2021年上海市普陀区退役军人事务局单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区退役军人事务局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区退役军人事务局（单位）主要职能 上海市普陀区退役军人事务局（单位）主要职能包括： 1.贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织实施有关退役军人工作的地方性法规、规章，执行军人思想政 治、管理保障和安置优抚等工作的政策、规划、标准。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业退役军人服务管理 等工作。 3.组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障措施。 5.组织协调落实退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。会同有关部门指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不 适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施拥军支前工作。 7.组织实施拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员 优待政策。 8.负责烈士及退役军人荣誉奖励。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定的材料受理和初审等相关工作。总结表彰和宣扬退 役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 10.完成区委、区政府交办的其他任务。 上海市普陀区退役军人事务局（单位）机构设置 上海市普陀区退役军人事务局单位设3个内设机构，包括：办公室、双拥优抚科、移交安置科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区退役军人事务局预算支出总额为6,743.66万元，其中：财政拨款支出预算6,743.66万元，比2020年预算增加 157.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,743.66万元，比2020年预算增加238.31万元；政府性基金拨款支出预算 0万元，比2020年预算减少81万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”22.63万元，主要用于机 关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为24.38万元，2021年预算安排22.63万元，比2020年预算执行数减少7.73%。 主要原因是：职工人员变化。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.32万元，主要用于机关事 业单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为14.02万元，2021年预算安排11.32万元，比2020年预算执行数减少19.263%。主要原 因是：职工人员变化。 3. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”1,140.17万元，主要用于死亡抚恤费。2020年当年预算执行数为 894.32万元，2021年预算安排1,140.17万元，比2020年预算执行数增加27.49%。主要原因是：客观原因。 4. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”1,159.90万元，主要用于伤残抚恤费。2020年当年预算执行数为 1,293.62万元，2021年预算安排1,159.90万元，比2020年预算执行数减少10.34%。主要原因是：客观原因。 5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”87.38万元，主要用于老复员军人补差、农村籍退 役士兵生活补助。2020年当年预算执行数为72.82万元，2021年预算安排87.38万元，比2020年预算执行数增加19.99%。主要原因是：客观 原因。 6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”614.05万元，主要用于义务兵及其家属优待金、管理费、立功奖励 费、城镇义务兵及其家属优待金专项补助。2020年当年预算执行数为614.05万元，2021年预算安排614.05万元，比2020年预算执行数持平 。 7. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”253.45万元，主要用于优抚对象支出。2020年当年预算执行数为 128.57万元，2021年预算安排253.45万元，比2020年预算执行数增加97.13%。主要原因是：客观原因。 8. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”2,173.32万元，主要用于退役士兵安置费。2020年当年预算 执行数为1553.61万元，2021年预算安排2,173.32万元，比2020年预算执行数增加39.89%。主要原因是：客观原因。 9. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”267.75万元，主要用于机关公用支出和部分人员支出。 2020年当年预算执行数为224.13万元，2021年预算安排267.75万元，比2020年预算执行数增加19.46%。主要原因是：职工人数增加。 10. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”950.00万元，主要用于拥军优属费。2020年当年预算执 行数为888.41万元，2021年预算安排950.00万元，比2020年预算执行数增加6.93%。主要原因是：客观原因。 11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”13.44万元，主要用于行政单位医疗。2020年当年预算执 行数为12.90万元，2021年预算安排13.44万元，比2020年预算执行数增加4.19%。主要原因是：职工人数增加。 12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”23.33万元，主要用于住房公积金。2020年当年预算执行数为 55.64万元，2021年预算安排23.33万元，比2020年预算执行数减少58.07%。主要原因是：职工人数变化。 13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”26.92万元，主要用于购房补贴。2020年当年预算执行数为32.66万 元，2021年预算安排26.93万元，比2020年预算执行数减少17.54%。主要原因是：职工人数变化。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 67,436,558 一、社会保障和就业支出 66,799,659 2,566,601 1、一般公共预算资金 67,436,558 二、卫生健康支出 134,383 134,383 三、住房保障支出 502,516 502,516 67,436,558 3,203,500 2、政府性基金 公用经费 450,369 63,782,689 450,369 63,782,689 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 67,436,558 支出总计 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 66,799,659 66,799,659 行政事业单位养老支出 339,493 339,493 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 226,329 226,329 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 113,164 113,164 208 08 抚恤 32,549,516 32,549,516 208 08 01 死亡抚恤 11,401,680 11,401,680 208 08 02 伤残抚恤 11,599,000 11,599,000 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 873,840 873,840 208 08 05 义务兵优待 6,140,500 6,140,500 208 08 99 其他优抚支出 2,534,496 2,534,496 208 09 退役安置 21,733,173 21,733,173 208 09 退役士兵安置 21,733,173 21,733,173 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 208 28 208 28 208 28 退役军人管理事务 12,177,477 12,177,477 01 行政运行 2,677,477 2,677,477 04 拥军优属 9,500,000 9,500,000 卫生健康支出 134,383 134,383 行政事业单位医疗 134,383 134,383 行政单位医疗 134,383 134,383 住房保障支出 502,516 502,516 住房改革支出 502,516 502,516 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 233,256 233,256 221 02 03 购房补贴 269,260 269,260 67,436,558 67,436,558 合计 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 66,799,659 3,016,970 63,782,689 行政事业单位养老支出 339,493 339,493 0 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 226,329 226,329 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 113,164 113,164 0 208 08 抚恤 32,549,516 0 32,549,516 208 08 01 死亡抚恤 11,401,680 0 11,401,680 208 08 02 伤残抚恤 11,599,000 0 11,599,000 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 873,840 0 873,840 208 08 05 义务兵优待 6,140,500 0 6,140,500 208 08 99 其他优抚支出 2,534,496 0 2,534,496 208 09 退役安置 21,733,173 0 21,733,173 208 09 退役士兵安置 21,733,173 0 21,733,173 01 208 28 208 28 208 28 退役军人管理事务 12,177,477 2,677,477 9,500,000 01 行政运行 2,677,477 2,677,477 0 04 拥军优属 9,500,000 0 9,500,000 卫生健康支出 134,383 134,383 0 行政事业单位医疗 134,383 134,383 0 行政单位医疗 134,383 134,383 0 住房保障支出 502,516 502,516 0 住房改革支出 502,516 502,516 0 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 233,256 233,256 0 221 02 03 购房补贴 269,260 269,260 0 67,436,558 3,653,869 63,782,689 合计 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 67,436,558 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 67,436,558 合计 一般公共预算 66,799,659 66,799,659 二、卫生健康支出 134,383 134,383 三、住房保障支出 502,516 502,516 支出总计 67436558.4 67436558.4 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 66,799,659 3,016,970 63,782,689 行政事业单位养老支出 339,493 339,493 0 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 226,329 226,329 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 113,164 113,164 0 208 08 抚恤 32,549,516 0 32,549,516 208 08 01 死亡抚恤 11,401,680 0 11,401,680 208 08 02 伤残抚恤 11,599,000 0 11,599,000 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 873,840 0 873,840 208 08 05 义务兵优待 6,140,500 0 6,140,500 208 08 99 其他优抚支出 2,534,496 0 2,534,496 208 09 退役安置 21,733,173 0 21,733,173 208 09 退役士兵安置 21,733,173 0 21,733,173 208 28 退役军人管理事务 12,177,477 2,677,477 9,500,000 01 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 28 01 行政运行 2,677,477 2,677,477 0 208 28 04 拥军优属 9,500,000 0 9,500,000 卫生健康支出 134,383 134,383 0 行政事业单位医疗 134,383 134,383 0 行政单位医疗 134,383 134,383 0 住房保障支出 502,516 502,516 0 住房改革支出 502,516 502,516 0 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 233,256 233,256 0 221 02 03 购房补贴 269,260 269,260 0 67,436,558 3,653,869 63,782,689 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 3,203,500 3,203,500 0 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 506,988 506,988 0 301 02 津贴补贴 1,850,912 1,850,912 0 301 03 奖金 108,762 108,762 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 226,329 226,329 0 301 09 职业年金缴费 113,164 113,164 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 134,383 134,383 0 301 12 其他社会保障缴费 29,706 29,706 0 301 13 住房公积金 233,256 233,256 0 商品和服务支出 410,369 0 410,369 302 302 01 办公费 180,373 0 180,373 302 04 手续费 2,500 0 2,500 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 11 差旅费 10,000 0 10,000 302 13 维修（护）费 10,000 0 10,000 302 15 会议费 5,000 0 5,000 302 16 培训费 5,000 0 5,000 302 17 公务接待费 10,000 0 10,000 302 26 劳务费 10,000 0 10,000 302 28 工会经费 38,876 0 38,876 302 29 福利费 38,880 0 38,880 302 39 其他交通费用 84,240 0 84,240 302 99 其他商品和服务支出 5,500 0 5,500 资本性支出 40,000 0 40,000 办公设备购置 40,000 0 40,000 3,653,869 3,203,500 450,369 310 310 02 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1.00 1.00 购置费 运行费 45.04 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为1万元，比2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。 （三）公务接待费1万元。比2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区退役军人事务局（单位）财政拨款的机关运行经费预算为45.04万元。 三、政府采购情况 上海市普陀区退役军人事务局2021年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金6378.27万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 抚恤事业费项目经费情况说明 一、项目概述 保障抚恤对象基本生活。 二、立项依据 财政部、民政部关于印发《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》的通知 财社〔2012〕221号 上海市民政局关于本市优抚对象定期抚恤 金和定期定量补助若干问题处理规定的通知 沪民优发〔1999〕16号 上海市民政局、上海市财政局关于提高部分优抚对象抚恤补助标准的 通知 沪民优发〔2002〕11号 民政部、财政部关于“三属”定期抚恤金发放问题的复函 民办函〔2014〕17号 上海市民政局、上海市财政 局关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知 沪民优〔2006〕18号 上海市民政局、上海市财政局対于调整部分优抚对象等人员抚恤补助 标准的通知 沪民优发〔2017〕3号 三、实施主体 双拥优抚科负责实施。 四、实施方案 分类抚恤：烈军属定期抚恤、烈属抚慰金、牺牲病故抚恤金、烈士一次性抚恤及褒扬金、复退军人定期补助、老复员军人补差、农村籍退 役士兵生活补助、伤残人员抚恤金、伤残、员丧葬补贴、“三属”定期抚恤补差、优抚对象临时补助、优抚对象医疗保障金、伤残军人护 理费、假肢安装费、优抚对象春节一次性补助、优抚对象物价一次性补助 五、实施周期 2021年1月1日至2021年12月31日 六、年度预算安排 2021年度预算安排共计2560.90万元，每一季度均安排640.23万元，主要用于各类抚恤补助。 七、绩效目标 具体见财政项目支出绩效目标填报表 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 抚恤事业费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区退役军人事务局 实施单位 上海市普陀区退役军人事务局 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 25609016 年度资金申请总额 25609016 其中：当年财政拨款 项目资金 （万元） 其中：财政资金 25609016 上年结转资金 其他资金 项目绩效目标 一级指标 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 完成全年抚恤优待任务 完成全年抚恤优待任务 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 覆盖面 =100% 质量指标(必填) 抚恤工作效率 高效 时效指标(必填) 抚恤事业费发放及时 及时 保障优抚对象生活 政策范围内得到保障 优抚对象满意度 ≥80% 产出目标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填)