绥芬河市园林绿化中心2021 年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市园林绿化中心 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 .................................................... 1 一、单位职责 .......................................................1 二、机构设置 .......................................................1 三、人员构成 .......................................................1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ....................................2 一、收入支出决算总表 ...............................................2 二、收入决算表 .....................................................3 三、支出决算表 .....................................................4 四、财政拨款收入支出决算总表 .......................................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............................7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....................8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........................8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .............................9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ........................9 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................9 二、收入决算增减变化情况说明 ......................................10 三、支出决算增减变化情况说明 ......................................10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..............................11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..................11 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 ..................12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ..................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..............13 十、机关运行经费执行情况说明 ......................................13 十一、政府采购支出情况说明 ........................................13 十二、国有资产占有使用情况说明 ....................................14 十三、预算绩效情况说明 ............................................14 第四部分 名词解释 ................................................... 16 第五部分 附录 ....................................................... 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、绥芬河市园林绿化中心单位职责 贯彻执行有关城市绿化的法律法规，方针政策；参与编制城市绿化 规划和计划，合理安排城市各类绿地，并纳入城市总体规划；负责城市 绿化的行政管理，对城市绿化工程设计施工单位实行资格审查；组织实 施和指导城市绿化建设和管理，包括组织实施城市公共绿地、防护绿地、 生产绿地和风景林绿地的建设，参与工程建设项目附属绿化方案的审查、 督促、指导，切实加强城市公园、广场、路段绿地的养护管理。 二、机构设置 按照下面三种情况据实公开： 绥芬河市园林绿化中心内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、 财务室、设施设备管理室。 三、人员构成 2021 年末实有人数 14 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、 事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 19 人、聘用人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参 公人员增加 0 人、事业人员减少 2 人、离休人员增加 0 人、退休人员增 加 1 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位没有政府性基金财政预算拨款收支，故本表为空表。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市园林绿化中心 2021 年度部门决算收支总 额 453.27 万元，其中：本年收入 453.27 万元，年初结转和结余 0 万元； 本年支出 453.27 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二） 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 52.25 万元，下降 11.52%，主要原因是由于工程减少；支出总额减少 52.52 万 元，下降 11.52%，主要原因是由于工程减少；年末结转和结余增加 0 万 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 元，增长 0%。 二、收入决算增减变化情况说明 本单位 2021 年度收入合计 453.27 万元，其中： 财政拨款收入 453.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 同比+、-% 增减变化原因 项目 2021 年度决算 同比增减额 本年收入合计 736.27 1.财政拨款收入 453.27 -52.25 -11.52% 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 283.00 0 0 6.其他收入 工程减少、人员减少 三、支出决算增减变化情况说明 本单位 2021 年度支出合计 453.27 万元，其中：基本支出 176.22 万 元，占 38.88%；项目支出 277.05 万元，占 61.12%；上缴上级支出 0 万 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 2021 年度决算 本年支出合计 453.27 1.基本支出 176.22 2.项目支出 277.05 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支 出 金额单位：万元 同比+、-% 增减变化原因 同比增减额 -52.25 -18.27 -9.4% -33.98 -10.93% 10 人员减少 工程减少 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市园林绿化中心 2021 年度财政拨款收入 453.27 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 453.27 万元， 年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 52.25 万元，下降 11.52%；财政拨款支出减少 52.25 万元，下降 11.52%；年末财政拨款结 转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0； 财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市园林绿化中心 2021 年度一般公共预算财 政拨款收入 176.22 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元； 本年支出 176.22 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二） 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 52.25 万元，下降 11.52%，主要原因是工程减少；一般公共预算财政拨款支出 52.52 万元，下降 11.52%，主要原因是由于工程减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是工程增加；一般公共预算财政拨款支出 增加 0 万元，增长 0%。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨 款基本支出 176.22 万元，其中：人员经费 114.54 万元，主要包括基本 工资 27.11 万元、津贴补贴 36.58 万元、奖金 5.13 万元、机关事业养老 保险 8.30 万元、职业年金 4.39 万元、医疗保险 4.09 万元、其他社会保 障缴费 0.10 万元、住房公积金 7.41 万元、其他工资福利支出 21.45 万 元、对个人和家庭的补助 46.13 万元；公用经费 15.54 万元，主要包括 办公费 4.05 万元、 差旅费 0.07 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 0.97 万元、其他交通费 9.20 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市园林绿化中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.22 万元，其中： 人员经费 160.68 万元，主要包括：基本工资 27.11 万元、津贴补贴 36.58 万元、奖金 5.13 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 8.30 万 元、 职业年金缴费 4.39 万元、职工基本医疗保险缴费 3.88 万元、 公 务员医疗补助缴费 0.21 万元、 其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积 金 7.41 万元、其他工资福利支出 21.45 万元、退休费 46.10 万元、 奖 励金 0.03 万元。 公用支出 15.54 万元，主要包括：办公费 4.05 万元、 差旅费 0.07 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 0.97 万元、 其他交通费用 9.20 万 元、其他商品和服务支出 0.44 万元。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 按照下面两种情况据实公开： 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0， 2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市园林绿化中心政府性基金预算财政拨款收支为 0”。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市园林绿化中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。 十、机关运行经费执行情况说明 我单位为事业单位，无机关运营经费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）本部门2021年度政府采购支出总额31.19万元，其中：政府采 购货物支出31.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府 采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府 采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进 中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位） 2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购** 万元，占0%（详见下表） 。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市园林绿化中心共有车辆7辆，其中， 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7 辆（都属于园林绿化用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单 价100万元以上专用设备0台（套）。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度部门预算整体支出 和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出 自评涉及资金453.27万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专 项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项 目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出277.05万 元。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 本单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出 全年预算数合计277.05万元，执行数合计277.05万元，完成预算的100%， 平均得分100分。具体情况为： 1. 绿化抚育费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支 出自评得分 100 分。全年预算数为 277.05 万元，执行数为 277.05 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况分析，一是： 目标的明确度，项目经费支出目标为：提高我市城市城市绿化环境，为 市民创造良好的绿化环境，游憩空间大大增加，项目目标设定明确。二 是：目标的合理性 ，城市绿化基础设施建设符合人民群众对城市环境不断提高的要求，与 我市社会经济发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此 目标的设定合理。三是：项目绩效情况分析 （1）项目经济性分析，确保项目工作有序开展，提高工作效率。 （2）项目的效率性分析，2021 年项目已完成，完成率 100%。 主要经验及做法 存在的问题和建议，我单位 2021 年度项目资金使用取 得了一定的绩效成果，但也存在以下问题：一是资金使用效益有待进一 步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和 效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监 控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 7、财政拨款支出:指财政部门用一般预算支出安排的预算单位资金。 8、一般行政管理事务收入：反映行政单位（包括实行公务员管理的 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目收入。 第五部分 1.量化评价表 17 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 21