友谊县高级中学2020年度部门决算.pdf

友谊县高级中学 2020 年度部门决算目录第一部分友谊县高级中学概况..................................................................1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分友谊县高级中学 2020 年度部门决算公开报表....................... 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、支出决算表...................................................................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分友谊县高级中学 2020 年度部门决算情况说明......................... 4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分名词解释.................................................................................... 12 第五部分附录............................................................................................ 13 第一部分友谊县高级中学概况一、友谊县高级中学职责按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县高级中学职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县高级中学主要职责为： 1.实施高中学历教育及高中学历教育相关服务。 2.建立组织机构. 3.制定相关政策. 4. 搞好考生综合素质等级认定工作。 5. 组织特长生考试 6. 严肃认真地配合招生办做好录取工作二、机构设置内设机构一个：友谊县高级中学三、人员构成 2020 年末友谊县高级中学实有人数 223 人，其中：事业人员 98 人、退休人员 125 人。年末其他人员 1 人，与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中：事业人员增加 3 人。增加其他人员 1 人。 1 第二部分友谊县高级中学 2020 年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空表。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 6 第三部分友谊县高级中学 2020 年度部门决算情况说明一、关于收入支出总体情况说明（一）总体情况。友谊县高级中学 2020 年度部门决算收支总额 1768.1 万元，其中：本年收入 1768.1 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1741.5 万元，年末结转和结余 26.6 万元。（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 74.7 万元，下降 4%，主要原因是；退休人员增加。支出总额减少 55.7 万元，下降 3.1%，主要原因是由于退休人员增加，人员工资减少；年末结转和结余增加 22.6 万元，主要原因是由于助学金及防疫资金结转。项目本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入金额单位：万元 2020 年度决算同比增减额同比+、-% 增减变化原因 1768.1 -74.7 -4% 退休人员增加 1725.1 -76.4 -4.2% 退休人员增加 3.事业收入 42.7 +1.4 +3.3% 符合减免学费待遇学生数减少 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 0.3 +0.3 100% 利息收入项目本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出金额单位：万元 2020 年度决算同比增减额同比+、-% 增减变化原因 1741.5 -55.7 -3.1% 人员减少 1612.3 -142 -8% 购置办公设备，维修场 129.1 +86.2 +200% 地，发放助学金 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 7 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明（一）总体情况。友谊县高级中学 2020 年度财政拨款收入 1725.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1707.4 万元，年末财政拨款结转和结余 17.7 万元。（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 76.4 万元，下降 4.2%；财政拨款支出减少 94.1 万元，下降 5.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 17.7 万元，增长 100%。（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 32.9 万元，下降 1.8%；财政拨款支出减少 50.6 万元，下降 2.8%。三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。友谊县高级中学 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1725.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1707.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 17.7 万元。（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 76.4 万元，下降 4.2%，主要原因是退休人员较多，人员工资减少，一般公共预算财政拨款支出减少 94.1 万元，减少 5.2%，主要原因人员减少。 8 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 32.9 万元，下降 1.8%，变化的主要原因是；年中退休人员。一般公共预算财政拨款支出减少 50.6 万元，增长 2.8%，变化的主要原因是由助学金结余及年中有退休人员。（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1707.4 万元，其中：人员经费 1273.6 万元，主要包括基本工资，津贴补贴，年终奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金其他工资福利支出。公用经费 141.6 万元，主要包括办公费、印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业费，维修（护）费，租赁费，专用材料费，劳务费等，对个人家庭补助 199.9 万元，主要包括退休费，抚恤金，助学金等，资本性支出 92.3 万元，主要包括办公设备，专用设备，大型修缮等四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明友谊县高级中学政府性基金预算财政拨款收支为 0。五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明友谊县高级中学国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 9 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，友谊县高级中学一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有此经费支出。与 2020 年度预算相比 0 万元，增长 0%，变化的主要原因没有变化。（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无此经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。我们学校没有出国的条件。（二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无公务用车。与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无变化。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。 10 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。七、关于机关运行经费情况说明友谊县高级中学为事业部门（单位），机关运行经费为0。八、关于政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额54.1万元，其中：政府采购货物支出54.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。九、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年度12月31日，友谊县高级中学共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万 11 元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，我校对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项)0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。（二）项目（专项）支出绩效自评结果我厅（委、办、局）对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为： 1.0项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无 12 第四部分名词解释主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 13 2.项目（专项）支出绩效自评表 14 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 15