曾都区白云湖学校2023年预算公开.pdf

附件 1 曾都区白云湖学校 2023 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区白云湖学校（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区白云湖学校 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区白云湖学校 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 曾都区白云湖学校 2023 年预算绩效情况 第四部分 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区白云湖学校概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政 策和法律法规。 （二）编制白云湖学校发展规划并组织实施，统筹规划，协调 指导白云湖学校教育体制改革。 （三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、 教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师 工资由区财政统一发放工作。 （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理 白云湖学校的基础教育工作。 （五）规划指导白云湖学校各级各类思想政治教育、德育工作、 体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 （六）负责白云湖学校教师管理工作。会同有关部门做好教师 编制的核定。履行对我校中小学教师的资格认定、招聘录用、职 务评聘、培养培训和审核等管理职能。 （七）指导、协调白云湖学校各级各类的后勤工作、勤工俭学 及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育 信息系统开发和建设工作。 （八）监督检查辖区各私立幼儿园贯彻执行国家有关教育法律、 法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。 （九）指导白云湖学校群团组织及少先队工作。 （十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策； （十一）承办上级交办的其他工作。 二、部门基本情况 曾都区白云湖学校，共 1 个独立的法人单位，公益一类事 业单位，学校下设党政办公室、总务处、教务处、政教处等处 室。编制人数 119 人、在校学生 3769 人。 第二部分 曾都区白云湖学校 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 2148.08 万元（上年收入总计 1993.6 万元，同 比增加 154.48 万元，同比增加 7.75 %）。其中财政拨款收入 1898.08 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 2148.08 万元（上年支出总计 1993.6 万元，同 比增加 154.48 万元，同比增加 7.75 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.教育支出 1857.94 万元：主要用于学校的基本支出、普 通教育和职业教育的项目支出。 2.社会保障和就业（类）139.22 万元：主要用于区本级 按国家规定缴纳的养老保险的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）60.69 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）90.24 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 1637.11 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保 障缴费、 住房公积金和其他工资福利支出等。 （基本工资 396.79 万、津贴补贴 80.95 万、奖金 628.07 万、绩效工资 241.16 万、 养老保险 137.5 万、医疗保险费 60.69 万、其他社会保障 1.72 万、住房公积金 90.24 万） 2.商品和服务支出 260.25 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支 出。（办公费 67.08 万、水电费 14 万、邮电费 4 万、物业管 理费 13 万、差旅费 2 万、维修（护）费 60 万、会议费 2 万、 培训费 9 万、劳务费 9 万、工会经费 12.76 万、福利费 18.49 万、其他商品和服务支出 48.93 万） 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退 休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、 住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 0 元。（无其他支出） 预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 154.48 万元，其中基本支出增加 153.76 万元，项目支出增加 0.72 万 元。基本支出增加的主要原因是财政对教育投入增加 ；项目 支出增加的主要原因是增加了特级教师津贴。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 1898.08 万元，比去年预算 1993.6 万元减少 95.52 万元，其中：基本支出 1897.36 万元， 比年初预算 1993.6 万元减少 96.24 万元，原因：在职人员减 少，初中部老师调至编钟中学。项目支出 0.72 万元，比去年 初预算 0 万元增加 0.72 万元。今年的项目支出为特级教师津 贴。 （四）政府性基金情况 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本单位没有机关运行经费。 （七）政府采购情况 2023 年年初预算无政府采购。 （八）国有资产占用情况 2023 年年初资产总额 561.18 万元，上年是 766.64 万元， 增加 205.46 万元，减少增加 27%，原因学校购买了教学设备。 流动资产 2023 年初 68.7 万元，上年初 343.55 万元，减少 274.85 万元，减少 80%，原因是上年财政应返还额度 343.55 万元，本年初降为 0。固定资产原值 2023 年初 871.82 万元， 上年初 720.97 万元，增加 150.85 万元，是因为购置学校购买 了教学设备。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区白云湖学校“三公”经费年初预算安排 0 万 元，比上年减 4.75 万元，同比减少 100 %，主要原因是：本单 位无“三公”经费的支出。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加%， 主要原因是：无此项支出。 公务接待费 0 万元，比上年减 4.75 万元，同比减少 100%， 主要原因是：无此项支出。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 增加 0%，主要原因是：无公务用车。 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%， 主要原因是：无公务用车。 第三部分 曾都区白云湖学校 2023 年部门预算表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是：长期目标为搞好学校各项工作， 保持学校安全、教学质量稳步提升。年度目标为搞好学校各项工 作，保持学校安全、教学质量稳步提升。 2、长期目标：搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质 量稳步提升，具体指标设置为： 产出指标：教学计划完成率达 100%，指标设立依据是历史标准。 满意度指标：师生满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。 3、年度目标搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量 稳步提升，具体指标设置为： 产出指标：教学计划完成率达 100%，指标设立依据是历史标准。 满意度指标：师生满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。 二、重点项目绩效目标编制情况 注：本单位本年度没有重点项目。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当 年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的 支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用 支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅 费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。