安阳市商务局2021年项目绩效目标表.pdf

项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 市级猪肉储备费用 单位名称 安阳市商务局 内容分类 A2-基本民生项目支出 功能分类 国内贸易管理 部门经济分类 其他商品和服务支出 资金用途 其他支出 政府经济分类 其他商品和服务支出 是否政府采购 否 是否市级配套 否 项目资金 (万元) 实施期资 金总额: 180.00 年度资金总额: 60.00 其中:财政 拨款 180.00 其中:财政拨款 60.00 其他 0.00 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一： 建立猪肉储备制度是政府在市场经济条件下保障应急救灾需要，平衡市场 供求，在调节市场、平抑肉价中积极发挥作用，要认真做好重大节假日供应，特别是 遇到突发事件、自然灾害发生时，确保按时足量调出。通过开展十余次实地调研，确 定两家猪肉应急储备企业，确保市场供应人口数量达到500万。 绩效目 目标二： 4月，项目启动，2021年4月报局”三重一大“会议进行项目启动。4月，实 时进行调研，及时通报主管部门。5月，实时进行调研，及时通报主管部门。 6月， 标 实时进行调研，及时通报主管部门。 7月，实时进行调研，及时通报主管部门。8 月，结合市场实际价格变动适时投放，拨付市级猪肉储备费。 9月，结合市场实际 价格变动适时投放，拨付市级猪肉储备费。10月，结合市场实际价格变动适时投放， 拨付市级猪肉储备费。11月，结合市场实际价格变动适时投放，拨付市级猪肉储备费 。12月，结合市场实际价格变动适时投放，拨付市级猪肉储备费。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 时效指标 赴企业开展调研次数 获得企业补助数 市场供应人口数量 服务合同明确度 储备肉保鲜率 资金使用合规性 资金拨付及时性 =10次 =2家 =500万人 明确 =100% 合规 =100% 绩 效 指 标 产出指标 产出指标 成本指标 成本指标 成本指标 效益指标 效益指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 满意度指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 预算资金及时率 储备肉到位及时率 生猪采购价格 单项维护成本 差旅费用标准超支率 购买服务采购经济性 获得国家补助资金 为次年财政预算提供 参考依据 稳定市场价格 安阳市内贸流通监测 数据分析应用和科学 环境影响 绿色节能 环境影响满意度 消费者投诉率 应急机制健全性 程序规范性 获得补助企业满意度 群众满意度 主管单位满意度 =100% =100% 低于市场价格 低于市场均价 =0 低于市场价格 =60万元 完成 >=90% 显著提升 否 是 >=95%<0.05% 健全 规范 >=98% >=95% >=95% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 安阳市出口退税资金池专项资金 A2-市政府为推动某项 工作自行设立的对县 安阳市商务局 内容分类 （市、区）项目的配套 资金 对外贸易管理 部门经济分类 其他商品和服务支出 资金用途 其他支出 政府经济分类 其他商品和服务支出 是否政府采购 否 是否市级配套 否 项目资金 (万元) 实施期资 金总额: 2000.00 年度资金总额: 2000.00 其中:财政 拨款 2000.00 其中:财政拨款 2000.00 其他 0.00 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一： 设立出口退税资金池是落实国家“六稳”政策、实现“六稳”任务，也是 落实省政府稳定外资发展的重要举措。通过设立退税资金池2000万元，缓解出口企业 资金压力，促进企业健康发展，力争2021年促进外贸企业进出口超过60亿元，实现出 口退税1.8亿元。 绩效目 目标二：1月，项目启动，报局”三重一大“会议启动项目 。2月，根据实际情况进 标 行数据分析。 3月，根据实际情况进行数据分析。4月，确实需动用资金的，办理相 关手续。5月，确实需动用资金的，办理相关手续。6月，根据实际情况进行数据分析 。7月，根据实际情况进行数据分析。8月，根据实际情况进行数据分析。9月，根据 实际情况进行数据分析。10月，根据实际情况进行数据分析。11月，专家评审，撰写 报告。12月，项目完成 。 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 三级指标 预计2021年促进外贸 企业进出口 设立市出口退税资金 池专项资金 实现出口退税 绩效评价结果运用情 况 建立绩效评价规范流 程 指标值 >=60亿元 =2000万元 =1.8亿元 有效运用 建立 绩 效 指 标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 质量指标 时效指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 效益指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 满意度指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 专家评审论证 通过 资金拨付及时性 =100% 拨付资金延误率 <=0% 完成绩效评价 2021年12月 各支出项目按规定和 支出标准控制在规定范 有关标准支出 围内 预算（成本）控制率 <=0% 相关费用超支率 <=0% 缓解企业资金压力 =100% 提高财政资金使用效 完成 益 为次年预算安排提供 完成 参考依据 资金管理机制健全性 健全 提升出口企业积极性 完成 促进我市外向型经济 完成 发展 对区域生态环境的不 无 良影响 绿色节能 是 节能减排率 >=80% 长效保障机制健全性 健全 应急机制健全性 健全 程序规范性 规范 主管单位满意度 >=95% 群众满意度 >=95% 企业满意度 >=95% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 是否政府采购 项目资金 (万元) 安阳市“十四五”成品油零售体系发展规划设计费 A2-上级有明确时限要 求，不实施对我市有 安阳市商务局 内容分类 较大不利影响的项目 支出 国内贸易管理 部门经济分类 委托业务费 其他支出 政府经济分类 委托业务费 否 是否市级配套 否 实施期资 15.00 年度资金总额: 15.00 金总额: 其中:财政 拨款 15.00 其中:财政拨款 15.00 其他 0.00 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一： 安阳市做好“十四五”成品油零售体系发展规划编制工作，进一步增强市 场保供能力，提升能源安全保障水平，推动成品油流通高质量发展，通过实地调 研，形成一套规划方案，规划加油站（点）30个，力争服务内容计划完成率达到 绩效目 100%。 标 目标二：1月，项目启动，报局”三重一大“会议启动项目。2月，规划编制准备工 作。3月，初步完成规划编制工作。4月，对编制的规划进行研讨。5月，对编制的规 划进行研讨。6月，完善规划，上报省厅。 绩 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 =1套 产出指标 数量指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 时效指标 规划方案 “十四五”规划加油 站数量 服务内容计划完成率 服务方案完整度 规划评审通过率 服务合同明确度 资金拨付及时性 预算资金执行率 资金拨付时间 =30 =100% =100% >=95% =100% =100% =100% 6月30日前完成 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 效益指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 可持续影响指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 满意度指标 服务对象满意度指标 各支出项目按规定和 支出标准控制在规定 有关标准支出 范围内 成本控制预算金额90% 成本控制在预算金额 以下 80% 调研费用超支率 =0 专项资金使用效益 提高 为区域发展提供规划 、准入依据 重大故障导致经济损 失次数 市场保供能力 能源安全保障水平 成品油流通发展 绿色、质量示范作用 节能效率 对区域生态环境影响 程度 程序规范性 应急机制健全性 服务覆盖率 群众满意度 主管单位满意度 第三方服务单位满意 度 按照“多规合一”要 求，实现国土规划“ 一张图”，为区域发 展提供依据。 =0 增强 提升 有力促进 较大提升 >=90% 无 合规 健全 =100% >=95% >=98% >=95% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 单位名称 功能分类 资金用途 是否政府采购 项目资金 (万元) 安阳市“十四五 ”城区专业市场和安阳市汽车市场规划设计费 A2-上级有明确时限要 求，不实施对我市有 安阳市商务局 内容分类 较大不利影响的项目 支出 国内贸易管理 部门经济分类 委托业务费 其他支出 政府经济分类 委托业务费 否 是否市级配套 否 实施期资 10.00 年度资金总额: 10.00 金总额: 其中:财政 拨款 10.00 其中:财政拨款 10.00 其他 0.00 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一： 综合城市总体规划、现状市场情况，规划形成“四大产业集群，三大潜 力市场，十类城区配套市场”的专业市场总体布局结构。根据城市总规，汽车市场 绩效目 现状，将全市汽车市场进行整合，形成乘用车、商用车、二手车专门市场布局。本 标 项目预计开展实地调研十余次，形成两套规划方案，力争服务内容完成率达到100% 。 目标二：1月，项目启动，报局“三重一大”会议启动项目。2月，项目实施。 3月，项目实施。4月，项目实施。5月，论证修改。6月，论证修改。7月，项目验 收。8月，履行合同支付。9月，履行合同支付。10月，项目完成。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 绩 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 时效指标 规划方案 实地调研次数 服务内容计划完成率 服务方案完整度 规划评审通过率 服务合同明确度 资金拨付及时性 预算资金执行率 资金拨付时间 =2套 >=10次 =100% =100% >=95% =100% =100% =100% =9月30日前完成 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 效益指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 满意度指标 服务对象满意度指标 各支出项目按规定和 支出标准控制在规定 有关标准支出 范围内 成本控制预算金额90% 成本控制在预算金额 以下 80% 出访费用超支率 =0 专项资金使用效益 提高 四大产业集群，三大 为区域发展提供规划 潜力市场，十类城区 、准入依据 配套市场 重大故障导致经济损 =0 失次数 专业市场综合竞争力 全面提升 提升公共服务水平 有效提升 城区景观环境 较大改善 对区域生态环境的影 响程度 绿色、质量示范作用 节能效率 程序规范性 应急机制健全性 服务覆盖率 群众满意度 主管单位满意度 第三方服务单位满意 度 无 较大提升 >=90% 合规 健全 =100% >=95% >=98% >=95%