10、绥芬河市第三小学2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度决算公开说明绥芬河市第三小学 2021 年度决算公开说明黑龙江省 2021 年度决算公开说明目录第一部分绥芬河市第三小学概况 ................................................................................. 1 一、单位职责 .............................................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度决算公开报表 ................................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 6 第三部分 2021 年度决算收支增减变化情况说明 ........................................................ 6 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 6 二、收入决算增减变化情况说明 .............................................................................. 7 三、支出决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............................................................. 8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...................................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 13 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 13 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 13 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 14 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 14 第四部分名词解释 ....................................................................................................... 17 第五部分附录 ............................................................................................................... 19 黑龙江省 2021 年度决算公开说明第一部分绥芬河市第三小学概况一、单位职责（一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《中华人民共和国义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作，实施适龄儿童小学阶段素质教育。（二）组织开展本校教育教学工作，面向现代化、面向世界、面向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理，努力推进教育教学改革。（三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。二、机构设置绥芬河市第三小学内设机构（处室）共 3 个，包括：教导处、总务处、少先队。三、人员构成 2021 年末绥芬河市第三小学实有职工人数 109 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 89 人、离休人员 0 1 黑龙江省 2021 年度决算公开说明人、退休人员 20 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 6 人减少 3 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。第二部分绥芬河市第三小学 2021 年度决算公开报表一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度决算公开说明二、收入决算表三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度决算公开说明四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度决算公开说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度决算公开说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度决算收支增减变化情况说明一、收入支出总体增减变化情况说明（一）总体情况。绥芬河市第三小学 2021 年度决算收支总额 1567.08 万元，其中：本年收入 1535.78 万元，年初结转和结 6 黑龙江省 2021 年度决算公开说明余 31.30 万元；本年支出 1532.69 万元，年末结转和结余 34.39 万元。（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额增加 138.3 万元，增长 9%，主要原因是由于在职人员和退休人员工资上调及薄改资金、奖补专项资金收入增加；支出总额增加 154.75 万元，增长 10.10%，主要原因一是薄改资金、奖补资金等专项资金支出用于校舍塑钢窗修缮和机算机教室设备更新，二是逐步恢复线下教学，办公费用及校园维修维护支出增加；年末结转和结余增加 3.09 万元，增长 9.9%，主要原因是由于取暖管网改造工程款未完工，工程款未支付。二、收入决算增减变化情况说明绥芬河市第三小学 2021 年度收入合计 1535.78 万元，其中：财政拨款收入 1535.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：项目 2021 年度决算同比增减额同比+、-% 金额单位：万元增减变化原因本年收入合计 1535.78 138.35 +9.9% 主要原因是由于在职人员和退休人员工资上调，校园维修专项支出增加。 1.财政拨款收入 1535.78 138.35 +9.9% 主要原因是由于在职人员和退休人员工资上调，校园维修专项支出增加。 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 0 0 0 0 0 7 黑龙江省 2021 年度决算公开说明三、支出决算增减变化情况说明绥芬河市第三小学 2021 年度支出合计 1532.69 万元，其中：基本支出 1259.73 万元，占 82.19%；项目支出 272.97 万元，占 17.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：金额单位：万元项目 2021 年度决算同比增减额同比+、-% 增减变化原因职工工资上调、薄弱学校、综本年支出合计 1532.69 154.75 +11.23% 合奖补、疫情专项增加。 1.基本支出 1259.73 13.42 +10.76% 职工工资上调薄弱学校、综合奖补、疫情专 2.项目支出 272.97 141.34 +107.38 项增加。 3.上缴上级支出 0 4.经营支出 0 0 5.对附属单位补助支出四、财政拨款收入支出增减变化情况说明（一）总体情况。绥芬河市第三小学 2021 年度财政拨款收入 1535.78 万元，年初财政拨款结转和结余 31.30 万元；本年支出 1532.69 万元，年末财政拨款结转和结余 34.39 万元。（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 138.3 万元，增长 9.%；财政拨款支出增加 154.75 万元，增长 10.10%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3.09 万元，增长 9.9%。 8 黑龙江省 2021 年度决算公开说明（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 257.77 元，增长 20.17%；财政拨款支出减少 18.28 万元，下降 1.43%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明（一）总体情况。绥芬河市第三小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1535.78 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 31.30 万元；本年支出 1532.69 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 34.39 万元。（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 138.3 万元，增长 9%，主要原因是由于在职人员和退休人员工资上调和薄弱学校、综合奖补、疫情专项资金增加。一般公共预算财政拨款支出增加 154.75 万元，增长 10.10%，主要原因是薄改资金、奖补资金等专项经费支出增加。（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 257.77 万元，增长 16.78%，变化的主要原因是薄改资金、奖补资金等专项经费支出增加。一般公共预算财政拨款支出增加 289.07 万元，增长 16.61%.变化的主要原因是薄改资金、奖补资金等专项经费支出增加。（四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1278.01 万元，支出决算为 1532.64 万元，完成年初预算的 119.92%。 9 黑龙江省 2021 年度决算公开说明其中： 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因：一是本单位为义务教育学校没有公共服务职责及相关支出。 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 872.51 万元，支出决算为 1299.72 万元，完成年初预算的 148.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加义务教育项目支出 272.92 万元，二是决算时资金科目调整到此项，三是薪级工资晋升追加工资；四是本年度考入新教师工资和各项保险增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 50.88 万元，支出决算为 53.25 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有 2 位在职教师退休，退休费增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 113.11 万元，支出决算为 110.95 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度有 2 位在职教师退休，缴费相应减少；二是本年考入三位新教师追加相应缴费。机关事业单位职业年金缴费支出增加，因人员退休，养老保险需补缴相应人员的职业年金，导致相应支出 5.10 万。 10 黑龙江省 2021 年度决算公开说明 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因，退休人员，养老保险需补缴相应人员的职业年金，当年追加并补缴。 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情原因追加预算。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.73 万元，支出决算为 52.6 万元，完成年初预算的 99.75%。一是本年度有 2 位在职教师退休，缴费相应减少。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.68 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 99.38%。一是本年度有 2 位在职教师退休，缴费相应减少。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 95.19 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。变化原因是本年度年末按财政要求调整支出到小学教育。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 83.91 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 11 黑龙江省 2021 年度决算公开说明 0%。变化原因本年度年末按财政要求调整支出到小学教育。六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明绥芬河市第三小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1535.78 万元，其中：人员经费 1227.58 万元，主要包括：基本工资 395.28 万元，津贴补贴 394.80 万元，奖金 63.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 110.95 万元，职业年金缴费 5.10 万元，职工基本医疗保障缴费 52.60 万元，公务员医疗补助缴费 9.62 万元，其他社会保障缴费 3.93 万元，住房公积金 94.78 万元，其他工资福利支出 43.13 万元，退休费 53.25 万元，奖励金 0.48 万元，其他对个人和家庭补助 0.05 万元。公用经费支出 32.14 万元，主要包括：办公费 0 元，本年度办公费使用义务教育经费支出中，没用一般公共预算资金. 印刷费 0 元，本年度印刷使用义务教育经费支出中，没用一般公共预算资金. 邮电费 2.02 万，取暖费 4.36 万，工会经费 9.48 万，福利费 11.85 万，其他商品服务支出 4.4 万元。七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市第三小学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，于上年相比无变化；与 2021 年 12 黑龙江省 2021 年度决算公开说明度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化原因为无此项预算，没有安排相关支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明绥芬河市第三小学政府性基金预算财政拨款收支为 0。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明绥芬河市第三小学国有资本经营预算财政拨款收支为 0。十、机关运行经费执行情况说明绥芬河市第三小学为事业单位，机关运行经费为 0。十一、政府采购支出情况说明（一）政府采购支出情况。绥芬河市第三小学2021年度政府采购支出总额126.7万元，其中：政府采购货物支出28.42万元、政府采购工程支出98.28 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.28 万元，占政府采购支出总额的77.57%，其中：授予小微企业合同金额28.42万元，占政府采购支出总额的22.43%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本纳入2021年度预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。 13 黑龙江省 2021 年度决算公开说明（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。序号项目名称预留选项面向中小企业采购金额合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明截至2021年度12月31日，绥芬河市第三小学共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，我校对2021年度一般公共预 14 黑龙江省 2021 年度决算公开说明算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 4个，共涉及资金272.97万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）4个，其中，一级项目0个，二级项目4个，资金272.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。（二）预算整体支出自评结果我单位为教育所属单位，不需要对预算整体支出开展绩效自评。（三）项目（专项）支出绩效自评结果我单位对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目及专项支出全年预算数合计272.97万元，执行数合计272.97万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为： 1.义务教育项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，本专项用于维持全校正常运转和校舍维修维护，保障学校教育教学环境的改善，学生在校安全，图书及教学用具 15 黑龙江省 2021 年度决算公开说明的更新，水、电、办公费用支出。以提高教育教学质量为目标，以打造高效课堂为载体，依法治校，实施“精细化管理”，创 “平安”、“和谐”校园，推进特色学校建设，促进学生全面发展，办人民满意的学校项目为目的，全年预算数为147.35万元，执行数为147.35万元，完成预算的100%（专项），支出自评得分100分。项目绩效目标完成情况：实际完成率为100%，受益学生1584人，质量达标率为100%，为教师培训，学校文体活动，校园建设提供了有力的保障，及时完成支付和教育教学用品配备，成本节约率为100%，学校通过内部控制和资金使用流程确保各项资金有效利用，对经济发展，社会发展，生态环境都有所促进，达到预期的社会公众或服务对象满意度目标。 2.义务教育学校奖补专项资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，本专项用于塑钢窗维修，保障学生在校正常通风，取暖不受影响，消除破损的窗户对学生在校安全的隐患，全年预算数为 95 万元，执行数为 98.28 万元，完成预算的 103.45%，支出自评得分100分。项目绩效目标完成情况：实际完成率为100%，受益学生1584人，质量达标率为100%，对经济发展，社会发展，生态环境都有所促进，达到预期的社会公众或服务对象满意度目标。 3.义务教育薄弱环节改善办学条件专项资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，本专项用于用于微机室46台电脑更换，原来微机室学生用电脑使用年久且损坏严重，影响学 16 黑龙江省 2021 年度决算公开说明生正常学习使用，此次更换改善了教育教学设备，为学生学习提供保障。全年预算数为25.94万元，执行数为25.94万元，完成预算的100%，支出自评得分100分。项目绩效目标完成情况：实际完成率为100%，受益学生1584人，质量达标率为100%，对经济发展，社会发展，生态环境都有所促进，达到预期的社会公众或服务对象满意度目标。 4.全员核算检测费专项资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，本专项资金用于核酸检测中防疫用品的购置，对参加核酸检测教师的防疫保障。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%，支出自评得分100分。项目绩效目标完成情况：实际完成率为100%，受益学生1584人，质量达标率为100%，对经济发展，社会发展，生态环境都有所促进，达到预期的社会公众或服务对象满意度目标。上述各项绩效评价表详见附录。第四部分名词解释 1.财政拨款收入：指财政用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 3.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 17 黑龙江省 2021 年度决算公开说明标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。 5.政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。 6.教育支出：反映政府教育事务支出。 7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 11.对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 18 黑龙江省 2021 年度决算公开说明第五部分附录 1.量化评价表 2. 预算整体支出绩效自评表我单位为教育所属单位，不需要对预算整体支出 19 黑龙江省 2021 年度决算公开说明开展绩效自评.此表为空 20 黑龙江省 2021 年度决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表省级项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度项目名称城乡义务教育补助资金预算项目填 1 省级专项填0 省级主管省教育厅实施单位绥芬河市第三小学市县财政绥芬河市财政局市县主管绥芬河市教育局执行分值率 97.9 10 分 5% 项目资金（万元）全年预算数全年执行数 150.44 147.35 年度资金总额其中：中央补助省级资金一级指标填报人及电话李丹 13836387778 12.04 实际完成情况达到预期目标，有力的保障的学校的正常运转和各项教育教学工作的开展完成设定实际未完成原值分值得分因及整改措施产出指标（ 50 ）二级指标三级指标指标值数量指标开展教师培训实际完成率开展教师教研活动实际完成率开展学校文体活动实际完成率开展教师培训达标率开展教师教研活动达标率 ≧5 100% 5 5 ≧20 100% 5 5 ≧20 100% 5 5 100% 100% 100% 100% 5 4 5 4 100% 100% 100% 100% 提高教学成效提高工作效率提高学生整体素质扫除文盲达到绿化、清洁的环境提高师生的环境保护意识 100% 100% 100% 100% 100% 5 5 3 5 5 5 3 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 8 8 98% 95% 100% 100% 10 10 100 顾修艳 10 10 100 成本指标开展学校文体活动达标率教学工作完成及时率财务工作完成及时率重点工作办结率经济效益教育教学工作有序开展时效指标效益指标（资金有效使用） 30 社会效益学生素质教育生态效益小学学历教育加强校内外绿化、美化建设环境教育可持续影响满意度指标（10）填表人（签字）：李丹 10.00 48.14 预期目标不断优化和改善学校办学条件，保障学校教育教学工作的正常运转。质量指标得分 90.26 其他资金年度总体目标 0 小学生毕业升学率学生满意度家长满意度总分单位负责人 21 黑龙江省 2021 年度决算公开说明省级项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度项目名称全员核酸检测费预算项目填 1 省级专项填 0 省级主管省教育厅实施单位绥芬河市第三小学市县财政绥芬河市财政局市县主管绥芬河市教育局项目资金（万元）年度资金总额其中：中央补助填报人及电话 0 李丹 13836387778 全年预算数全年执行数分值执行率得分 1.40 1.40 10 分 100.00% 10.00 省级资金其他资金年度总体目标一级指标预期目标实际完成情况不断优化和改善学校办学条件，保障学校教育教学工作的正常运转。达到预期目标，有力的保障的学校的正常运转和各项教育教学工作的开展二级指标产出指标（ 50 ）数量指标质量指标时效指标成本指标社会效益可持续影响满意度指标（10）设定分值实际得分 100% 20 20 100 100% 20 20 100 100% 20 20 ≥150 100% 10 10 不断提升 100% 10 10 不断提升 100% 10 10 ≥95 100% 10 10 100 100 三级指标指标值完成值受益学生数 1584 人核酸检测质量达标率核酸检测完成及时率人均耗用防疫用品及时排查阳性人员防疫风险管控社区居民总分填表人（签字）：李丹单位负责人（签字）： 22 顾修艳未完成原因及整改措施黑龙江省 2021 年度决算公开说明省级项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度项目名称义务教育学校奖补专项资金省级主管市县财政项目资金（万元）填报人及电话 0 李丹 13836387778 省教育厅实施单位绥芬河市第三小学绥芬河市财政局市县主管绥芬河市教育局年度资金总额其中：中央补助省级资金其他资金年度总体目标一级指标预算项目填 1 省级专项填0 全年预算数全年执行数分值 98.27 98.28 10 分执行率 100.01 % 得分 10.0 0 产出指标（ 50 ）预期目标实际完成情况不断优化和改善学校办学条件，保障学校教育教学工作的正常运转。达到预期目标，有力的保障的学校的正常运转和各项教育教学工作的开展未完成原设定实际完成值因及分值得分整改措施 100% 20 20 100% 20 20 100% 20 20 100% 10 10 100% 10 10 二级指标三级指标指标值数量指标质量指标时效指标成本指标社会效益可持续影响受益学生数质量达标率完成及时率材料及施工费用提升学生在校安全保障为学生提供良好的教育环境 1584 人 100 100 98.27 万不断提升满意度指师生家长对已完工项目的综合满意度标（10）总分填表人（签字）：李丹不断提升 100% 10 10 ≥95 100% 10 10 100 100 单位负责人（签字）： 23 顾修艳黑龙江省 2021 年度决算公开说明省级项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度填报人及电话项目名称义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算项目填 1 省级专项填 0 省级主管省教育厅实施单位绥芬河市第三小学市县财政绥芬河市财政局市县主管绥芬河市教育局年度资金总额项目资金（万元） 0 李丹 13836387778 全年预算数全年执行数分值执行率得分 26.08 25.94 10 分 99.46% 10.00 其中：中央补助省级资金其他资金年度总体目标一级指标预期目标实际完成情况不断优化和改善学校办学条件，保障学校教育教学工作的正常运转。达到预期目标，有力的保障的学校的正常运转和各项教育教学工作的开展二级指标产出指标（） 50 设定分值实际得分 20 20 设备先进运行稳定 20 20 及时 20 20 25.94 10 10 不断提升不断提升 10 10 不断提升不断提升 10 10 10 10 100 100 三级指标指标值数量指标电脑及软件套数 46 质量指标教学保障设备先进运行稳定时效指标安装及调试及时成本指标电脑及软件费用 26.08 为学生提供良好的教育环境社会效益可持续影响满意度指标（10）提高社会对学校的满意度教职工对已完工项目的综合满意度完成值 46 ≥95 总分填表人（签字）：李丹单位负责人（签字）： 24 100% 顾修艳未完成原因及整改措施黑龙江省 2021 年度决算公开说明 4.省级项目（专项）支出评价得分表我单位为教育所属单位，不需对省级项目（专项）支出开展绩效评价。 25