2021年上海市普陀区科学技术委员会单位预算.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区科学技术委员会 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区科学技术委员会（单位）主要职能 上海市普陀区科学技术委员会是主管全区科学技术、信息化的区政府工作部门，加挂上海市普陀区信息化委员会牌子。 主要职能包括： （一）贯彻执行国家和本市有关科技、信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际情况，拟订相应的配套政策。 （二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订本区科技、信息化中长期发展与改革规划；健全科技创新体制机制；制定年度工 作计划并组织实施。根据相关法律，指导推动本区科普工作发展。 （三）负责本区科技公共服务平台体系的构建；推进科技创新体系建设，不断优化本区科技创新环境，促进本区科技产业的培育和发 展。 （四）负责本区国家、市级各类科技专项计划的申报、推荐、管理和实施，协助国家、市有关部门对项目实施监管；负责本区国家、 市级各类科技人才专项计划的申报、推荐、管理和实施；负责区域内国家、市科技等各相关奖励的申报和推荐； （五）负责本区各类科技专项计划的制定和实施；负责本区科技等各类相关奖项的组织、申报、评审和奖励；负责本区技术合同登记 和归口管理工作； （六）负责张江高新技术产业开发区普陀分园日常管理服务工作。指导协调本区科技创新、科技园区建设发展；做好本区科技发展相 关数据统计和信息发布工作。 （七）负责本区信息化基础设施规划建设的组织协调工作；配合市无线电管理部门做好无线电管理的日常工作；配合做好市相关信息 化重大工程、实事项目和条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作。 （八）负责本区信息安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作；负责本区信息化应用与推进；负责本区财力投资信息化项目支出预 算的前置审核。 （九）承担外国专家管理相关职责，负责出国（境）培训项目的推荐、管理和监督工作。 上海市普陀区科学技术委员会（单位）机构设置 上海市普陀区科学技术委员会单位设6个内设机构，包括：办公室、综合管理科、科技产业科、科技创新科、人才平台科、信息化科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年， 上海市普陀区科学技术委员会预算支出总额为7,600.35万元，其中：财政拨款支出预算7,600.35万元，比2020年预算增加 5141.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,600.35万元，比2020年预算增加5141.41万元；政府性基金拨款支出预 算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”556.08万元，主要用于普陀区科委本级的人员经费和办公经费 。 2020年当年预算执行数为601.77万元，2021年预算安排556.08万元，比2020年预算执行数减少7.59%。主要原因是：预算经费调减。 2. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）”177.65万元。主要用于开展普陀区科学技术 管 理事务支出的科技专家工作经费、引进科技企业的招商引资工作经费等。2020年当年预算执行数为151.04万元，2021年预算安排 177.65万 元，比2020年预算执行数增加17.62%。主要原因是：预算经费调增。 3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”138.45万元。主要用于普陀区科委下属事业单位的人员经费和办 公经费。2020年当年预算执行数为150.13万元，2021年预算安排138.45万元，比2020年预算执行数减少7.78%。主要原因是：预算经费调 减。 4.“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”6167.68万元。主要用于普陀区科技网络环境支撑等科技条件 专项支出。2020年当年预算执行数为4990.35万元，2021年预算安排6167.68万元，比2020年预算执行数增加23.59%。主要原因是：预算经 费调增。 5.“科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”300.00万元。主要用于主要用于科普基地建设、科普宣传及科普特色 活动开展等项目经费支出。2020年当年预算执行数为299.81万元，2021年预算安排300.00万元，比2020年预算执行数增加0.06%。主要原 因是：预算经费调增。 6.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”8.24万元。主要用于普陀区科委本级 退休人员经费。2020年当年预算执行数为9.54万元，2021年预算安排8.24万元，比2020年预算执行数减少13.63%。主要原因是：预算经费 调减。 7.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”57.40万元。2020年当年预 算执行数为50.80万元，2021年预算安排57.40万元，比2020年预算执行数增加12.99%。主要原因是：预算经费调增。 8.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”28.70万元。主要用于普陀区科 委机关本部及下属事业单位在职人员缴纳职业年金。2020年当年预算执行数为25.37万元，2021年预算安排28.70万元，比2020年预算执行 数增加13.13%。主要原因是：预算经费调增。 9.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”23.24万元。主要用于普陀区科委机关在职人员缴纳基本医 疗保险费。2020年当年预算执行数为23.16万元，2021年预算安排23.24万元，比2020年预算执行数增加0.35%。主要原因是：预算经费调 增。 10.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”10.84万元。主要用于：普陀区科委下属事业单位在职人员 缴纳基本医疗保险费。2020年当年预算执行数为8.19万元，2021年预算安排10.84万元，比2020年预算执行数增加32.36%。主要原因是： 预算经费调增。 11.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”55.38万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。2020年当年预算 执行数为49.92元，2021年预算安排55.38万元，比2020年预算执行数增加10.94%。主要原因是：预算经费调增。 12.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”76.68万元。主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于 购买住房的补贴。2020年当年预算执行数为77.32万元，2021年预算安排76.68万元，比2020年预算执行数减少0.83%。主要原因是：预算 经费调减。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 一、财政拨款收入 76,003,458 一、科学技术支出 1、一般公共预算资金 76,003,458 二、社会保障和就业支出 项目支出 人员经费 公用经费 73,398,612 5,979,032 966,280 66,453,300 943,415 943,415 966,280 66,453,300 2、政府性基金 三、卫生健康支出 340,802 340,802 二、事业收入 四、住房保障支出 1,320,629 1,320,629 76,003,458 8,583,878 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 76,003,458 支出总计 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 206 科学技术支出 73,398,612 73,398,612 科学技术管理事务 7,337,295 7,337,295 206 01 206 01 01 行政运行 5,560,795 5,560,795 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 1,776,500 1,776,500 206 05 科技条件与服务 63,061,317 63,061,317 206 05 01 机构运行 1,384,517 1,384,517 206 05 03 科技条件专项 61,676,800 61,676,800 206 07 科学技术普及 3,000,000 3,000,000 206 07 科普活动 3,000,000 3,000,000 社会保障和就业支出 943,415 943,415 行政事业单位养老支出 943,415 943,415 行政单位离退休 82,440 82,440 02 208 208 05 208 05 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 573,983 573,983 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 286,992 286,992 卫生健康支出 340,802 340,802 行政事业单位医疗 340,802 340,802 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 232,447 232,447 210 11 02 事业单位医疗 108,355 108,355 住房保障支出 1,320,629 1,320,629 住房改革支出 1,320,629 1,320,629 221 221 02 221 02 01 住房公积金 553,829 553,829 221 02 03 购房补贴 766,800 766,800 76,003,458 76,003,458 合计 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 206 科学技术支出 73,398,612 6,945,312 66,453,300 科学技术管理事务 7,337,295 5,560,795 1,776,500 5,560,795 206 01 206 01 01 行政运行 5,560,795 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 1,776,500 206 05 科技条件与服务 63,061,317 1,384,517 206 05 01 机构运行 1,384,517 1,384,517 206 05 03 科技条件专项 61,676,800 61,676,800 206 07 科学技术普及 3,000,000 3,000,000 206 07 科普活动 3,000,000 3,000,000 02 208 208 05 208 05 01 1,776,500 社会保障和就业支出 943,415 943,415 行政事业单位养老支出 943,415 943,415 行政单位离退休 82,440 82,440 61,676,800 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 573,983 573,983 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 286,992 286,992 卫生健康支出 340,802 340,802 行政事业单位医疗 340,802 340,802 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 232,447 232,447 210 11 02 事业单位医疗 108,355 108,355 住房保障支出 1,320,629 1,320,629 住房改革支出 1,320,629 1,320,629 221 221 02 221 02 01 住房公积金 553,829 553,829 221 02 03 购房补贴 766,800 766,800 76,003,458 9,550,158 合计 66,453,300 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 76,003,458 一、科学技术支出 二、政府性基金 收入总计 项目 76,003,458 合计 一般公共预算 73,398,612 73,398,612 二、社会保障和就业支出 943,415 943,415 三、卫生健康支出 340,802 340,802 四、住房保障支出 1,320,629 1,320,629 76,003,458 76,003,458 支出总计 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 206 科学技术支出 73,398,612 6,945,312 66,453,300 科学技术管理事务 7,337,295 5,560,795 1,776,500 5,560,795 206 01 206 01 01 行政运行 5,560,795 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 1,776,500 206 05 科技条件与服务 63,061,317 1,384,517 206 05 01 机构运行 1,384,517 1,384,517 206 05 03 科技条件专项 61,676,800 61,676,800 206 07 科学技术普及 3,000,000 3,000,000 206 07 科普活动 3,000,000 3,000,000 02 208 1,776,500 社会保障和就业支出 943,415 943,415 行政事业单位养老支出 943,415 943,415 208 05 208 05 01 行政单位离退休 82,440 82,440 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 573,983 573,983 61,676,800 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 05 06 210 合计 基本支出 机关事业单位职业年金缴费支出 286,992 286,992 卫生健康支出 340,802 340,802 行政事业单位医疗 340,802 340,802 210 11 210 11 01 行政单位医疗 232,447 232,447 210 11 02 事业单位医疗 108,355 108,355 住房保障支出 1,320,629 1,320,629 住房改革支出 1,320,629 1,320,629 221 221 02 221 02 01 住房公积金 553,829 553,829 221 02 03 购房补贴 766,800 766,800 76,003,458 9,550,158 合计 项目支出 66,453,300 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出 ，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 8,497,478 8,497,478 301 01 基本工资 1,154,304 1,154,304 301 02 津贴补贴 4,127,008 4,127,008 301 03 奖金 188,100 188,100 301 07 绩效工资 842,576 842,576 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 573,983 573,983 301 09 职业年金缴费 286,992 286,992 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 340,802 340,802 301 12 其他社会保障缴费 88,551 88,551 301 13 住房公积金 553,829 553,829 301 99 其他工资福利支出 341,333 341,333 商品和服务支出 828,580 828,580 办公费 236,148 236,148 302 302 01 302 04 手续费 1,000 1,000 302 11 差旅费 30,000 30,000 302 13 维修（护）费 10,000 10,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 10,000 10,000 302 17 公务接待费 10,000 10,000 302 26 劳务费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 30,000 30,000 302 28 工会经费 101,810 101,810 302 29 福利费 120,960 120,960 302 39 其他交通费用 195,880 195,880 302 99 其他商品和服务支出 62,782 62,782 对个人和家庭的补助 86,400 86,400 303 303 02 退休费 82,440 82,440 303 09 奖励金 3,960 3,960 310 310 02 资本性支出 137,700 137,700 办公设备购置 137,700 137,700 合计 9,550,158 8,583,878 966,280 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区科学技术委员会 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1.00 1.00 购置费 运行费 87.44 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为1万元，比2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0，比2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0，比2020年预算持平。 （三）公务接待费1万元。比2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区科学技术委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为87.44万元。 三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算5908.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5908.80万元 。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金6645.33万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 智联普陀项目经费情况说明 一、项目概述 为深入贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要讲话精神，根据市委市府关于城市精细化管理工作要求，普陀 区委、区政府提出“应用智能物联网等先进技术打造‘智联普陀城市大脑’平台”，支撑本区“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态 区”建设。2018年6月26日普陀区政府与东方明珠公司签署的《“智联普陀”合作框架协议》，实施本项目，项目周期为五年。按照区委 、区政府工作部署，区科委主要负责基础网络服务租赁（NGB-W和IoT无线专网、光纤专网）、第三方评估服务和智联普陀运营中心信息化 建设项目。 二、立项依据 1、《“智联普陀”合作框架协议》 2、普陀区人民政府2018年第30次常务会议会议纪要 3、普陀区人民政府2018年第38次常务会议会议纪要 4、《关于智联普陀运营中心信息化建设项目可行性研究报告的批复》（普发改投〔2018〕45号） 三、实施主体 1、智联普陀无线专网服务租赁项目：上海东方明珠数字电视有限公司 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目：上海市信息管线有限公司 3、智联普陀基础网络第三方专项评估：服务提供商待招标确定 4、智联普陀运营中心信息化建设项目：迪爱斯信息技术股份有限公司 5、智联普陀运营中心信息化建设项目工程监理：上海虹信信息技术有限公司 6、智联普陀运营中心信息化建设项目投资监理：上海浦惠建设管理有限公司 四、实施方案 1、智联普陀无线专网服务租赁项目：每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目：继续按计划推进终端点位接入工作，每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。 3、智联普陀基础网络第三方专项评估：每季度对智联普陀相关基础网络服务开展专项评估，形成评估报告作为服务费用结算依据。 4、智联普陀运营中心信息化建设项目：按照合同约定支付项目尾款。 5、智联普陀运营中心信息化建设项目工程监理：按照合同约定支付项目尾款。 6、智联普陀运营中心信息化建设项目投资监理：按照合同约定支付项目尾款。 五、实施周期 2021年全年。 六、年度预算安排 1、智联普陀无线专网服务租赁项目：2850万元。 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目：2000万元。 3、智联普陀基础网络第三方专项评估：40万元。 4、智联普陀运营中心信息化建设项目工程建设费：823.8万元。 3、智联普陀基础网络第三方专项评估：服务提供商待招标确定 4、智联普陀运营中心信息化建设项目：迪爱斯信息技术股份有限公司 5、智联普陀运营中心信息化建设项目工程监理：上海虹信信息技术有限公司 6、智联普陀运营中心信息化建设项目投资监理：上海浦惠建设管理有限公司 四、实施方案 1、智联普陀无线专网服务租赁项目：每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目：继续按计划推进终端点位接入工作，每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。 3、智联普陀基础网络第三方专项评估：每季度对智联普陀相关基础网络服务开展专项评估，形成评估报告作为服务费用结算依据。 4、智联普陀运营中心信息化建设项目：按照合同约定支付项目尾款。 5、智联普陀运营中心信息化建设项目工程监理：按照合同约定支付项目尾款。 6、智联普陀运营中心信息化建设项目投资监理：按照合同约定支付项目尾款。 五、实施周期 2021年全年。 六、年度预算安排 1、智联普陀无线专网服务租赁项目：2850万元。 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目：2000万元。 3、智联普陀基础网络第三方专项评估：40万元。 4、智联普陀运营中心信息化建设项目工程建设费：823.8万元。 5、智联普陀运营中心信息化建设项目工程监理费：23.68万元。 6、智联普陀运营中心信息化建设项目财务监理费：5.8万元 七、绩效目标 1、按计划实施智联普陀光纤专网、无线专网项目购买服务。 2、做好智联普陀基础网络第三方专项评估工作，确保上述项目服务质量。 3、完成智联普陀运营中心信息化建设项目第三方审价报告及尾款支付。 （具体见表格） 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 智联普陀 项目类别 一次性项目经费 主管部门 上海市普陀区科学技术委员会 实施单位 上海市普陀区科学技术委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 5673.8 其中：财政资金 5673.8 项目资金 （万元） 年度资金申请总额 5673.8 其中：当年财政拨款 5673.8 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 项目绩效目标 为打造“智联普陀城市大脑”，有效提升全区社会治理 为打造“智联普陀城市大脑”，有效 智能化水平提供坚实的基础网络支撑。 提升全区社会治理智能化水平提供坚 实的基础网络支撑。 一级指标 二级指标 数量指标(必填) 产出目标 质量指标(必填) 时效指标(必填) 绩效指标 成本指标 三级指标 2021年目标值 促进信息流通共享，提升信 息化保障服务能力完成率 90% 测评、评估完成率 100% 促进信息流通共享，提升信 息化保障服务能力达标率 90% 测评、评估达标率 100% 促进信息流通共享，提升信 息化保障服务能力及时率 90% 测评、评估及时率 100% 绩效指标 经济效益指标 效果目标 社会效益指标(必填) 下一代无线广播电视网络 室外成功接收率 93% 物联专网覆盖率 95% 城市精细化管理提升性 提升 项目使用者满意度 90% 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标 (必填)