滨州医学院2019年度省级部门决算公开.pdf

2019 年 度 滨州医学院决算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 单位职责 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 — 2 — 九、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 单位概况 — 4 — 一、单位职责 滨州医学院是山东省应用型人才培养特色名校，前身是始建 于 1946 年的原国立山东大学医学院，1956 年 3 月独立建制为青 岛医学院，1970 年 10 月整体搬 迁至山东省惠民地区行署驻地北 镇办学，1974 年 11 月设立青岛医学院北镇分院，1981 年 9 月改 称北镇医学院，1983 年 3 月随驻地更名为滨州医学 院，2002 年 烟台校区投入使用。目前，学校已发展成为一所以医学学科为优 势，康复医学、特殊教育为特色，医、理、工、管、教等多学科 门类渗透融合、协调 发展的省属本科医学院校。 学校有全日制在校生 16100 余人，其中本专科生 15300 余人、 硕士研究生 600 余人，面向 29 个省、自治区、直辖市招生；有留 学生 200 余人。现设有临床医学院、基础医学院、特殊教育学 院、 口腔医学院、护理学院、人文与社会科学学院、马克思主义学院、 药学院（葡萄酒学院）、中西医结合学院、公共卫生与管理学院、 外国语与国际交流学院、康 复医学院、老年医学院、继续教育学 院等 14 个院（系）。 学校始终以立德树人为根本任务、以人才培养为中心、以提 高质量为核心，始终坚持“育人为本，德育为先”“教学第一， 质量至上”的办学传统，秉承“仁心、妙 术”的校训精神，弘扬 “团结、严谨、求实、创新”的校风，践行“教书育人、为人师 表、严谨治学、敬业奉献”教风和“崇尚科学、追求真理、勤奋 学习、诚实守 信”的学风，始终坚持“基础理论知识与实践创新 — 5 — 能力、全面发展与个性发展、科学精神与人文精神”相统一的育 人理念，独立办学 40 多年来，为社会培养了 117000 多名各类医 学及医学相关人才，学生培养质量得到了用人单位的充分肯定和 社会各界的广泛赞誉，打造了“作风朴实、基础扎实、工作踏实” 的毕业生 品牌， 为区域和国家经济社会的发展特别是医疗卫生事 业的发展做出了积极贡献。 — 6 — 第二部分 2019 年 度 部 门 决 算 表 — 7 — 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 单位： 滨州医学院 收 入 项 目 栏 次 行次 决算数 1 支 出 项目（按功能分类） 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 36,584.19 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 31 三、上级补助收入 3 三、国防支出 32 四、事业收入 4 四、公共安全支出 33 五、经营收入 5 五、教育支出 34 61,968.62 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 747.21 七、其他收入 7 36 8 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 37 1.60 9 九、卫生健康支出 38 58.29 15,787.17 6,606.97 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 58,978.33 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 26 2,978.01 结余分配 55 年初结转和结余 27 14,974.49 年末结转和结余 56 28 总计 29 62,775.71 14,155.11 57 76,930.82 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 8 — 54 决算数 2 总计 58 76,930.82 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 单位： 滨州医学院 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏 次 1 2 3 合 计 58,978.33 36,584.19 15,787.17 6,606.97 205 教育支出 58,042.73 35,648.59 15,787.17 6,606.97 20502 普通教育 58,042.73 35,648.59 15,787.17 6,606.97 高等教育 58,042.73 35,648.59 15,787.17 6,606.97 206 科学技术支出 934.00 934.00 20602 基础研究 339.00 339.00 339.00 339.00 335.00 335.00 335.00 335.00 2050205 2060203 20609 2060902 自然科学基金 科技重大项目 重点研发计划 — 9 — 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏 次 1 2 3 20699 其他科学技术支 出 260.00 260.00 2069999 其他科学技术 支出 260.00 260.00 208 社会保障和就业 支出 1.60 1.60 20805 行政事业单位离 退休 1.60 1.60 2080599 其他行政事业 单位离退休支出 1.60 1.60 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 — 10 — 事业收入 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 单位：滨州医学院 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 62,775.71 37,336.72 25,438.99 功能分类 科目编码 科目名称 205 教育支出 61,968.62 37,336.72 24,631.90 20502 普通教育 61,968.62 37,336.72 24,631.90 61,968.62 37,336.72 24,631.90 2050205 高等教育 206 科学技术支出 747.21 747.21 20602 基础研究 250.30 250.30 250.30 250.30 236.91 236.91 2060203 20609 自然科学基金 科技重大项目 — 11 — 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏 次 2060901 科技重大专项 25.98 25.98 2060902 重点研发计划 210.92 210.92 20699 其他科学技术支出 260.00 260.00 其他科学技术支出 260.00 260.00 208 社会保障和就业支出 1.60 1.60 20805 行政事业单位离退休 1.60 1.60 1.60 1.60 2069999 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 卫生健康支出 58.29 58.29 21004 公共卫生 58.29 58.29 58.29 58.29 2100409 重大公共卫生专项 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 — 12 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 单位：滨州医学院 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 决算数 项 1 目 行 次 栏 次 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 35,815.13 35,815.13 6 六、科学技术支出 20 747.21 747.21 7 八、社会保障和就业支出 21 1.60 1.60 8 九、卫生健康支出 22 58.29 58.29 本年收入合计 36,584.19 一、一般公共服务支出 合计 15 9 36,584.19 本年支出合计 23 36,622.22 36,622.22 年初财政拨款结转和结余 10 1,193.14 年末财政拨款结转和结余 24 1,155.11 1,155.11 一般公共预算财政拨款 11 1,193.14 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 37,777.33 37,777.33 总计 14 37,777.33 总计 28 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 13 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 单位： 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 36,622.22 25,945.75 10,676.47 205 教育支出 35,815.13 25,945.75 9,869.37 20502 普通教育 35,815.13 25,945.75 9,869.37 35,815.13 25,945.75 9,869.37 2050205 高等教育 206 科学技术支出 747.21 747.21 20602 基础研究 250.30 250.30 250.30 250.30 236.91 236.91 2060203 20609 自然科学基金 科技重大项目 2060901 科技重大专项 25.98 25.98 2060902 重点研发计划 210.92 210.92 20699 其他科学技术支出 260.00 260.00 — 14 — 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 2069999 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 其他科学技术支出 260.00 260.00 208 社会保障和就业支出 1.60 1.60 20805 行政事业单位离退休 1.60 1.60 1.60 1.60 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 卫生健康支出 58.29 58.29 21004 公共卫生 58.29 58.29 58.29 58.29 2100409 重大公共卫生专项 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 15 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 单位： 人员经费 公用经费 经济 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济 分类 科目名称 科目 决算数 编码 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 17,772.79 302 商品和服务支出 30101 基本工资 3,627.65 30201 办公费 30102 津贴补贴 8,367.79 30202 30103 奖金 2,578.73 30106 30107 30108 分类 5,622.43 307 债务利息及费用支出 307.13 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 绩效工资 30205 水费 203.77 310 资本性支出 30206 电费 410.13 31001 房屋建筑物购建 机关事业单位基本养老保险缴 费 821.59 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 196.95 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 1,017.40 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 592.71 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 802.13 31006 大型修缮 30113 住房公积金 1,041.53 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 29.43 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 1,306.07 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 2,550.53 30215 会议费 31010 安置补助 — 16 — 39.72 决算数 人员经费 公用经费 经济 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济 分类 科目名称 科目 决算数 编码 分类 科目名称 科目 编码 30301 离休费 102.21 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 1,749.01 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 612.03 87.28 497.13 40.77 1,514.61 39908 39999 人员经费合计 20,323.32 决算数 公用经费合计 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 5,622.43 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 17 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 单位： 合计 1 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 滨州医学院无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 — 18 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 单位： 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合 计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 滨州医学院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 19 — 第三部分 2019 年 度 决 算 情 况 说 明 — 20 — 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 76930.82 万元。与 2018 年相比，收、 支总计各增加 12083.23 万元，增长（下降）18.63%。主要是财政 拨款增加、实行学分制改革，学费收入增加、预算执行进度加快。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 58978.33 万元，其中：财政拨款收入 36584.19 万元，占 62.03%；事业收入 15,787.17 万元，占 26.77%；其他收 入 6,606.97 万元，占 11.20%。 — 21 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计 62,775.71 万元，其中：基本支出 37336.72 万元，占 65.21%；项目支出 25,438.99 万元，占 34.79%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 37777.33 万元。与 2018 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 7784.93 万元，增长 25.96%。主 要是 2019 年财政拨款项目增加，财政拨款的金额增多，同时学校 加强财政拨款项目管理力度，加快财政拨款项目预算执行进度。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 — 22 — （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 36622.22 万元，占本 年支出合计的 58.34%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 7900.48 万元，增长 27.51%。主要是 2019 年财政拨款 项目增多，项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 36622.22 万元，主要 用于以下方面：普通教育支出 35815.13 万元，占 97.80%；科学 技术支出 747.21 万元，占 2.04%；社会保障和就业支出 1.60 万 元，占 0.004%；卫生健康支出 58.29 万元，占 0.16%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 — 23 — 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34166.65 万元，支出决算为 36622.22 万元，完成年初预算的 107.8%。决 算数大于年初预算数的主要原因年中财政追加项目拨款。其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要反 映用于全日制普通高等院校的支出。年初预算为 34014.04 万元， 支出决算为 35815.13 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大 于预算数主要原因是年中财政追加项目拨款。 2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）， 主要反映用于各级政府设立的自然科学基金支出。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 250.30 万元。决算数大于预算数主要原 因是年中财政追加项目拨款。 3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项） ， 主要反映用于完善科技条件的支出。年初预算为 25.98 万元，支 出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 100%。 4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项） ， 主要反映用于重点研发计划支出中用于科技方面的支出，年初预 算为 68.00 万元，支出决算为 210.92 万元。决算数小于预算数主 要原因是部分科研经费结转。 5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技 术支出（项），主要反映用于其他科学技术支出中用于科技方面 的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元。决算数大于 预算数主要原因是年中财政追加项目拨款。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其 — 24 — 他行政事业单位离退休支出（项），主要用于反映其他用于行政 事业单位养老方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元。决算数大于预算数主要原因是年中财政追加项目拨款。 9、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共 卫生专项（项），主要反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫 生服务项目支出。年初预算为 58.29 万元，支出决算为 58.29 万 元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 25945.75 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 20323.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 5622.43 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务 支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 学校无一般公共预算安排的“三公”经费支出 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 — 25 — 学校无政府性基金财政拨款收支。 九、重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 学校为事业单位，无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2019 年度，政府采购支出总额 19339.93 万元，其中：政府 采购货物支出 7855.80 万元、政府采购工程支出 10428.33 万元、 政 府 采 购 服 务 支 出 1046.80 万 元 。 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 16200.54 万元，占政府采购支出总额的 83.81%，其中：授予小微 企业合同金额 11008.88 万元，占政府采购支出总额的 56.95%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 16 辆，其 中，其他用车 16 辆，其他用车主要是食堂保障用车、运行班车； 单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套）；单位价值 100 万元 以上专用设备 4 台（套）。 （四）预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滨 州医学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度财政拨款预算项目进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算 资金 10019.60 万元，占单位财政拨款预算项目支出总额的 100%。 2、部门决算中项目绩效自评结果。滨州医学院 2019 年度预 算项目绩效自评的 18 个项目中，有 16 个项目自评等级为优，1 — 26 — 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从 2019 年所有财 政资金项目绩效自评结果分析，我校财政资金项目预算执行较好， 预算资金的经济性、效益性和效率性达到了预期目标，产出指标、 效益指标和满意度指标基本符合年初制定任务，为实现学校 2019 年所有资金预算绩效评价任务奠定了坚实的基础。 但是我们也清楚认识到，部分项目考核结果为良好，甚至个 别项目评价结果为中等，除了项目资金到账时间较晚、政策制定 不完善、项目执行进度缓慢等原因，与相关预算承担部门思想上 不重视、工作机制没有理顺也有很大的关系，在今后的工作中， 学校财经工作领导小组及相关职能部门将加强本次绩效评价结果 应用，努力实现有效要安排、低效要压减、无效要问责的工作思 路，体现奖优罚劣德和激励相容的导向，确保绩效评价结果真正 落到实处。 今年在部门决算中反映了 2019 年度滨州医学院项目支出绩 效自评情况，以及“教育服务新旧动能转换专业对接产业项目” ““双一流”建设工程”等 13 个项目的绩效自评具体结果。（详 见“第五部分 附件”） — 27 — 第四部分 名词解释 — 28 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 — 29 — 资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置 — 30 — 税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主 要反映用于全日制普通高等院校的支出。 十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）： 主要反映用于各级政府设立的自然科学基金支出。 十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）： 主要反映用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业 等社会公益专项科研方面的支出。 十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件 专项（项）：主要反映用于完善科技条件的支出。 二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技 条件与服务支出（项）：主要反映其他用于科技条件和服务方面 的支出。 二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大 — 31 — 专项（项）：主要反映其他用于科技重大专项的经费支出。 二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发 计划（项）：主要反映重点研发计划的经费支出。 二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）：主要反映用于其他科学技术支出中用于科 技方面的支出。 二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重 大公共卫生专项（项）：主要反映用于重大疾病预防控制等重大 公共卫生服务项目支出。 — 32 — 第五部分 附 件 — 33 — 2019 年度滨州医学院预算项目绩效自评情况汇总表 单位：万元 序号 项目名称 资金使用单位 自评 得分 自评 等级 1 教育服务新旧动能转换专业对接产业项目（2018） 滨州医学院教务处 99.8 优秀 2 教育服务新旧动能转换专业对接产业项目（2019） 滨州医学院教务处 99.6 优秀 3 “双一流”建设工程 滨州医学院研究生处 100 优秀 4 高水平应用型大学建设工程 滨州医学院教务处 98.6 优秀 5 学位与研究生教育质量强化建设项目 滨州医学院研究生处 97.2 优秀 6 青年创新团队 滨州医学院人力资源处 80.5 良好 7 高等教育事业发展 滨州医学院计划财务处 99.4 优秀 8 大学生创新创业训练计划 滨州医学院教务处 100 优秀 9 4 项大赛奖励 滨州医学院教务处 100 优秀 10 省政府外国留学生奖学金、研究生教育质量提升计划 滨州医学院外国语与国际交 流学院等 70 合格 11 高校思想政治工作重点计划、高校重点马克思主义学院 滨州医学院党委宣传部等 建设、高校党建“双创”“双带头人” 96.8 优秀 — 34 — 12 省自然科学基金项目-第一批 滨州医学院科学技术处 97.3 优秀 13 省自然科学基金项目-2018 年结转 滨州医学院科学技术处 100 优秀 2019 年度省自然科学基金第二批（重大基础研究项目） 滨州医学院科学技术处 97 优秀 滨州医学院科学技术处 90.08 优秀 滨州医学院科学技术处 96.5 优秀 14 15 16 2019 年度科技创新发展资金（重点研发计划公益类科 技攻关项目） 2019 年科技创新发展资金（重点研发重大科技创新工 程和结转项目） 17 2019 年省级人才建设资金（泰山学者工程） 滨州医学院人力资源处 100 优秀 18 离休干部慰问金 滨州医学院离退休工作处 100 优秀 — 35 — 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 高水平应用型大学建设工程 主管部门 山东省教育厅 项目实施单位 滨州医学院 联系电话 0535-6913060 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目预算 年度资金总额 800 800 769.3 10 100% 执行情况 其中：当年财政拨款 800 800 769.3 - 100% （10 分） 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 9.6 - 目标实际完成情况 实施内容包括：建设麻醉学专业实验室。医学影 麻醉学、医学影像学专业实验室设备已全部安装、 像中心虚拟仿真系统、MRI 虚拟仿真教学系统、CT 调试完毕，正常运行。在线开放课程建设完成 15 虚拟仿真教学系统、DR 虚拟仿真教学系统、B 超 门，成功申报省级线上一流课程 3 门，线上线下混 虚拟仿真教学系统以及医学影像成像理论与防护 合式一流课程 2 门，已建成的课程全部上线运行， 年度总体目标 实验教学项目。在线开放课程建设数量稳步增加，课程建设质量显著提高。按时完成网上评卷系统的 建设质量逐步提升，混合式教学改革不断深化。 安装调试和试卷评卷的培训工作，并在大部分课程 购买网上阅卷系统，对课程的每个题目进行统计 的纸质试卷考试中实施网上阅卷。利用信息技术创 分析，减轻教师负担；完成网上评卷系统的安装 设富有智慧的课堂教学环境，促进“知识课堂”向 调试和试卷评卷的培训工作。在学校烟台校区建 “智慧课堂”转变，实现学生的智慧发展；用先进 设 1 间智慧教室，实现录播、学生互动、在线教 的信息技术实现教育手段的智能化，使课堂教学环 学等功能。 境更加富有智慧，进而实现教育教学的智慧化。 年 度 绩 一级 指标 二级 指标 数量指标 — 36 — 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 便携式彩色超 学生培训使用频 学生培训使用频率 产 出 三级指标 声多普勒 可视喉镜 率>100 次/年 110 次/年 学生培训使用频 学生培训使用频率 率>200 次/年 230 次/年 分值 得分 2 2 2 2 偏差原因 分析及改 进措施 效 指 指 标 学生培训使用频 学生培训使用频率 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 硬件 MRI、CT、DR、B 超仿 超仿真机各 1 台， 真机各 1 台，成像理 成像理论与防护 论与防护实验教学仪 实验教学仪器 6 台 器 6 台件 件 3 3 在线课程 15 门 15 门 3 3 网上评卷系统 1 套 1套 3 3 12 台 2 2 2 2 完善智慧教室建设 2 2 100% 100% 2 2 软件合格率 100% 100% 3 3 硬件合格率 100% 100% 3 3 省级一流课程 3 门 3 门 2 2 100% 4 4 2 2 明视插管软镜 率>100 次/年 110 次/年 神经阻滞/中心 学生培训使用频 学生培训使用频率 95 静脉穿刺模型 率>100 次/年 次/年 笔记本电脑（用 标 （50 分） 于数据统计；手 学生培训使用频 学生培训使用频率 术室考试便携 率>200 次/年 300 次/年 专用） 腰丛坐骨神经 学生培训使用频 学生培训使用频率 40 阻滞模型 率>30 次/年 医学影像中心虚 拟仿真系统软件 软件 及 MRI、CT、DR、B 超虚拟教学系统 软件各 1 套 次/年 医学影像中心虚拟仿 真系统软件及 MRI、 CT、DR、B 超虚拟教学 系统软件各 1 套 MRI、CT、DR、B 智能高速图像 扫描阅读机 12 台 采购智慧教室 按照智慧教室建 按照智慧教室建设需 设备 设需求，采购设备 求，采购设备 完善智慧教室 完善智慧教室建 建设 数据准确度数 据重现性 设 质量指标 在线课程制作 质量 时效指标 每项及时完工 率 100% 所涉耗材成本 成本指标 规定，整体成本 无耗材；无折损 无耗材；无折损 折旧规定 — 37 — 影像实验室软 软件建设费 80 万 件 元 影像实验室硬 硬件建设费 300 万 件 元 软件建设 80 万元 2 2 硬件建设 300 万元 2 2 经济效益 软件使用情况 软件使用良好 软件使用良好 2 2 指标 硬件使用情况 硬件使用良好 硬件使用良好 2 2 >100 次/年 3 3 提升 提升 3 3 提升 提升 3 3 提升 提升 3 3 2 2 2 2 促进 2 2 创新提高 2 学生培养质量 提高 提高 3 3 师资水平 提高 提高 3 3 ≥95% 96% 5 5 ≥95% 97% 5 5 麻醉实验室提 供服务项目次 >100 次/年 数 教学能力提升 情况 人才培养提升 效 社会效益 情况 教学研究能力 益 指标 指 提升情况 充分利用智慧 教室开展分组 标 研讨性教学 课堂直播对社 （30 分） 会开放 对学校未来的 生态效益 可持续发展 完成诊断学、外科学 完成部门课程使 总论、医学影像、麻 用 醉等课程，提高学生 临床实践动手能力 提供各种培训 促进 开展多场教师技能培 训 对区域新一代 指标 信息技术的发 创新提高 成果转化 1 中 展 可持续影响指标 学生培训满意 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10 分） 度 教师满意度 总分 — 38 — 98.6 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 教育服务新旧动能转换专业产业项目 主管部门 山东省教育厅 项目实施单位 滨州医学院 联系电话 0535-6913060 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目预算 年度资金总额 1200 1200 1153.2 10 96% 9.6 执行情况 其中：当年财政拨款 1200 1200 1153.2 - 96% - （10 分） 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 1.加强教学环境建设：加强智慧教室，通过改善 年度总体目标 教学环境，实现教育与信息化融合，提高教学质 完成了 63 间教室多媒体升级改造。完成了烟台临 量。2.教育信息化建设：购置机房核心网络设施 床实训中心网络基础设施建设，满足了教学、科研 建设、交换机、无线 AP、网络安全设备等。3.实 的网络应用需求。完成了基础医学实验室、眼视光 验平台建设： 实验室硬件设施，改善并优化实验 学实验室的改造升级建设。 教学所需的仪器设备及实验室升级改造。 年 度 绩 效 指 标 一级 指标 二级 指标 培训学生次数 >2000 次 产 数量指标 指 得分 6 >3000m2 >3000m2 6 6 购置仪器设备 >300 件 >350 件 6 6 >50000 人次 >50000 人次 6 6 合格率 100% 7 7 面积 验室上课人数 质量指标 分值 6 使用新教室、实 标 实际完成 指标值（B） >2000 次 改造教学环境 出 （50 分） 三级指标 年度指标值 （A） 软件系统 偏差原因 分析及改 进措施 — 39 — 硬件设备 时效指标 效 率 100% 7 7 100% 100% 6 6 显著提高 显著提高 6 5 成本指标 条件建设 经济效益 软件使用情况 软件使用良好 软件使用良好 3 3 指标 硬件使用情况 硬件使用良好 硬件使用良好 3 3 提升 提升 4 4 提升 提升 4 4 促进 促进 4 4 创新提高 4 4 学生培养质量 提高 提高 4 4 师资水平 提高 提高 4 4 ≥95% 96% 5 5 ≥95% 97% 5 5 社会效益 益 每项及时完工 合格率 指标 指 教学能力提升 情况 人才培养提升 情况 对学校未来的 生态效益 标 可持续发展 对区域新一代 指标 （30 分） 信息技术的发 创新提高 展 可持续影响指标 学生培训满意 满意度 指标 度 服务对象满意度指标 教师满意度 （10 分） 总分 — 40 — 99.6 部分设备成本 偏差 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 教育服务新旧动能转换专业对接产业项目 主管部门 山东省教育厅 项目实施单位 滨州医学院 联系电话 0535-6913060 年度资金总额 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1200 1200 1172 10 98% 9.8 1200 1200 1172 - 98% - 项目预算 其中：当年财政拨 执行情况 款 （10 分） 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 年度总体目标 年 度 绩 效 指 标 一级 指标 升级建设教研室及实验室，实行理论实验一体化 教研室、实验室建设完成，所需设备已经按照要求 教学，更新现有实验室仪器，为教师和学生提供 完成购置，并进行调试。实验室安全系统、自助打 新的教与学途径，提高实验教学。购置实验安全 印一体机完成安装和调试，各方面运行机制与管理 系统 、自助打印一体机，为师生提供便利。 制度在进一步完善。 二级 指标 三级指标 实验室安全教育考试 产 数量指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 1 1 4 4 奖励总金额 100 万元 100 万元 4 4 自助打印一体机 3台 3台 3 3 购置实验室仪器 >70 >100 3 3 购买实验台 20 套 20 套 3 3 房间改造 大于 5 间 大于 5 间 3 3 实验教学科研应用 大于 100 案例 104 案例 3 3 系统 1 套 出 指 目标实际完成情况 偏差原因 分析及改 进措施 标 （50 分） — 41 — 1-6 层完成通风 橱、3 层全封闭 设备改造 通风柜、2/6 层 通风罩及通风管 道改造 质量指标 成本指标 指标 3 3 改造 >8000 3 3 系统验收通过率 100% 100% 4 4 各级各种奖励合格率 100% 100% 3 3 4 4 符合国家认证产 采购正规厂家产品，符 品 合国家认证产品 完成时间 按时完成 按时完成 4 4 实验安全教育成本 降低 降低 3 3 完全匹配 完全匹配 3 3 降低 降低 3 3 提升 提升 3 3 3 3 实验室建设平台水平 行教学的学生实 学的学生实践教学满 3 3 实际成本与工作内容 实验教学质量与教学 成本 全校教职工参与各项 教学工作的积极性 效 层通风罩及通风管道 >2000 的匹配程度 经济效益 层全封闭通风柜、2/6 服务师生人次 硬件质量 时效指标 1-6 层完成通风橱、3 满足校内学生四 能够为在校生提供足 社会效益 益 学生受益情况 六级考试需求、 够的标准化考座、打印 自助办理业务需 成绩单、证明等材料提 要 指标 指 供一站式服务 改建后实验室进 改建后实验室进行教 标 生态效益 （30 分） 指标 践教学满意度 意 促进 促进 3 3 创新提高 创新提高 3 3 提升 提升 4 4 提高 提高 4 4 师资水平 提高 提高 4 4 学生培训满意度 ≥95% 96% 5 5 教师满意度 ≥95% 97% 5 5 对学校未来的可持续 发展 对区域新一代信息技 术的发展 我校本科教学质量 可持续影响指标 学生培养质量 满意度 服务对象满意度指 指标 标 （10 分） 总分 — 42 — 99.8 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 青年创新团队 主管部门 山东省教育厅 项目实施单位 滨州医学院 联系电话 0535-6913052 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 486 486 220.58 10 45.38% 4.5 486 486 220.58 - 45.38% - 年初预算数 年度资金总额 项目预算 其中：当年财政拨 执行情况 款 （10 分） 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体目标 完成人才引育团队的人才引进及设备购置，青创 青创科技团队的经费下拨，医学影像专业虚拟仿真 科技团队的经费下拨，医学影像专业虚拟仿真实 实验教学系统的构建与应用已完成，人才引育团队 验教学系统的构建与应用 的人才引进目标已明确，设备购置已获省财政立项。 一级 指标 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 年 度 偏差原因 分析及改 进措施 项目经费到 产 仪器设备 5台 0 10 0 数量指标 账时间较 晚，设备尚 未采购 绩 效 指 标 出 引进人才 7人 7 10 10 项目经费到 指 设备验收通过率 标 100% 0 5 0 质量指标 账时间较 晚，设备尚 未采购 人才引进完成率 （50 分） 100% 完成 5 5 仪器设备完成时间 2020 年 8 月 30 日 完成 5 5 引进人才完成时间 2020 年 8 月 30 日 完成 5 5 时效指标 — 43 — 实际成本与任务书 成本指标 匹配 匹配 5 5 匹配 匹配 5 5 提高 30% 提高 4 4 提升 提升 4 4 提升 提升 4 4 大于等于 95% 大于等于 50% 3 3 提升 提升 3 3 提升 提升 3 3 实验室生物安全 达到 95% 大于等于 95% 3 3 项目可持续发展 提高 提高 3 3 服务社会质量 提高 提高 3 3 教师满意度指标 ≥95% ≥95% 4 4 社会满意度指标 ≥95% ≥95% 4 4 学生满意度指标 ≥95% ≥95% 3 3 内容匹配程度 产出成本控制措施 的有效性 完成后团队产出效 率 效 经济效益 相关学科创新能力 指标 提升 相关学科竞争力提 升 益 完成后学科满意度 指 社会效益 指标 学校高层次人才提 升情况 学校人才培养提升 标 情况 （30 分） 生态效益 指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10 分） 总分 — 44 — 80.5 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 2019 年省级人才建设资金（泰山学者工程） 主管部门 山东省教育厅 项目实施单位 滨州医学院 联系电话 0535-6913052 年初预算数 年度资金总额 全年预算数 全年执行数 分值 260 260 260 260 260 260- 执行率 10 得分 100.00% 10 100.00% - 项目预算 其中：当年财政拨 执行情况 款 （10 分） 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体目标 本年度资助建设期内泰山学者团队 10 个，其中全 职泰山学者 3 名，兼职泰山学者 4 名，泰山学者 青年专家 3 名。 一级 指标 二级 指标 年 度 绩 者 产 数量指标 出 资助兼职泰山学 者 资助泰山学者青 年专家 效 指 标 指 标 年度指标值 （A） 三级指标 资助全职泰山学 实现年度预期目标。 实际完成 指标值（B） 分值 得分 3 3 10 10 4 4 10 10 3 3 10 10 质量指标 目标任务完成率 100% 100% 5 5 时效指标 项目完成及时率 100% 100% 5 5 提升 5 5 （50 分） 成本指标 实际成本与任务 书内容匹配程度 提升 偏差原因分 析及改进措 施 — 45 — 产出成本控制措 提升 提升 5 5 提升 完成完成 5 5 提升 完成完成 5 5 提升 100% 5 5 提升 100% 5 5 学生培养质量 提高 提高 5 5 服务社会质量 提高 提高 5 5 教师满意度指标 大于等于 95% 95% 4 4 服务对象满意度指 学生满意度指标 大于等于 95% 95% 3 3 95% 3 3 施的有效性 效 经济效益 益 指标 指 社会效益 标 指标 （30 分） 可持续影响指标 满意度 相关学科竞争力 提升 相关学科创新能 力提升 学校高层次人才 提升情况 学校人才培养提 升情况 指标 标 社会满意度指标 大于等于 95% （10 分） 总分 — 46 — 100 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 省政府外国留学生奖学金、研究生教育质量 主管部门 提升计划 项目实施单位 山东省教育厅 联系电话 0535-6913296 滨州医学院 全年执行 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 得分 数 项目预算 年度资金总额 135.5 135.5 13.94 10 10.28% 1 其中：当年财政拨款 135.5 135.5 13.94 - 10.28% - 上年结转资金 0 0 0 - 0 - 其他资金 0 0 0 - 0 - 执行情况 （10 分） 年初预期目标 年度总体目标 年 一级 指标 目标实际完成情况 一、发放来华留学生山东省政府奖学金 100 万元， 激励我校来华留学生勤奋刻苦、积极进取、全面 发展。二、对照新增博士学位授予单位申请基本 条件，通过加大人才引进力度、鼓励教职工在职 攻读博士学位，激励和考核并举、促进科研水平 提升等措施，力争到 2020 年满足博士学位授予单 （1）由于疫情和招生原因，山东省政府外国 留学生奖学金评选和发放工作尚未完成；（2） 位基本条件。 建设山东省研究生教育优质课程一门，山东省 1.引进高层次人才 5-10 名。 专业学位研究生教学案例库项目一项，山东省 2.联合培养博士研究生 2-3 名。 3.建立国际博士研究生联合培养基地 1-2 个。 研究生教育联合培养基地项目一项，山东省研 究生导师指导能力提升计划六项。 4.开展国际联合培养博士研究生项目。 5.开展学位点建设提升计划项目 15-30 项，提升 学位授权点建设相关学科的建设水平。 6.开展研究生导师培育与能力提升培训活动 1 次。 二级 指标 三级指标 实际完成 年度指标值 指标值 分值 得分 偏差原因 分析及改 进措施 — 47 — 度 招生未达到 发放优秀新生奖 学金-全额奖学 15 人 0 3 0 金 绩 计划数，计 划扩大招生 规模 招生未达到 效 发放优秀新生奖 学金-A 类奖学金 8人 0 3 0 指 计划数，计 划扩大招生 规模 招生未达到 发放优秀新生奖 标 学金-B 类奖学金 22 人 0 3 0 计划数，计 划扩大招生 规模 招生未达到 发放优秀新生奖 学金-C 类奖学金 11 人 0 3 0 计划数，计 划扩大招生 规模 数量指标 招生未达到 发放优秀在校生 奖学金 产 8人 0 3 0 计划数，计 划扩大招生 规模 山东省研究生教 出 1门 1门 4 4 研究生教学案例 1 项 1项 4 4 1项 4 4 6项 4 4 育优质课程 1 门 山东省专业学位 指 库项目 1 项 标 山东省研究生教 育联合培养基地 1 项 （50 分） 1项 山东省研究生导 师指导能力提升 6 项 计划 6 项 招生未达到 奖学金保质发放 100% 0 4 1 质量指标 计划数，计 划扩大招生 规模 提升来华留学生 教育 提升有效性 提升有效性 4 4 招生未达到 奖学金按时发放 100% 30% 2 0 时效指标 60% 2 2 匹配有效性 3 3 实际成本与任务 书内容的匹配程 匹配有效性 度 — 48 — 划扩大招生 规模 管理条件完成率 100% 成本指标 计划数，计 产出成本控制措 明确有效性 明确有效性 3 3 提升有效性 提升有效性 5 5 提升有效性 提升有效性 5 5 提升有效性 提升有效性 4 4 学校国际化水平 提升有效性 提升有效性 4 4 社会生态影响 无 无 4 4 提升有效性 提升有效性 4 4 学校国际化水平 提升有效性 提升有效性 4 4 学生满意度 ≥90% ≥90% 5 5 老师满意度 ≥90% ≥90% 5 5 施 来华留学生来校 经济效益 效 益 指标 学校影响力 来华留学生教育 社会效益 指标 指 标 就学率 生态效益指标 水平 来华留学生来校 （30 分） 可持续影响指标 满意度 指标 就学率 服务对象满意度指标 （10 分） 总分 70 — 49 — 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 双一流建设经费 主管部门 山东省教育厅 项目实施单位 滨州医学院 联系电话 0535-6913152 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 分值 执行率 得分 3697.5 3697.5 3697.5 10 100% 10 3697.5 3697.5 3697.5 - 100% - 项目预算 其中：当年财政拨 执行情况 款 （10 分） 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 年度总体目标 — 50 — 目标实际完成情况 1.结合学科人才培养计划，资助 5-10 人到国内 1.新增新西兰皇家工程院院士 1 人，泰山学者特 外知名研究团队进行交流或合作；团队建设初见 聘教授 2 人，泰山学者青年专家 3 人，省外专双 成效，具备省内一流水平，完成人才队伍调整与 百计划 1 人，山东省有突出贡献的中青年专家 2 磨合；引进国家级高层人才 1 名；申报 1-2 名省 人，引进博士 13 人。精准医学研究创新团队被 级有突出贡献中青年专家；2-3 名泰山学者或泰 山东省教育厅授予“山东省高等学校优秀青年创 山学者青年专家；新增学术团队 2-3 个，引进学 新团队”荣誉称号，新增 2019 年“青创人才引 术骨干 5 名以上。 育计划”立项建设团队 6 个、省青创科技计划团 2.加强学科重大疾病防治基地和医学中心建设；队 3 个。 做好学科实验室与国内外高水平实验室的联合 2.新增山东省高等学校协同创新中心 1 个，各学 研究与共享共建；申报 1-2 个省级重点实验室或 科科研平台建设按计划稳步推进，年度新增智能 协同创新中心。 半自动活细胞成像分析系统、流式细胞仪、双光 3.组织申报 1-2 项国家级重点（重大）项目；申 子荧光显微镜、荧光定量 PCR 仪、凝胶与化学发 报省部级及以上科研成果 1-2 项；发表一区或高 光成像系统、显微注射操作系统、诱发电位及耳 影响因子 SCI 论文 3-5 篇； 授权发明专利 5-8 项，声发射仪、乳腺 PET、连续波长多功能酶标仪、 促进成果转化 1-2 项。 多功能微板测量仪等仪器设备 2.1 亿元，新增图 4.创新型高水平人才培养体系与师资队伍基本 书资料 3.98 万册。 形成，育人质量与教学水平大幅提高；进一步完 3.本年度共发表论文 518 篇，学术会议论文 9 善教学设施设备、打造创新型高水平教学平台；篇，SCI\EI\ISTP\CSSCI 收录 76 篇；获发明专 组织申报研究生国家奖学金 5-8 人，省级优秀毕 利 7 项，出版学术专著 16 部，省部级奖励 3 项， 业研究生 5-7 名， 推荐省级优秀毕业论文的评选；其他科研奖励 18 项；新增省部级及以上科研项 激励研究生参与科研，发表 SCI 论文 7-8 篇，参 目 62 项，其中国家自然科学基金 23 项，新增科 与专利申报；通过大学生科技创新计划鼓励本科 研经费合计 5779 万元。 生参与科学研究。 4.本年度招收博士研究生 9 名，硕士研究生 189 5.与国内外相关教学、科研机构合作规模形成；名，共授予 128 名研究生硕士学位，其中 6 人被 派出研究生导师或研究生 5-10 人到国内外合作 评为省级优秀毕业生；7 名在校研究生获国家奖 机构作中长期学习交流，国外交流 10 人次以上；学金，20 名获校长奖学金；2019 届毕业生共发 组织学术讲座及技术培训 50 场次左右； 举办高 表学术论文 226 篇，其中 SCI 收录 23 篇，中文 层次学术会议 1-2 次。 核心 27 篇；招收本科生 1482 人，共授予 1314 名本科生学士学位，其中 75 人被评为省级优秀 毕业生；12 名在校本科生获国家奖学金，4 名获 省政府奖学金，9 名获校长奖学金；435 人参加 2019 年大学生科技创新项目、378 人参加“建行 杯”第五届山东省“互联网+”大学生创新创业 大赛。 5.本年度鼓励学术骨干和研究生赴美国、奥地 利、加拿大、韩国、澳大利亚等国家进行 3 个月 至 1 年的进修学习共 53 人；参加国内学术交流 会议 716 人次，举办国内会议 40 次；参加国际 学术会议 7 人次，举办国际会议 6 次；与西安交 通大学、中国海岸带研究所等科研院校联合培养 与培训 3 名研究生；分子影像团队与以色列诺贝 尔奖获得者阿龙·切哈诺沃合作成立研究生国际 联合培养基地 1 个。 一级 指标 二级 指标 三级指标 柔性引进院士 年度指标值 实际完成 （A） 指标值（B） 分值 得分 1人 100% 5 5 2-3 名 5 4 4 偏差原因 分析及改 进措施 年 泰山学者或泰山学 度 者青年专家 绩 新增学术团队 2-3 个 9 4 4 引进学术骨干 5名 13 5 5 1-2 项 62 5 5 4 5 5 23 5 5 效 指 标 产 出 指 数量指标 标 申报省部级及以上 （50 分） 科研成果 建立国际博士研究 1-2 个 生联合培养基地 7-8 篇 发表 SCI 论文 — 51 — 5-8 人 组织申报研究生国 家奖学金 7 5 5 目标完成率 100% 100% 6 6 学科覆盖率 100% 100% 6 6 目标完成及时率 100% 100% 8 8 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100% 4 4 100% 4 4 100% 3 3 100% 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 3 3 质量指标 时效指标 实际成本与建设内 容的匹配程度 成本指标 产出成本控制措施 的有效性 相关学科竞争力提 提升 经济效益 升情况 指标 相关学科创新能力 提升 提升情况 学校学科建设实力 提升 提升情况 学位点带头人和学 提升 效 术骨干能力提升情 益 社会效益 指 指标 标 况 学校高层次人才提 提升 升情况 （30 分） 学校人才培养提升 提升 情况 学校教学能力提升 提升 情况 生态效益 指标 学科建设水平 提升 100% 5 5 人才培养质量 提升 100% 3 3 社会服务质量 提升 100% 3 3 学校满意度 100% 100% 2 2 学科教师满意度 100% 100% 3 3 学生满意度 100% 100% 2 2 服务社会满意度 100% 100% 3 3 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10 分） 总分 — 52 — 100 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 学位与研究生教育质量强化建设项目 主管部门 山东省教育厅 项目实施单位 滨州医学院 联系电话 0535-6913152 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 全年执行数 分值 执行率 得分 500 500 363.23 10 72.60% 7.26 500 500 363.23 - 72.60% - 项目预算 其中：当年财政 执行情况 拨款 （10 分） 上年结转资金 0 - - 其他资金 - - 年初预期目标 年度总体目标 年 一级 指标 目标实际完成情况 对照新增博士学位授予单位申请基本条 件，通过加大人才引进力度、鼓励教职工 在职攻读博士学位，激励和考核并举、促 进科研水平提升等措施，力争到 2020 年 满足博士学位授予单位基本条件。 1.柔性引进院士 1 人 1.联合培养博士研究生 2-3 名。 2.联合培养博士研究生 3 名 2.建立国际博士研究生联合培养基地 1-2 3.建立国际博士研究生联合培养基地 4 个 个。 4.与美国田纳西大学联合开展博士研究生联合培养 3.开展国际联合培养博士研究生项目。 项目。 4.开展学位点建设提升计划项目 15-20 5.开展学位点建设提升计划项目 24 项 项，提升学位授权点建设相关学科的建设 6.开展研究生导师培育与能力提升培训活动 21 次 水平。 7.新增山东省高等学校协同创新中心 1 个。 5.开展研究生导师培育与能力提升培训 8.培养相关专业本科生 1482 人，研究生 198 人。 活动 5-10 次。 9.资助师生开展国际访学 53 人次。 6.新增高层次平台 1-2 个。 7.培养相关专业本科生 1500-2000 人，研 究生 210-300 人。 8.资助师生开展国际访学 20-30 人次。 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 — 53 — 施 度 绩 柔性引进院士 效 联合开展博士研 指 建立国际博士研 1人 1 2 2 2-3 名 3 2 2 究生联合培养基 1-2 个 4 2 2 1 2 2 15-20 项 24 项 1 1 培育与能力提升 5-10 次 21 次 1 1 1 1 1 1500-2000 人 1482 1 1 210-300 人 198 1 1 20-30 人次 53 人次 1 1 100% 100% 6 6 分析报告合格率 100% 100% 6 6 学科覆盖率 100% 100% 6 6 目标完成及时率 100% 100% 8 8 100% 5 5 100% 5 5 究生 地 标 开展国际联合培 养博士研究生项 1 目 开展学位点建设 提升计划项目 数量指标 产 开展研究生导师 培训活动 出 新增高层次平台 1-2 个 指 培养相关专业本 标 科生 （50 分） 培养相关专业研 究生 资助师生开展国 际访学 目标完成率 质量指标 时效指标 实际成本与建设 内容的匹配程度 100% 成本指标 产出成本控制措 施的有效性 — 54 — 100% 相关学位点竞争 提升 100% 4 4 100% 4 4 100% 3 3 100% 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 2 2 学位点建设水平 提升 100% 5 5 人才培养质量 提升 100% 3 3 社会服务质量 提升 100% 3 3 学校满意度 100% 100% 2 2 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 服务社会满意度 100% 100% 3 3 经济效益 力提升情况 指标 相关学位点创新 提升 能力提升情况 学校学位点建设 提升 实力提升情况 效 学位点带头人和 提升 益 指 学术骨干能力提 社会效益 指标 升情况 学校高层次人才 提升 提升情况 标 学校人才培养提 提升 升情况 （30 分） 学校教学能力提 提升 升情况 生态效益 指标 可持续影响指标 满意度 学位点教师满意 指标 （10 分） 总分 服务对象满意度指 度 标 学生满意度 97.26 — 55 — 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 高等教育事业发展 主管部门 山东省教育厅 项目实施单位 滨州医学院 联系电话 0535-6913082 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目预算 年度资金总额 1000 1000 940 10 94% 9.4 执行情况 其中：当年财政拨款 1000 1000 940 - 94% - （10 分） 上年结转资金 0 其他资金 年初预期目标 - - - - 目标实际完成情况 教育部“十二五”规划纲要中规定“加强实验室、 校内外实习基地、课程教材等基本建设，深化教 学改革”，说明国家的教育政策非常重视平台建 年度总体目标 设及条件保障。在目前情况下，通过大力建设课 通过大力建设课程建设、实训中心、实验室平台建 设、提高预算执行进度等方式，有效的提升高校教 程建设、实训中心、实验室平台建设等是进行深 学水平及育人效果，实现了年初制定的工作目标。 化教育教学改革最合适、最有效的一种方式，通 过持续经费投入可以有效的提升高校教学水平及 育人效果。 年 一级 指标 二级 指标 三级指标 购买仪器设备 度 效 指 实际完成 指标值（B） 分值 得分 20 25% 5 5 系统升级 2 100% 4 4 软件购置 2 100% 4 4 课程建设 30 门 100% 4 4 数量 绩 年度指标值 （A） 产 出 数量指标 指 — 56 — 偏差原因 分析及改 进措施 标 标 质量指标 （50 分） 时效指标 目标完成率 100% 100% 6 6 设备合格率 100% 100% 6 6 学科覆盖率 100% 100% 6 6 100% 100% 8 8 设内容的匹配 100% 100% 5 5 100% 5 5 100% 4 4 100% 4 4 100% 2 2 100% 2 2 提升 100% 5 5 人才培养质量 提升 100% 3 3 社会服务质量 提升 100% 3 3 学校满意度 100% 100% 2 2 学生满意度 100% 100% 2 2 100% 100% 3 3 目标完成及时 率 实际成本与建 成本指标 程度 产出成本控制 措施的有效性 100% 相关学位点竞 提升 经济效益 争力提升情况 相关学位点创 提升 指标 效 新能力提升情 况 学校人才培养 提升 益 提升情况 学校教学能力 提升 指 提升情况 标 生态效益 （30 分） 指标 可持续影响指标 满意度 指标 学位点建设水 平 服务对象满意度指标 服务社会满意 度 （10 分） 总分 99.96 — 57 — 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 省自然科学基金基金项目（第一批） 主管部门 山东省教育厅 项目实施单位 滨州医学院 联系电话 0535-6913082 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目预算 年度资金总额 224 224 164.78 10 74% 7.3 执行情况 其中：当年财政拨款 224 224 164.78 10 74% 7.3 （10 分） 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 年度总体目标 目标实际完成情况 完成省基金项目立项建设并及时拨付到账经 已完成经费拨付并开展相关工作，经费按要求 费，确保按照合同当年要求开展工作。 一级 指标 二级 指标 年 度 绩 效 指 标 实际完成 三级指标 年度指标值（A） 指标值（B） 实验动物购置 产 数量指标 出 指 （50 分） 得分 300 10 10 试剂盒购置 50 50 50 10 10 及时 及时 10 10 完成 完成 5 5 设内容的匹配 符合 符合 10 10 符合 5 5 完成及时率 2020 年年底完 成 标 分值 300 300 目标按照合同 时效指标 完成相关支出并取得初步成效。 实际成本与建 成本指标 程度 产出成本控制 措施的有效性 — 58 — 符合 偏差原因 分析及改 进措施 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 标 生态效益 （30 分） 指标 提升学校科研 提升 有效提升 5 5 提升 有效提升 5 5 提升 有效提升 5 5 提升 有效提升 5 5 有效 有效 5 5 3年 5 5 大于等于 95% 95% 5 5 研究生满意度 大于等于 95% 96% 5 5 水平 提升学校人才 建设 学校研究生培 养提升情况 学校科研能力 提升情况 有害实验废料 正确处置 …… 提高科研产出 可持续影响指标 能力和学科影 1-3 年 响力 满意度 指标 学校满意度 服务对象满意度指标 （10 分） 总分 97.3 — 59 — 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 2019 年度省自然科学基金第二批（重大基础研究项 项目名称 主管部门 山东省教育厅 联系电话 0535-6913374 目） 项目实施单位 滨州医学院 年度资金总额 项目预算 执行情况 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100 100 71 10 71% 7 100 100 71 - 71% - 其中：当年财政拨 款 （10 分） 上年结转资 - - - - 金 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 1.通过给与糖尿病小鼠多种强迫刺激，构建共病精 年度总体目标 1.建立代谢综合征共病精神障碍小鼠模型；2.构建 神障碍小鼠模型；2.构建多功能磁共振成像探针， 多功能磁共振成像探针，并进行性能检测 年 度 绩 效 指 标 一级 指标 二级 指标 产 完成探针稳定性和毒性性能检测；3.共病小鼠行为 学特征有待进一步检测 三级指标 年度指标值 实际完成 指标值（B） 分值 得分 共病模型小鼠数量 20 完成 20 20 成像探针数量 1 1 完成 10 10 成像探针性质稳定 完成 完成 4 4 数量指标 出 指 — 60 — 质量指标 偏差原 因分析 及改进 措施 标 2020 年年底完成 完成 完成 4 4 目标完成及时率 及时 及时 4 4 符合 符合 4 4 符合 符合 4 4 时效指标 （50 分） 实际成本与建设内 容的匹配程度 成本指标 产出成本控制措施 的有效性 经济效益 提升学校科研水平 提升 有效提升 5 5 指标 提升学校人才建设 提升 有效提升 5 5 提升 有效提升 4 4 提升 有效提升 4 4 有效 有效 4 4 5-8 年 8年 4 4 5-8 年 8年 4 4 学校满意度 大于等于 95% 95% 4 4 学生满意度 大于等于 95% 96% 3 3 服务社会满意度 大于等于 95% 95% 3 3 效 社会效益 益 指标 学校人才培养提升 情况 学校教学能力提升 情况 指 生态效益 标 无有害实验废料 指标 （30 分） 提高科研产出能力 可持续影响指标 和学科影响力 对区域科研实力提 升 满意度 服务对象满意度指 指标 标 （10 分） 总分 95 — 61 — 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 2019 年度科技创新发展资金（重点研发计划 公益类科技攻关项目） 主管部门 山东省教育厅 项目实施单位 滨州医学院 联系电话 0535-6913071 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目预算 年度资金总额 135 135 12 10 9% 0.8 执行情况 其中：当年财政拨款 135 135 12 10 9% 0.8 （10 分） 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体目标 完成省基金项目立项建设并及时拨付到账经费，确 按照合同要求开展试验并取得初步进展，经费按照要 保按照合同当年要求开展各实验工作。 一级 指标 二级 指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 数量指标 质量指标 时效指标 三级指标 分值 得分 10 10 10 试剂盒采购 40 40 10 10 10 发表文章 10 篇 10 10 5 5 文章质量 提升 提升 5 5 2020 年底完成 完成 完成 5 5 及时 及时 5 5 设内容的匹配 符合 符合 5 5 符合 符合 5 5 提升 有效提升 4 4 目标完成及时 实际成本与建 （50 分） 成本指标 程度 产出成本控制 措施的有效性 效 实际完成 指标值（B） 实验动物采购 360 率 标 年度指标值 （A） 求使用。 经济效益 提升学校科研 指标 水平 — 62 — 偏差原因 分析及改 进措施 提升学校人才 益 提升 有效提升 4 4 提升 有效提升 4 4 提升 有效提升 4 4 有效 有效 4 4 3年 5 5 5-8 年 6年 5 5 学校满意度 大于等于 95% 95% 5 5 学生满意度 大于等于 95% 96% 5 5 建设 学校人才培养 指 社会效益 提升情况 指标 学校教学能力 标 提升情况 无有害实验废 （30 分） 生态效益 指标 料 …… 提高科研产出 能力和学科影 3-5 年 可持续影响指标 响力 对区域科研实 力提升 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10 分） 总分 90.08 — 63 — 省级预算项目支出绩效自评表 单位：万元 2019 年科技创新发展资金（重点研发重大科技 项目名称 主管部门 山东省教育厅 联系电话 0535-6813071 创新工程和结转项目） 项目实施单位 滨州医学院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目预算 年度资金总额 200 200 130.92 10 65.46% 6.5 执行情况 其中：当年财政拨款 200 200 130.92 - 65.46% - （10 分） 上年结转资金 其他资金 0 年初预期目标 - - - - 目标实际完成情况 1、完成实验室内季铵化壳聚糖、季铵化硅酮的制备 1、获得季铵化壳聚糖和季铵化硅酮的实验室制备工 年度总体目标 艺参数；2、获得公斤级季铵化壳聚糖和季铵化硅酮 方法与生物活性评价；2、开展公斤级季铵化壳聚糖 和季铵化硅酮的中试工艺实验，取得相应的中试样 的中试工艺参数，取得相应的中试样品；3、建立季 品，工艺参数正在进行优化；3、季铵化壳聚糖和季 铵化壳聚糖和季铵化硅酮的质量标准 2 项。 铵化硅酮的质量标准正在建立过程中。 年 度 绩 一级 指标 产 出 二级 指标 数量指标 质量指标 年度指标值 （A） 三级指标 实际完成 指标值（B） 分值 得分 医用原料数量 2 2 10 10 实验耗材 150 150 10 10 达到标准 10 10 完成 5 5 完成 5 5 复合预算范围 5 5 有效提升 5 5 医用原料质量标准 符合行业标准 …… 效 指 标 指 目标按照合同完成 时效指标 标 及时率 2020 年年底完成 完成 经费支出合理及对 （50 分） 2019 年底完成 成本指标 外拨付 符合预算范围 提升学校人才建设 提升 — 64 — 偏差原因 分析及改 进措施 经济效益 指标 提升学校科研水平 提升 有效提升 4 4 提升学校人才建设 提升 有效提升 4 4 提升 有效提升 5 5 提升 有效提升 4 4 符合要求 4 4 3年 5 5 科研成果转化能力 60% 60% 5 5 学生培训满意度 ≥95% 96% 5 5 教师满意度 ≥95% 97% 5 5 效 社会效益 益 学校人才培养提升 情况 学校教学能力提升 指标 指 生态效益 情况 三废排放符合标准 无环境污染 标 指标 （30 分） 提高科研产出能力 可持续影响指标 满意度 指标 和学科影响力 3-5 年 服务对象满意度指标 （10 分） 总分 96.5 — 65 —