中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2023年部门预算.pdf

中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2023年 部门预算 目 录 第一部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2023年部 门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2023年部 门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委 员会部门概况 一、部门职责 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会负责全市党风廉政建设 和反腐败工作。属于党的纪律检查部门。 二、部门机构设置 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会共有内设机构14个：机 关党的领导机构、办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、 案件监督管理室、案件审理室、第一至第五监督检查室，第六至 第七审查调查室；派驻纪检监察组6个；直属事业单位1个，绥芬 河市纪检监察事务保障中心；市委巡察办1个，市委巡察组3个。 序号 单位名称 单位性质 1 三、部门人员构成 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会部门编制总数为75个， 其中：行政编制61个，事业编制14个，工勤编制0个。实有人员67 人，其中：在职人员行政人员53人，事业人员14人，退养人员1 人，离退休人员10 人。与上年预算相比，实有人数增加6 人，其 中：行政人员增加0人，事业人员增加6人，离退休人员增加0人， 退养人员增加0人。 四、部门预算构成 -1- 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委 员会2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1336.25 一、一般公共服务支出 预算数 1096.52 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 114.60 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 50.68 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 74.46 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1336.25 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1336.25 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1336.26 0.00 1336.26 表2 收入总表 单位名称：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1336.25 1336.25 1336.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 005 纪检委 1336.25 1336.25 1336.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 005001 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 1336.25 1336.25 1336.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1336.26 1135.91 200.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1096.52 896.17 200.35 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 1096.52 896.17 200.35 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 896.52 896.17 0.35 0.00 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 114.60 114.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 114.60 114.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 30.23 30.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.37 84.37 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 50.68 50.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.68 50.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 42.27 42.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.41 8.41 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 74.46 74.46 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 74.46 74.46 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 74.46 -6- 74.46 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1336.25 一、本年支出 1336.26 （一）一般公共预算拨款 1336.25 (一)一般公共服务支出 1096.52 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 114.60 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 50.68 (四)住房保障支出 74.46 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1336.25 -7- 支出总计 1336.26 表5 一般公共预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1336.26 1135.91 910.86 225.04 200.35 201 一般公共服务支出 1096.52 896.17 671.84 224.32 200.35 20111 纪检监察事务 1096.52 896.17 671.84 224.32 200.35 2011101 行政运行 896.52 896.17 671.84 224.32 0.35 2011102 一般行政管理事务 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 208 社会保障和就业支出 114.60 114.60 113.88 0.72 0.00 20805 行政事业单位养老支出 114.60 114.60 113.88 0.72 0.00 2080501 行政单位离退休 30.23 30.23 29.51 0.72 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.37 84.37 84.37 0.00 0.00 210 卫生健康支出 50.68 50.68 50.68 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.68 50.68 50.68 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 42.27 42.27 42.27 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.41 8.41 8.41 0.00 0.00 221 住房保障支出 74.46 74.46 74.46 0.00 0.00 22102 住房改革支出 74.46 74.46 74.46 0.00 0.00 2210201 住房公积金 74.46 74.46 74.46 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1135.92 910.87 225.05 301 工资福利支出 881.14 881.14 0.00 30101 基本工资 278.22 278.22 0.00 3010101 基本工资 278.22 278.22 0.00 30102 津贴补贴 369.15 369.15 0.00 3010201 津补贴 348.60 348.60 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 20.55 20.55 0.00 30103 奖金 23.19 23.19 0.00 3010301 奖金 23.19 23.19 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 84.37 84.37 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 42.27 42.27 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 42.03 42.03 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.24 0.24 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 8.41 8.41 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.07 1.07 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.07 1.07 0.00 30113 住房公积金 74.46 74.46 0.00 302 商品和服务支出 220.05 0.00 220.05 30201 办公费 55.36 0.00 55.36 30202 印刷费 6.50 0.00 6.50 30204 手续费 0.50 0.00 0.50 30206 电费 2.50 0.00 2.50 3020601 办公电费 2.50 0.00 2.50 30207 邮电费 4.50 0.00 4.50 3020701 邮电费 0.50 0.00 0.50 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020702 电话通讯费 4.00 0.00 4.00 30208 取暖费 3.06 0.00 3.06 3020801 办公用房取暖费 3.06 0.00 3.06 30211 差旅费 50.00 0.00 50.00 30213 维修（护）费 6.50 0.00 6.50 3021301 一般维修费 6.50 0.00 6.50 30217 公务接待费 0.63 0.00 0.63 30228 工会经费 7.45 0.00 7.45 30229 福利费 13.21 0.00 13.21 3022901 福利费 9.31 0.00 9.31 3022902 体检费（在职） 3.40 0.00 3.40 3022903 体检费（离退休） 0.50 0.00 0.50 30231 公务用车运行维护费 16.20 0.00 16.20 30239 其他交通费用 53.42 0.00 53.42 30299 其他商品和服务支出 0.22 0.00 0.22 3029903 退休人员公用经费 0.22 0.00 0.22 303 对个人和家庭的补助 29.73 29.73 0.00 30302 退休费 28.80 28.80 0.00 3030201 退休工资 25.20 25.20 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.60 3.60 0.00 30307 医疗费补助 0.72 0.72 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.68 0.68 0.00 30309 奖励金 0.21 0.21 0.00 310 资本性支出 5.00 0.00 5.00 31002 办公设备购置 5.00 0.00 5.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 200.35 302 商品和服务支出 102.35 30201 办公费 87.00 30202 印刷费 3.00 30211 差旅费 2.00 30217 公务接待费 10.00 30227 委托业务费 0.35 310 资本性支出 98.00 31006 大型修缮 60.00 31013 公务用车购置 38.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 005001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 64.83 0.00 54.20 38.00 16.20 10.63 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 64.83 0.00 54.20 38.00 16.20 10.63 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 200.35 200.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产党绥芬河市纪律检查 其他运转类 一体化运营维护费 委员会 专项业务费 中国共产党绥芬河市纪律检查 常委专用业务费、公务接待费 项目 委员会 专项业务费 中国共产党绥芬河市纪律检查 纪检监察办案经费 项目 委员会 专项业务费 中国共产党绥芬河市纪律检查 巡查工作经费 项目 委员会 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 单位:万元 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 647.37 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 23.19 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 136.12 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 74.46 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 16 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 28.80 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.71 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.21 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 154.87 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 9.31 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 17 - 小于等于 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 小于等于 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 算数∣ 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 "三公经费控 9.31 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 元 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 80.00 % 20.00 等于 75.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 5.00 指标完成率 等于 100.00 % 5.00 增加效益 等于 90.00 % 5.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 中国共产党 产出指标 绥芬河市纪 律检查委员 会 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 7.45 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 53.42 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 资金支出数 成本指标 经济成本 额 指标 目标1：引导和支 时率 持纪委监委开展业 数量指标 务工作，帮助提高 基层纪检监察机关 的办案和装备经费 保障水平。 目标2 一体化运营维护 费 10 其他运转类 0.35 质量指标 产出指标 ：支持基层纪委监 谈话室和留置场所 建设经费支出。 经济效益 目标3：支持纪委 指标 建设方面经费支出 -效益指标 18 - 项目支出完 成度 指标完成进 度 ★全年预算 时效指标 委办案设备购置、 监委信息系统装备 完成工作及 资金支出率 建设经费支出。 目标3：支持纪委 监委信息系统装备 建设方面经费支出 效益指标 社会效益 提升办公效 指标 生态效益 。 指标 满意度指 服务对象 标 目标1：引导和支 持地方纪委监委开 成本指标 展业务工作，帮助 装备经费保障水平 纪检监察办案经 费 10 专项业务费 项目 180.00 % 5.00 生态效益 等于 90.00 % 10.00 满意度 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 万元 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 80.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 万元 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 80.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 万元 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 经济成本 资金支出数 标 指标 额 产出指标 质量指标 发放到位 。 目标2：支持基 时效指标 层纪委监委办案设 备购置、谈话室和 经济效益 留置场所建设经费 指标 支出。 90.00 数量指标 足额保障率 提高地方基层纪检 监察机关的办案和 满意度指 大于等于 率 效益指标 资金支出率 发放及时率 社会效益 检查结果公 指标 目标3：支持地方 ★全年预算 纪委监委信息系统 满意度指 服务对象 开率 家属满意度 装备建设方面经费 标 满意度指 支出。 经济成本 资金支出数 标 成本指标 指标 额 数量指标 足额保障率 引导和支持全市巡 产出指标 质量指标 发放到位 巡查工作经费 10 专项业务费 项目 查工作，帮助提高 10.00 基层巡查机构的办 时效指标 案和装备经费保障 经济效益 水平 效益指标 指标 满意度指 服务对象 目标1：引导和支 持纪委监委开展业 成本指标 务工作，帮助提高 保障水平。 目标2 发放及时率 满意度指 开率 家属满意度 经济成本 资金支出数 标 指标 额 数量指标 足额保障率 基层纪检监察机关 的办案和装备经费 资金支出率 社会效益 检查结果公 指标 标 ★全年预算 -产出指标 19 - 务工作，帮助提高 基层纪检监察机关 的办案和装备经费 保障水平。 目标2 常委专用业务费 、公务接待费 10 专项业务费 项目 10.00 产出指标 质量指标 ：支持基层纪委监 时效指标 委办案设备购置、 谈话室和留置场所 经济效益 建设经费支出。 指标 目标3：支持纪委 效益指标 建设方面经费支出 满意度指 服务对象 。 标 满意度指 标 - 20 - 结率 ★全年预算 资金支出率 发放及时率 社会效益 检查结果公 指标 监委信息系统装备 立案案件办 开率 家属满意度 大于等于 80.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 80.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 部门整体绩效表 部门：纪检委 年度目标 年度目标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 履行党的纪律检查和国家监察 一级指标 成本指标 负责全市党风廉政建设和反腐败工作 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 完成工作及时率 等于 正向 10 % 社会成本指标 项目预算资金 大于等于 正向 10 % 大于等于 正向 10 % 生态环境成本指 不会造成生态污 产出指标 绩效指标 染 数量指标 足额保障率 大于等于 正向 20 % 质量指标 预算编制率 等于 正向 10 % 大于等于 正向 10 % 发放及时率 等于 正向 5 % 检查结果公开率 大于等于 正向 5 % 社会效益完成率 大于 正向 5 % 提高工作效率 大于等于 正向 5 % 服务对象满意度 大于等于 正向 10 % 经济效益指标 ★全年预算资金 支出率 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 计量单位 标 时效指标 效益指标 目标值 服务对象满意度 指标 - 21 - 备注 第三部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委 员会2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党绥芬 河市纪律检查委员会收入总预算1336.25万元，包括：一般公共预 算拨款收入，比上年预算减少61.99万元，下降4.43%，主要原因 是：人员变动。支出总预算1336.26万元，包括：一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上 年预算减少61.98万元，下降4.43%，主要原因是人员变动。 二、关于收入总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会收入预算 1336.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1336.25万元，占 100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会支出预算 1336.26万元，其中：基本支出1135.91万元，占85.01%；项目支 出200.35万元，占14.99%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会财政拨款收入 预算1336.25万元，其中：一般公共预算拨款1336.25万元，政府 性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财 - 22 - 政拨款支出预算1336.26万元，其中，一般公共服务支出1096.52 万元，社会保障和就业支出114.60万元，卫生健康支出50.68万 元，住房保障支出74.46万元。比上年预算减少61.98万元，下降 4.43%，主要原因是人员变动。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会一般公共预算 支出1336.26万元，其中：基本支出1135.91万元，项目支出 200.35万元。 (一)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行 （项）896.52万元，比上年预算增加24.54万元，增长2.81%，主 要原因是人员变动。 (二)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政 管理事务（项）200.00万元，比上年预算减少100万元，下降 33.33%，主要原因是人员变动。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）30.23万元，比上年预算减少16.64 万元，下降35.50%，主要原因是人员变动。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.37万元，比 上年预算增加12.44万元，增长17.29%，主要原因是人员变动。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）42.27万元，比上年预算增加6.48万元，增长18.11%， 主要原因是人员变动。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 23 - 疗补助（项）8.41万元，比上年预算增加1.79万元，增长 27.04%，主要原因是人员变动。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）74.46万元，比上年预算增加9.41万元，增长14.47%，主要 原因是人员变动。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会一般公共预算 基本支出1135.92万元，其中：人员经费910.87万元，公用经费 225.05万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）278.22万元，比 上年预算增加14.97万元，增长5.69%，主要原因是人员变动。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）369.15万元，比 上年预算增加21.72万元，增长6.25%，主要原因是人员变动。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）23.19万元，比上年预 算减少18.34万元，下降44.16%，主要原因是人员变动。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）84.37万元，比上年预算增加12.44万元，增长17.29%，主 要原因是人员变动。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 42.27万元，比上年预算增加6.48万元，增长18.11%，主要原因是 人员变动。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）8.41万元，比上年预算增加1.79万元，增长27.04%，主要 原因是人员变动。 - 24 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.07万 元，比上年预算增加0.19万元，增长21.59%，主要原因是人员变 动。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）74.46万元，比 上年预算增加9.41万元，增长14.47%，主要原因是人员变动。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）55.36万元，比上 年预算增加4.44万元，增长8.72%，主要原因是人员变动。 （十）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.50万元，比上 年预算增加1.5万元，增长30.00%，主要原因是人员变动。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.50万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.50万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.50万元，比 上年预算减少0.9万元，下降16.67%，主要原因是人员变动。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.06万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）50.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.50万 元，比上年预算增加1万元，增长18.18%，主要原因是人员变动。 （十七）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.63万 元，比上年预算减少0.01万元，下降1.56%，主要原因是压缩开 支。 （十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.45万元， - 25 - 比上年预算增加0.97万元，增长14.97%，主要原因是人员变动。 （十九）商品和服务支出（类）福利费（款）13.21万元，比 上年预算增加1.46万元，增长12.43%，主要原因是人员变动。 （二十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 16.20万元，比上年预算增加1.8万元，增长12.50%，主要原因是 人员变动。 （二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）53.42 万元，比上年预算增加0.36万元，增长0.68%，主要原因是人员变 动。 （二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.22万元，比上年预算减少0.03万元，下降12.00%，主要 原因是压缩开支。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）28.80万 元，比上年预算减少2.76万元，下降8.75%，主要原因是人员变 动。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.72万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.00%，主要原因是人 员变动。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.21万 元，比上年预算减少0.02万元，下降8.70%，主要原因是人员变 动。 （二十六）资本性支出（类）办公设备购置（款）5.00万 元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是人员变动。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 26 - 2023年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会部门一般公共 预算项目支出200.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）87.00万元，比上年 预算增加79万元，增长987.50%，主要原因是增加廉政基金“七 进”工程。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年 预算减少14万元，下降82.35%，主要原因是压缩开支。 (三)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年 预算减少9万元，下降81.82%，主要原因是压缩开支。 (四)商品和服务支出（类）公务接待费（款）10.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (五)商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (六)资本性支出（类）大型修缮（款）60.00万元，比上年预 算减少163万元，下降73.09%，主要原因是压缩开支。 (七)资本性支出（类）公务用车购置（款）38.00万元，比上 年预算增加11万元，增长40.74%，主要原因是本年度购买车辆两 台。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会一般公共预算 “三公”经费支出64.83万元，其中：因公出国（境）费0.00万 元，公务用车购置费38.00万元，公务用车运行维护费16.20万 元，公务接待费10.63万元。比上年预算增加12.79万元，增长 24.58%，主要原因是办公需要。 - 27 - （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国 （境）支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排10.63万元，比上年预算 减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是厉行节约，压缩“三公” 经费支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排54.20万 元，比上年预算增加12.80万元。其中：公务用车购置费38.00万 元，比上年预算增加11万元，增长40.74%，主要原因是办公需 要；公务用车运行维护费16.20万元，比上年预算增加1.8万元， 增长12.50%，主要原因是办公需要。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算220.05万元，比上年预算 增加10.59万元，增长5.06%。主要原因是办公需要。其中：办公 费55.36万元、印刷费6.50万元、手续费0.50万元、电费2.50万 - 28 - 元、邮电费4.50万元、取暖费3.06万元、差旅费50.00万元、维修 （护）费6.50万元、公务接待费0.63万元、工会经费7.45万元、 福利费13.21万元、公务用车运行维护费16.20万元、其他交通费 用53.42万元、其他商品和服务支出0.22万元 十二、政府采购安排情况说明 2023年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会采购预算总额 38万元，其中：货物类预算38万元、工程类预算0万元、服务类预 算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会固定资 产金额3699718.36万元，其中：房屋0平方米，车辆9台，单价100 万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产38万元，其中：房 屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套）， 单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会实行绩效目标 管理的项目3个，涉及预算金额200万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会部门年度绩效 目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算， - 29 - 完成成本指标等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经济 成本指标等于10%、社会成本指标大于等于10%、生态环境成本指 标大于等于10%、数量指标大于等于20%、质量指标等于10%、时效 指标大于等于10%、经济效益指标等于5%、社会效益指标（检查结 果公开率）大于等于5%、社会效益指标（社会效益完成率）大于 5%、生态效益指标大于等于5%、服务对象满意度指标大于等于 10%。 - 30 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车 购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单 位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目 和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 - 31 - 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 32 -