广水市纪委2021年整体支出预算目标绩效表-整体表.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 3 月 9 日 部门（单位） 名称 填报人 单位：万元 中共广水市纪委、监委 汪爱玲 联系电话 当年 金额 占比 财政拨款 2556.49 其他资金 总体资金情况 部门总体 资金情况 收入构成 支出构成 0722－6232608 近两年收支金额 2019 年 2020 年 100% 1292.31 2104.81 0 0 0 0 合计 2556.49 100% 1292.31 2104.81 基本支出 2120.49 82.94% 553.70 1776.81 项目支出 436.00 17.06% 42.20 328.00 合计 2556.49 100% 595.90 2104.81 1.负责党的纪律检查工作； 2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责； 3.负责全市的监察工作； 4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责； 5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作； 6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工 作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制 部门职能概述 定相关规范性文件； 7.负责全市反腐败国家追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作； 8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作； 9.根据干部管理权限负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设 综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、 市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监 察系统干部教育培训工作； 10.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。 1. 纪律检查工作：①强化党内监督，履行纪委监督专责；②做好纪委信访工作；③做 好执纪审查工作，查处各种违纪案件；④抓好党风党纪宣传教育工作。 2. 行政监察工作：①做好信访工作；②做好“留置”案件工作。 年度工作任务 3.党风廉政建设工作：①做好党风廉政建设意见回复工作；②做好巩固纠治“四风” 工作；③结合扶贫领域突出问题进行专项治理；④做好年度责任制检查考核工作。 4. 纪检监察改革工作：①高度重视全面磨合纪委监委干部；②抓好派驻改革工作。 5. 自身建设：①抓好思想建设；②抓好组织建设；③抓好作风建设；④抓好纪律建设； ⑤抓好制度建设。 — 1 — 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度 预算 项目主要支出方向 和用途 市纪委办公局域 办公局域网维护费 常年性项目 80000 80000 网络日常维护，保 障网络正常运行。 补贴机关食堂日 食堂日常运转经费 常年性项目 500,000 500,000 常开支，保障食堂 正常运转。 “大蓬车”进村入户纪律宣传 常年性项目 100,000 100,000 “大数据”工作经费 常年性项目 50,000 50,000 宣传车进村入户 纪律宣传、演出。 保障“大数据”工 作正常运转。 保障年底对全市 党风廉政建设检查工作经费 常年性项目 50,000 50,000 各单位党风廉政 建设工作监督检 查。 单位机构改革及 涉密信息网络购建 常年性项目 1000,000 1000,000 上级要求涉密信 息网络办公。 派出纪检组办公 办公设备购置 常年性项目 150,000 150,000 项目支出情况 场地搬迁，购置单 位日常办公设备。 办公楼电路改造维护 常年性项目 50,000 50,000 单位办公楼电路 改造与维护。 对全市所有站办 “双评双促双治”工作经费 常年性项目 100,000 100,000 所开展“双评双促 双治”评议工作。 办案工作经费 常年性项目 1200,000 1200,000 对“留置”案件及 信访件的办理。 单位机构改革后， 执法、办案用车购置 一次性项目 500,000 500,000 增加购置单位执 法、办案用车。 打造廉政文化教 廉政教育基地建设及维护 常年性项目 50000 50000 育基地，搞好廉政 教育宣传。 对纪检监察网站 网站运行维护 常年性项目 50000 50000 维护，搞好纪检监 察工作宣传。 加强机关内部档 档案室建设及维护 常年性项目 50000 50000 案室维护，做好资 料收集整理归档。 驻村“第一书记”工作经费 — 2 — 常年性项目 100000 100000 派出纪检监察干 部驻村，助力乡村 振兴。 加强对新冠肺炎 新冠肺炎疫情防控工作经费 一次性项目 100000 100000 疫情的常态化防 控，取得防疫工作 的全面胜利。 加强纪检工作的 “规范化建设”工作经费 常年性项目 100000 100000 规范化建设，打造 工作示范标杆，并 向市直部门延伸。 加强“谈话点”建 “谈话点”建设及维护费 常年性项目 80000 80000 设与维护，提高谈 话工作安全性。 加强乡镇“办案协 乡镇“办案协作区”运行费 常年性项目 50000 50000 作区”建设，提高 办案质量与效率。 长期目标（截止 年） 年度目标 目标 1：深入推进纪律建设，进一步严明党的纪 律和规矩； 目标 2：压实“两个责任”，日常监督抓常抓长， 推动全面从严治党向纵深发展； 目标 3：聚焦主责主业，践行“四种形态”，保 整体绩效总 目标 持惩治腐败高压态势； 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 目标 4：正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防 治锲而不舍； 目标 5：专项治理标本兼治； 目标 6：受理党员领导干部违纪信访件，扛牢信 访责任担当，维护社会稳定； 目标 7：委机关派出纪检组进驻派驻机构进行履 职尽责，实现监督全覆盖； 目标 8：加强自身规范化建设，坚持高标准严要 求，建设忠诚干净担当队伍，打造执纪铁军。 长期目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标 长期绩效指标 产出指标 指标 …… 效益指标 指标 指标 — 3 — …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 长期目标 2： 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 长期目标 3： 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 年度目标 1： 深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律和规矩 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 项目近两年指标值 年度绩效指标 年 产出指标 — 4 — 数量 指标 党的纪律和规矩 年 绩效 预期当年 标准 实现值 全覆盖 上级文件 社会和 质量 指标 效益指标 完成时间 社会效益 指标 违纪案件减少 效益 指标 满意度指标 年度目标 2： 党的纪律和规矩 时效 指标 可持续发展 严明的纪 律和规矩 群众评 议 社会和群 年终 众评议 下降 人民群 2.2% 众好评 社会和谐， 正风肃纪 长期 服务对象满 服务对象满意度 意度指标 风清气正 社会和群 90% 众评价 压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 项目近两年指标值 预期当年 年 年度绩效指标 年 实现值 数量 指标 督促“两个责 任”落实 全覆盖 质量 指标 “两个责任”履行 落实到位 时效 指标 完成时间 按时完成 成本 指标 年终考核经费保障 5 万元 社会效益 指标 两个责任落实 履职尽责 上级文件 年终考 产出指标 效益指标 绩效 标准 核方案 年终考 核方案 年初预 算 年终考 核方案 指标 满意度指标 年度目标 3： 服务对象满 服务对象满意度 意度指标 年终考 90% 核方案 聚焦主责主业，践行“四种形态”，保持惩治腐败高压态势 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 项目近两年指标值 预期当年 年 年度绩效指标 数量 指标 立案 质量 指标 结案 产出指标 年 绩效 标准 实现值 全会工 作报告 年初 310 件 方案 310 件 — 5 — 效益指标 时效 指标 办案时间 成本 指标 办案总业务费 社会效益 指标 腐败存量明显减少， 经济效益 指标 查办案件，挽回经 按时完 年 初 成 方案 年初 120 万元 预算 不敢腐、不 年初 能腐、不想 方案 增量得到遏制 腐 200 万元 济损失 社会和 服务对象满 满意度指标 广大人民群众 意度指标 年度目标 4： 年初 方案 满意 群众评 议 正风肃纪，纠正四风顽疾， “四风”防治锲而不舍 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 项目近两年指标值 预期当年 年 数量 指标 年度绩效指标 产出指标 效益指标 年度目标 5： 立案查处“四风” 实现值 35 件 问题 质量 指标 结案 35 件 时效 指标 办案时间 按时完成 社会效益 指标 社会风气得到净 经济效益 指标 满意度指标 年 化 挽回经济损失 服务对象满 人民群众 意度指标 绩效 标准 年初工 作方案 年终 总结 年终 总结 有 效 遏 制 社会风 “四风”问 气风清 题 气正 30 万元 年终 总结 90% 年终 总结 专项治理标本兼治 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 年 年度绩效指标 产出指标 — 6 — 项目近两年指标值 预期当年 数量 指标 年 绩效 标准 实现值 作风建设专项治理； 工作作风好转； 节假日风气专项治理； 廉 洁 过 节 ； 四风问题专项治理； 四风问题好转； 扶贫领域违纪问题专项 扶贫领域政策贯 工作方案 治理等 效益指标 满意度指标 年度目标 6： 彻落实 及 时 处 质量 指标 查处、通报 时效 指标 治理期限 按阶段 完成 成本 指标 专项治理工作 保障经费 20 万元 社会效益 指标 经济效益 指标 理、通报 治 理 不 专项治理 正之风 发现问题，挽 回经济损失 50 万元 服务对象满 人民群众满意 意度指标 度 90% 工作方案 工作方 案 年初预 算 群众 好评 年初 方案 考 核 方案 受理党员领导干部违纪信访件，扛牢信访责任担当，维护社会稳定 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 项目近两年指标值 预期当年 年 年度绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指标 年度目标 7： 年 实现值 数量 指标 受理信访件 600 件 质量 指标 办结信访件 600 件 时效 指标 按规定时间完成 1年 社会效益 指标 经济效益 指标 息访，维护 畅通信访渠道 社会稳定 办理信访件，查处违纪问 200 万元 题，挽回经济损失 绩效 标准 服务对象满 人民群众满意度 意度指标 90% 年初 方案 年初 方案 年初 方案 年初 方案 年初 方案 年终 考核 委机关派出纪检组进驻派驻机构进行履职尽责，实现监督全覆盖 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 项目近两年指标值 预期当年 年 年度绩效指标 数量 指标 产出指标 质量 指标 派出机构进驻单 位 派出机构运行 年 绩效 标准 实现值 上级改 革文件 履行派出 年初 机构职责 方案 全进驻 — 7 — 时效 指标 年度目标 8： 按时完成 长期 成本 指标 机构保障经费 500 万元 效益指标 社会效益 指标 实现监督全覆盖 有效监督 满意度指标 服务对象满 人民群众满意度 意度指标 90% 年初 方案 年初 预算 年终 考核 年终 考核 加强自身规范化建设，坚持高标准严要求建设忠诚干净担当示范队伍，打造执纪铁军 指标值 一级指标 二级指标 指标名称 项目近两年指标值 预期当年 年 委机关内设机构、 数量 指标 派出机构、市直各单 位、镇办纪检监察室 年 绩效 标准 实现值 全市各 上级改 单位 革文件 人员工作面貌 年度绩效指标 产出指标 质量 指标 人民群众满 规范化建设 意度 作流程规范 时效 指标 成本 指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指标 饱满、工作操 可持续发 展效益 指 标 按时完成 规范化建设经费保 障 长期 10 万元 全市各单 机构运行更加规范、 高效 机构配置合理，长 期规范、高效运行 服务对象满 人民群众满意度 意度指标 位工作规 范，效率高 机构长期 规范高效 运行 90% 年终 总结 年初 预算 群众 评议 年终 总结 年终 考核 备注： 1、 “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年） ；③一次性项目。 2、 “整体绩效目标” ：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为 多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5、“绩效标准” ：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 — 8 —