2022年广州医科大学部门预算.pdf

2022 年广州医科大学部门预算目录第一部分广州医科大学概况一、主要职责二、部门机构设置三、部门预算构成第二部分 2022 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）十一、部门预算基本支出预算表十二、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分广州医科大学概况一、主要职责广州医科大学是一所以医学为优势和特色，开展博士、硕士、本科多层次人才培养的国家“双一流”建设高校。学校拥有 19 个国家临床重点专科，80 个省（部）级重点专科，其中呼吸内科排名全国第一、变态反应科排名全国第二、胸外科排名全国第四、小儿外科排名全国第四、小儿内科排名全国第六、精神医学专科排名全国第七。学校的主要职责包括承担普通高等学历教育；承担成人高等学历教育，开展相关继续教育和培训工作；根据社会需要，开展科学研究和提供有关服务；开展国内外校际教育和学术交流；指导附属医院开展卫生医疗等相关工作。学校的附属医院集医疗、教学、科研与预防保健为一体。承担着保障居民健康的公立医院职能，医院积极参与防疫、医疗应急、卫生保障等各项公益事务，是广州市城镇职工和居民医疗保险定点医院，在卫生医疗预防等方面发挥了重大作用。二、部门机构设置广州医科大学内设党政管理机构 17 个，分别是党委办公室（校长办公室）、发展规划处（“双一流”建设办公室）、纪检监察室、组织部、宣传部、统战部、人事处（教师工作部）、教务处、科研处、学生工作处（学生工作部）、财务处、审计处、医院管理处、对外合作交流处（港澳台事务办公室）、离退休人员管理处、后勤校产管理处、保卫处（武装部）；教学机构 23 个，分别是研究生院(研究生工作部）、国际教育学院、全科医学与继续教育学院、基础医学院、药学院、公共卫生学院、广州医科大学-中科院广州生物医药与健康研究院联合生命科学学院、卫生管理学院、马克思主义学院、护理学院、金域检验学院、外语部、体育部、第一临床学院（南山学院，设于广州医科大学附属第一医院）、第二临床学院（设于广州医科大学附属第二医院）、第三临床学院（设于广州医科大学附属第三医院）、第五临床学院（设于广州医科大学附属第五医院）、第六临床学院（设于广州医科大学附属第六医院）、口腔医学院（设于广州医科大学附属口腔医院）、市一临床学院（设于市一人民医院）、儿科学院（设于广州医科大学附属妇女儿童医疗中心）、精神卫生学院（设于广州医科大学附属脑科医院）、中西医临床学院(设于广州医科大学附属中医医院）；科研机构 25 个，分别是广州医科大学免疫研究所（广州霍夫曼免疫研究所）、广州医科大学高等教育研究所、广州医科大学蛇毒与生物毒素研究所（广州蛇毒与生物毒素研究所）、广州医科大学分子与临床药理研究所（广州分子与临床药理研究所）、广州医科大学人文社会科学研究所、广州医科大学化学致癌研究所、广州医科大学基础医学研究所、广州医科大学生物医学工程研究所、广州医科大学中西医结合研究所、广州医科大学骨科研究所（广州骨科研究所）、广州医科大学泌尿外科研究所（广州泌尿外科研究所）、广州医科大学神经科学研究所、广州医科大学心血管疾病研究所(广州心血管疾病研究所)、广州医科大学妇产科研究所（广州妇产科研究所）、广州医科大学肿瘤研究所（广州肿瘤研究所）、广州医科大学口腔疾病研究所（广州口腔疾病研究所）、广州医科大学整合医学研究所、广州医科大学药物研发中心（广州成药孵化器工程中心）、广州医科大学卫生法治与政策研究中心、广州医科大学危险预警分子（DAMP）研究中心、广州医科大学消化病研究所、广州医科大学职业与环境卫生研究所、广州医科大学耳鼻咽喉头颈外科研究所、广州医科大学皮肤病研究所、广州医科大学精神心理研究所；教辅机构 5 个，分别是图书馆、信息与现代教育技术中心、科研实验中心、实验动物中心、杂志社。三、部门预算构成本部门预算为汇总预算，包括：广州医科大学本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州呼吸健康研究院。第二部分 2022 年部门预算表表1 收支总体情况表单位名称：广州医科大学单位：万元收项目入支预算项目出预算一、预算拨款 132385.18 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 33558.74 二、外交支出 0.00 三、其他资金 2304.20 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出六、科学技术支出 168948.12 4000.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表单位名称：广州医科大学单位：万元收项目本年收入合计入支预算项 168248.12 目出预算十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 172948.12 表1 收支总体情况表单位名称：广州医科大学单位：万元收项目四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支差额收入总计入支预算项 0.00 4700.00 0.00 目出预算二十四、对附属单位补助支出 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 二十六、结转下年 0.00 172948.12 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。支出总计 172948.12 表2 收入总体情况表单位名称：广州医科大学单位：万元功能分类科目财政拨款收入合计科目编码科目名称合计 205 20502 2050205 206 20605 2060599 注：无。财政专户拨款收入一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算其他资金收入上级补助其他专教育收费户收入事业收入经营收入其他收入收入附属单位上缴收入拨款用事业基金弥补收支差额 172948.12 132385.18 0.00 0.00 33558.74 0.00 2010.00 84.20 210.00 0.00 4700.00 0.00 168948.12 128385.18 0.00 0.00 33558.74 0.00 2010.00 84.20 210.00 0.00 4700.00 0.00 168948.12 128385.18 0.00 0.00 33558.74 0.00 2010.00 84.20 210.00 0.00 4700.00 0.00 高等教育 168948.12 128385.18 0.00 0.00 33558.74 0.00 2010.00 84.20 210.00 0.00 4700.00 0.00 科学技术支出 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出普通教育科技条件与服务其他科技条件与服务支出表3 支出总体情况表单位名称：广州医科大学单位：万元功能分类科目 20502 2050205 206 20605 2060599 注：无。出支出 172948.12 99202.57 73745.55 0.00 0.00 0.00 0.00 168948.12 99202.57 69745.55 0.00 0.00 0.00 0.00 168948.12 99202.57 69745.55 0.00 0.00 0.00 0.00 高等教育 168948.12 99202.57 69745.55 0.00 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 4000.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称合计 205 对附属单位补助基本支出科目编码项目支出事业单位经营支合计教育支出普通教育科技条件与服务其他科技条件与服务支出上缴上级支出结转下年表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：广州医科大学单位：万元收项一、一般公共预算目入支预算项 132385.18 目出预算一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出六、科学技术支出 128385.18 4000.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：广州医科大学单位：万元收项入目本年收入合计支预算项 132385.18 目注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 132385.18 预算十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计二十四、结转下年收入总计出支出总计 132385.18 0.00 132385.18 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：广州医科大学单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计合计 [205]教育支出 [20502]普通教育 [2050205]高等教育 [206]科学技术支出 [20605]科技条件与服务 [2060599]其他科技条件与服务支出注：无。其中：基本支出项目支出 132385.18 64082.18 68303.00 128385.18 64082.18 64303.00 128385.18 64082.18 64303.00 128385.18 64082.18 64303.00 4000.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 4000.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）单位名称：广州医科大学部门预算支出经济科目单位：万元政府预算支出经济科目合计预算 64082.18 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 39538.74 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 4773.88 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 6748.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 21032.60 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 1786.68 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 893.34 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 243.24 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 4061.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 9043.63 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 110.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 50.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 10.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.10 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）单位名称：广州医科大学部门预算支出经济科目单位：万元政府预算支出经济科目预算 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 271.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 2383.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 50.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 577.50 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 80.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 1500.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 10.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 25.00 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 800.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 1300.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 600.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 916.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 35.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 326.03 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）单位名称：广州医科大学部门预算支出经济科目 [303]对个人和家庭的补助单位：万元政府预算支出经济科目 [509]对个人和家庭的补助预算 13653.22 [30301]离休费 [50905]离退休费 3782.53 [30302]退休费 [50905]离退休费 9746.42 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 124.27 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 1846.59 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 46.59 [31003]专用设备购置 [50601]资本性支出（一） 1500.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50601]资本性支出（一） 300.00 注：无。表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：广州医科大学项单位：万元目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 22.50 22.50 0.00 0.00 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出（三）公务接待费支出注：无。表8 政府性基金预算支出情况表单位名称：广州医科大学单位：万元功能分类科目科目编码政府性基金预算支出科目名称合注：本表本年无发生额。计小计其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表单位名称：广州医科大学单位：万元功能分类科目科目编码国有资本经营预算支出科目名称合注：本表本年无发生额。计小计其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）单位名称：广州医科大学部门预算支出经济科目单位：万元政府预算支出经济科目合 [301]工资福利支出计预算 68303.00 [505]对事业单位经常性补助 13191.38 [50501]工资福利支出 13191.38 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 19766.29 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 3676.30 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 5.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 5.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 85.14 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 75.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 372.36 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 1260.06 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 5839.99 [30212]因公出国（境）费用 [50502]商品和服务支出 22.50 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 36.00 [30199]其他工资福利支出表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）单位名称：广州医科大学单位：万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 207.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 3641.82 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 135.50 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 4054.53 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 350.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.10 [509]对个人和家庭的补助 3590.68 [303]对个人和家庭的补助 [30308]助学金 [50902]助学金 3590.68 [309]资本性支出（基本建设） [506]对事业单位资本性补助 14000.00 [30901]房屋建筑物购建 [50602]资本性支出（二） 14000.00 [506]对事业单位资本性补助 17754.64 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 2664.35 [31099]其他资本性支出 [50601]资本性支出（一） 301.16 [31006]大型修缮 [50601]资本性支出（一） 1025.90 [310]资本性支出表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）单位名称：广州医科大学部门预算支出经济科目单位：万元政府预算支出经济科目预算 [31007]信息网络及软件购置更新 [50601]资本性支出（一） 1808.00 [31003]专用设备购置 [50601]资本性支出（一） 11955.24 注：无。表 11 部门预算基本支出预算表单位：万元单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）合计财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金 99202.57 64082.18 64082.18 0.00 0.00 30126.19 4994.20 99202.57 64082.18 64082.18 0.00 0.00 30126.19 4994.20 工资福利支出 44059.35 39538.74 39538.74 0.00 0.00 4520.61 0.00 商品和服务支出 34648.56 9043.63 9043.63 0.00 0.00 20610.73 4994.20 16603.90 13653.22 13653.22 0.00 0.00 2950.68 0.00 3890.76 1846.59 1846.59 0.00 0.00 2044.17 0.00 广州医科大学对个人和家庭的补助其他资本性等支出注：无。表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）合单位：万元财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金计 73745.55 68303.00 68303.00 0.00 0.00 3432.55 2010.00 广州医科大学 69745.55 64303.00 64303.00 0.00 0.00 3432.55 2010.00 绩效目标通过新校区二期建设投入，解决学校功能用房不足，提升和改善办学广州医科大学新造校区二期工程（市本级资条件和科研条件，为“双一流”大 10000.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金）学建设提供平台支撑，落实省、市建设一流大学和学科决策部署，以及实施创新驱动发展战略的重要举措。按项目实施计划，项目年内完成基本建设并投入使用。其他运行经费工作经费业务用房物业管理费机构运行辅助经费 1470.32 1470.32 1470.32 0.00 0.00 0.00 0.00 34.50 22.50 22.50 0.00 0.00 12.00 0.00 1213.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1213.35 0.00 2100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2100.20 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）购置经费单位：万元财政拨款总计合计 1062.68 955.68 一般公共预算 955.68 政府性国有资本基金预算经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 107.00 其他资金 0.00 通过项目的实施，对全日制本科优广医大 2022 秀学生及家庭经济困难的学生分年高等学校本专科生国家奖学金绩效目标 430.00 430.00 430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 及助学金财政补别设置奖学金、助学金，并对应实施补助，切实体现激励优秀和教育公平的民生权益，构建和谐、公平助项目的教育氛围。国家助学金用于资助普通在校生中家庭经济困难学生和在校农村广医大 2022 学生及城市家庭经济困难学生，学年高等学校研究生国家奖学金及 3160.68 3160.68 3160.68 0.00 0.00 0.00 0.00 助学金财政补助业奖学金是为了奖励支持表现良好的研究生更好地完成学业，使家庭经济困难学生享有公平的受教项目育机会，鼓励学生刻苦学习和完成学业，国家培养更多优秀的人才。广医大 2022 年房屋维护维修 102.00 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本项目的开展，主要是完成对解剖楼装修改造项目，加强了人体标本表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）单位：万元财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金项目绩效目标馆、纪念馆的人文氛围，改善了教学场所环境，提高师生教与学的质量，为师生营造环境舒适的实验教学环境。通过项目投入，加强一流专业与课程建设、医学拔尖人才和实践教学平台建设等，持续优化专业结构，培养精神医学、儿科、全科医学、公共卫生等方面的紧缺人才。推进特色拔尖创新人才培养体系建设，广医大 2022 年一流专业建设项目 4800.00 4800.00 4800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 依托国家级、省部级重点实验室等高水平平台，打造一批拔尖学生培养基地，通过推行本科生全程导师制，助力学生全面发展。加强临床医学实验教学中心、基础医学实验教学中心等实验教学平台建设，推进理实融合、医教融合、科教融合、产教融合。加强医学相关实践基地表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）单位：万元财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标建设，提升优质基地育人能力。配合新校区二期科技大楼建设规划，完成新实验室基本建设，并进一步完善学校学科群其及共享平台的建设，逐步建成产、学、研一广医大 2022 年科研仪器设备体化的基础医学学科群，推动具有 3124.74 3124.74 3124.74 0.00 0.00 0.00 0.00 购置项目创新能力的学科体系发展，培养一批优质的博士、硕士研究生，建设具有强劲学科支撑的基础医学专业研究平台，培育一批产业化项目，获得一批成果与专利，成为“双一流”大学重要的人才培养基地。通过项目的实施，旨在为我校引育广州医科大学学科建设项目一批领军学科带头人和科研骨干、 3313.20 3313.20 3313.20 0.00 0.00 0.00 0.00 打造一批优秀科研创新团队，产出一批有影响力的研究成果，从而提升我校学科建设水平和整体竞争表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）单位：万元财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标力。通过项目的投入，引进和培养高层次人才，进一步提升我校科研教学广医大高层次人才经费项目水平，着力提升科学前沿领域创 25038.55 25038.55 25038.55 0.00 0.00 0.00 0.00 新能力，形成一流本科教学体系，学校综合实力和水平位居全国独立建制医科院校前列，助力“双一流”大学建设目标的实现。通过项目投入，确保新校区二期工程基础配套设施的落实，保证学校二期工程建成后达到使用条件的广医大新造校区二期基础配套设施设备开办项目配套基础设施的安全有序使用，进 2952.63 2952.63 2952.63 0.00 0.00 0.00 0.00 一步推进我校高水平大学建设工作。项目建成后将补齐我校基本办学资源缺口，为我校教学科学研究工作提供重要的平台支撑，助力 “双一流”大学建设。表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）单位：万元财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标项目建设内容包括番禺校区二期实验动物大楼和越秀校区 11 号楼动物实验设施必要的基础的设施设备。项目的实施，将有效提升学广医大实验动物中心新公共校教学科研实验动物平台条件与 3000.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 平台建设项目水平，在确保实验动物公共平台在稳定、高效、持续安全运行的同时，成为综合性一体化的动物实验平台，保证教学和科研的需要，为“双一流”大学建设奠定牢固的平台基础。通过项目实施，着力解决临床教学中，学校住宿条件差，住宿床位严广医大越秀校区 B 栋学生宿舍装修工程项目重不足的问题，为学生提供一个安 642.00 642.00 642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全、舒适、生活环境，能有效地缓解校区学生的住宿困境，为一下阶段进一步推进校区其他学生宿舍楼的整体改造创造了条件。表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）单位：万元财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标项目的实施，将 11 号楼改建成为综合性一体化的动物实验平台，增广医大 2021 年房屋维护维修 383.90 383.90 383.90 0.00 0.00 0.00 0.00 工程项目加了学校屏障环境实验动物设施面积，扩大了动物实验项目和实验动物接收数量，满足保证校内动物实验的科研需要。广医大 2019 年其他购置经费 1400.00 1400.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过校园信息化的建设，利用校园网络实现多校区管理和教学，利用信息技术手段改变传统的教学方法，让学生在校园网上完成各种学广医大 2020 年校园信息化建设项目 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 习任务、知识点和部分虚拟实验等，正确引导学生利用校园网络，从而逐步实现网上办公和网络服务等工作；通过校园信息化建设，创造适应新时代要求的新的教学模式和管理模式。表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）单位：万元财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标通过本项目的建设，将为校园信息化进一步打下坚实的网络支撑基础，进一步完善网络管理，提高安广医大 2021 年信息化建设项全防护水平，进一步完善校园网应 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 目用水平，为广大师生提供安全可靠的信息化服务；同时，通过教学专业实训室建设，有利于提高教学实训水平，有利于充分利用现代信息化手段为教学提供服务。通过本项目的建设，将为校园信息化进一步打下坚实的网络支撑基础，进一步完善网络管理，提高安广医大 2021 年新校区二期信息化建设项目 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全防护水平，进一步完善校园网应用水平，为广大师生提供安全可靠的信息化服务；降低管理成本，提高学校管理水平，提升我校整体实力。表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）单位：万元财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标项目的投入主要是通过做好实验室台、试剂架等基本设施配置工作，保证学校二期科技大楼、实验广医大新造校区二期实验室动物中心安全有序启动，进一步推 806.80 806.80 806.80 0.00 0.00 0.00 0.00 开办经费项目进我校高水平大学建设工作。项目建成后将补齐我校基本办学资源缺口，为我校科学研究工作提供重要的平台支撑，助力“双一流”大学建设。通过开展科研项目，为我校引育一广医大 2022 年横纵向科研项批领军学科带头人和科研人员，打 2010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010.00 目造一批优秀科研创新团队，产出一批有影响力的研究成果，从而提升我校科研教学整体竞争力。广州医科大学 2022-2023 年信息化运维服务项目(2022) 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）单位：万元财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标项目目标是进一步建设数字化网络环境，数字化的教学资源，数字化的教学与学习环境，数字化的管广州医科大学 2022 年信息化 730.00 730.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建设项目理手段和工作环境，实现数字化学习、数字化教学、数字化科研和数字化管理，创建数字化的生活空间，创建虚拟大学空间，进一步推进教育的信息化和现代化。广州呼吸健康研究院 4000.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国家呼吸医学中心动物生物安全三级实验室建设面积 907.5 平方米，总投资 9510 万元，包括 8 个国家呼吸医学中心三级动物生物安全实验室 4000.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核心实验室和辅助功能区，实验室通过利用动物模型开展高致病性呼吸道传染病的致病机制研究和防治药物、疫苗的研发，助力完成国家、省、市疫情防控科技攻关任表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广州医科大学支出项目类别（资金使用单位）单位：万元财政拨款总计合计一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标务。注：无。第三部分 2022 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 172,948.12 万元，比上年减少 1,194,314.59 万元，下降 87.35 %，主要原因是预算编报口径发生变化，2021 年度学校预算编报口径含广州医科大学附属第一医院、广州医科大学附属第二医院、广州医科大学附属第三医院、广州医科大学附属第五医院、广州医科大学附属口腔医院、广州医科大学附属肿瘤医院 6 个二级预算单位，自 2022 年度起，上述附属医院不再纳入学校部门预算，归口纳入广州市卫生健康委员会部门预算；支出预算 172,948.12 万元，比上年减少 1,194,314.59 万元，下降 87.35 %，主要原因是一是本年度支出预算编报口径发生变化，6 家附属医院不再纳入学校部门预算; 二是学校坚持厉行节约，进一步压减弹性开支。二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.5 万元，比上年增加 0 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 22.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 -- %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变化。三、机关运行经费安排情况行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-- %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 24,770.51 万元，其中：货物类采购预算 17,266.71 万元，工程类采购预算 2,784.97 万元，服务类采购预算 4,718.83 万元等。五、国有资产占有使用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 332,301.48 万元，分布构成情况为：房屋 488,443.18 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 191 台等。本年度拟购置固定资产 20,726.51 万元，主要是学生宿舍套床、超高分辨率共聚焦显微、流式细胞分选系统、药物活体示踪成像系统、高通量玻片扫描系统、洗笼消毒机、独立通气笼系统、纸质图书、信息网络及软件购置等。六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目预算数绩效目标通过项目的投入，引进和培养高层次人才，进一步提升我校科研教学水平，着力提升科学前沿领域创广医大高层次人才经费项目 25,038.55 万元新能力，形成一流本科教学体系，学校综合实力和水平位居全国独立建制医科院校前列，助力“双一流”大学建设目标的实现。通过新校区二期建设投入，解决学校功能用房不足，提升和改善办学条件和科研条件，为“双一流”大广州医科大学新造校区二期工程（市本级资金） 10,000.00 万元学建设提供平台支撑，落实省、市建设一流大学和学科决策部署，以及实施创新驱动发展战略的重要举措。按项目实施计划，项目年内完成基本建设并投入使用。通过项目投入，加强一流专业与课程建设、医学拔尖人才和实践教学平台建设等，持续优化专业结构，培养精神医学、儿科、全科医学、公共卫生等方面的紧缺人才。推进特色拔尖创新人才培养体系建设，依托国家级、省部级重点实验室等广医大 2022 年一流专业建设项目 4,800.00 万元高水平平台，打造一批拔尖学生培养基地，通过推行本科生全程导师制，助力学生全面发展。加强临床医学实验教学中心、基础医学实验教学中心等实验教学平台建设，推进理实融合、医教融合、科教融合、产教融合。加强医学相关实践基地建设，提升优质基地育人能力。国家呼吸医学中心动物生物安全国家呼吸医学中心三级动物生物安全实验室三级实验室建设面积 907.5 平方 4,000.00 万元米，总投资 9510 万元，包括 8 个核心实验室和辅助功能区，实验室通过利用动物模型开展高致病性呼吸道传染病的致病机制研究和防治药物、疫苗的研发，助力完成国家、省、市疫情防控科技攻关任务。配合新校区二期科技大楼建设规划，完成新实验室基本建设，并进一步完善学校学科群其及共享平台的建设，逐步建成产、学、研一体化的基础医学学科群，推动具有广医大 2022 年科研仪器设备购置项目 3,124.74 万元创新能力的学科体系发展，培养一批优质的博士、硕士研究生，建设具有强劲学科支撑的基础医学专业研究平台，培育一批产业化项目，获得一批成果与专利，成为“双一流”大学重要的人才培养基地。项目建设内容包括番禺校区二期实验动物大楼和越秀校区 11 号楼动物实验设施必要的基础的设施设备。项目的实施，将有效提升学广医大实验动物中心新公共平台建设项目校教学科研实验动物平台条件与 3,000.00 万元水平，在确保实验动物公共平台在稳定、高效、持续安全运行的同时，成为综合性一体化的动物实验平台，保证教学和科研的需要，为“双一流”大学建设奠定牢固的平台基础。注：无。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。