绥芬河市卫生健康局（本级）2023年部门预算.pdf
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绥芬河市卫生健康局（本级）2023年单位预 算 目 录 第一部分 绥芬河市卫生健康局（本级）概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市卫生健康局（本级）2023年单位预算 公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市卫生健康局（本级）2023年单位预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市卫生健康局（本级）概 况 一、单位职责 （一）贯彻实施国家、省卫生健康委工作方针、政策、法 律、法规以及标准、规章。研究制定全市卫生健康事业发展规划 和政策措施。 （二）负责制定实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危 害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾 病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突 发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事 件预防控制与医疗应急处置。 （三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校 卫生、公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责放射卫生职业 病危害预评价报告的审核和防护设施竣工验收，负责职业健康检 查机构资质认定，负责国产输配水设备的审批和乙类大型医用设 备配置审批，负责传染病防治监督。负责食品企业标准备案，落 实食品安全风险评估、预警和交流工作。 （四）负责研究制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规 划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体 系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运 行新机制和乡村医生管理制度。 （五）负责区域范围内医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。 （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考 核和评价运行机制，建设和谐医患关系。 -1- （七）负责组织实施国家及省级药物政策，执行国家基本药物制 度和国家及省级基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、 使用的管理制度。 （八）研究制定我市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事 业发展总体规划和战略目标。 （九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助 和促进计划生育家庭发展等机制。 （十）承担全市爱国卫生运动委员会和深化医药卫生体制改革领 导小组的日常工作。 （十一）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、单位机构设置 绥芬河市卫生健康局(本级)共设置三个科（股），包括：下 设办公室、医政医管科、健康指导科。 三、单位人员构成 绥芬河市卫生健康局(本级)编制总数为22个，其中：行政编 制13个，参公编制3个、事业编制6个。实有人员18人，其中：在 职人员18人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加2人。 -2- 第二部分 绥芬河市卫生健康局（本级） 2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市卫生健康局（本级） 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 531.63 一、社会保障和就业支出 预算数 99.60 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 409.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 23.03 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 531.63 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 531.63 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 531.63 0.00 支出总计 531.63 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市卫生健康局（本级） 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 531.63 531.63 531.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 916 卫生健康局 531.63 531.63 531.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 916001 绥芬河市卫生健康局 531.63 531.63 531.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市卫生健康局（本级） 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 531.61 384.08 147.53 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 99.59 99.59 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 99.59 99.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 72.01 72.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.58 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 408.99 261.46 147.53 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 252.60 245.85 6.75 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 245.85 245.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2100102 一般行政管理事务 6.75 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 7.92 0.00 7.92 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 3.92 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 130.50 0.00 130.50 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 130.50 0.00 130.50 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.61 15.61 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2101101 行政单位医疗 13.02 13.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 1.36 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 2101302 疾病应急救助 1.36 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 23.03 23.03 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.03 23.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.03 23.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市卫生健康局（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 531.63 一、本年支出 531.63 （一）一般公共预算拨款 531.63 (一)社会保障和就业支出 99.60 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 409.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 23.03 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 531.63 -7- 支出总计 531.63 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 531.61 384.08 346.91 37.17 147.53 208 社会保障和就业支出 99.59 99.59 97.66 1.93 0.00 20805 行政事业单位养老支出 99.59 99.59 97.66 1.93 0.00 2080501 行政单位离退休 72.01 72.01 70.08 1.93 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.58 27.58 27.58 0.00 0.00 210 卫生健康支出 408.99 261.46 226.22 35.24 147.53 21001 卫生健康管理事务 252.60 245.85 210.61 35.24 6.75 2100101 行政运行 245.85 245.85 210.61 35.24 0.00 2100102 一般行政管理事务 6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 21004 公共卫生 7.92 0.00 0.00 0.00 7.92 2100409 重大公共卫生服务 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2100499 其他公共卫生支出 3.92 0.00 0.00 0.00 3.92 21007 计划生育事务 130.50 0.00 0.00 0.00 130.50 2100717 计划生育服务 130.50 0.00 0.00 0.00 130.50 21011 行政事业单位医疗 15.61 15.61 15.61 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.02 13.02 13.02 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.59 2.59 2.59 0.00 0.00 21013 医疗救助 1.36 0.00 0.00 0.00 1.36 2101302 疾病应急救助 1.36 0.00 0.00 0.00 1.36 21016 老龄卫生健康事务 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2101601 老龄卫生健康事务 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 221 住房保障支出 23.03 23.03 23.03 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.03 23.03 23.03 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.03 23.03 23.03 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 384.10 346.93 37.17 301 工资福利支出 276.78 276.78 0.00 30101 基本工资 93.89 93.89 0.00 3010101 基本工资 93.89 93.89 0.00 30102 津贴补贴 105.56 105.56 0.00 3010201 津补贴 99.36 99.36 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 6.20 6.20 0.00 30103 奖金 7.82 7.82 0.00 3010301 奖金 7.82 7.82 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.58 27.58 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.03 13.03 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 12.95 12.95 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.59 2.59 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.33 0.33 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.33 0.33 0.00 30113 住房公积金 23.03 23.03 0.00 30199 其他工资福利支出 2.95 2.95 0.00 302 商品和服务支出 37.17 0.00 37.17 30201 办公费 6.09 0.00 6.09 30204 手续费 0.15 0.00 0.15 30205 水费 0.15 0.00 0.15 3020501 办公水费 0.15 0.00 0.15 30206 电费 1.20 0.00 1.20 3020601 办公电费 1.20 0.00 1.20 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 0.60 0.00 0.60 3020702 电话通讯费 0.60 0.00 0.60 30208 取暖费 4.86 0.00 4.86 3020801 办公用房取暖费 4.86 0.00 4.86 30211 差旅费 1.50 0.00 1.50 30228 工会经费 2.30 0.00 2.30 30229 福利费 5.28 0.00 5.28 3022901 福利费 2.88 0.00 2.88 3022902 体检费（在职） 1.05 0.00 1.05 3022903 体检费（离退休） 1.35 0.00 1.35 30239 其他交通费用 14.46 0.00 14.46 30299 其他商品和服务支出 0.58 0.00 0.58 3029903 退休人员公用经费 0.58 0.00 0.58 303 对个人和家庭的补助 70.15 70.15 0.00 30302 退休费 68.16 68.16 0.00 3030201 退休工资 60.41 60.41 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 7.75 7.75 0.00 30307 医疗费补助 1.93 1.93 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.10 0.10 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.83 1.83 0.00 30309 奖励金 0.06 0.06 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 147.53 302 商品和服务支出 17.65 30201 办公费 3.40 30202 印刷费 9.90 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30218 专用材料费 4.00 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 6.12 3030599 其他生活补助 6.12 30307 医疗费补助 1.36 3030799 其他医疗费补助 1.36 30309 奖励金 129.88 122.40 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局（本级） 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局（本级） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局（本级） 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局（本级） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 147.53 147.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市卫生健康局 38.12 38.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 集中灭四害爱国卫生经费 绥芬河市卫生健康局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 老龄卫生健康事务 绥芬河市卫生健康局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12-公共场所卫生许可证 绥芬河市卫生健康局 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 疾病应急救助统筹款 绥芬河市卫生健康局 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市卫生健康局 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育业务费（含农村计划 专项业务费 生育家庭奖励扶助、计划生育家 项目 庭特别扶助、计划生育家庭特别 扶助（其他人员）等 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 严重精神障碍患者监护人以奖 项目 代补 - 15 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 专项业务费 直属卫生健康党工委经费 绥芬河市卫生健康局 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市卫生健康局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 省级财政计划生育补助资金（特 绥芬河市卫生健康局 26.24 26.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市卫生健康局 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 省级财政计划生育补助资金（奖 绥芬河市卫生健康局 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 专项业务费 项目 公共卫生、重大公共卫生、医 改工作业务费 省专项-提前下达2023年中央和 重大改革发 展项目 扶）-省级-社70# 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 政重大传染病防控经费补助资 展项目 金-中央-社71# 省专项-提前下达2023年中央和 重大改革发 展项目 扶）-省级-社70# 省专项-提前下达2023年中央和 重大改革发 省级财政计划生育补助资金（奖 绥芬河市卫生健康局 展项目 扶）-中央-社70# - 16 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 省专项-提前下达2023年中央和 重大改革发 省级财政计划生育补助资金（特 绥芬河市卫生健康局 45.15 45.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 扶）-中央-社70# 其他运转类 一体化系统维护费 绥芬河市卫生健康局 - 17 - 部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 合同概算总 指标 社会成本 额 节约社会成 指标 生态环境 本 成本指标 数量指标 23108123916221 0000001-一体化 系统维护费 一体化系统维护费 0.35 产出指标 质量指标 服务软件数 量 基础信息完 成 时效指标 年度内 工作效率 经济效益 预算完成进 指标 社会效益 度 提高工作效 指标 生态效益 率 推进节能减 指标 排 满意度指 标 成本指标 服务对象 满意度指 标 组织党员干部学习 意度 管理制度健 指标 社会成本 全 指标 生态环境 数量指标 916001-绥芬河 受益群体满 经济成本 成本指标 市卫生健康局 绿色环保 3500元/年，提高 效益指标 1 三级指标 产出指标 质量指标 定性 定性 度量单位 0 优良中低 差 优良中低 差 权重 万元 8.00 / 6.00 / 6.00 指标方向性 正向 等于 1 个 12.00 正向 等于 100 % 12.00 正向 等于 1 年 16.00 正向 大于等于 100 % 6.00 正向 等于 100 % 6.00 正向 等于 100 % 8.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 / 8.00 正向 元/人 6.00 正向 / 6.00 定性 优良中低 差 等于 绿色环保 定性 活动次数 大于等于 4 次 13.00 正向 大于等于 100 % 13.00 正向 大于等于 100 % 14.00 正向 大于等于 100 % 6.00 正向 等于 100 % 6.00 正向 大于等于 100 % 8.00 正向 培训人员合 格率 ，开展市里组织大 0000001-直属卫 3.90 型活动，宣传，党 时效指标 工作完成率 生健康党工委经费 支部建设，组织党 经济效益 预算完成进 员活动 指标 社会效益 度 提高工作效 指标 生态效益 率 营造绿色生 指标 态环境 - 18 - 等于 指标值 人均成本 23108123916311 效益指标 指标性质 200 优良中低 差 满意度指 服务对象 满意度指 服务对象满 等于 100 % 10.00 正向 等于 2 万元 8.00 正向 人均成本 等于 0 元/人 6.00 正向 绿色环保 大于等于 100 % 6.00 正向 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 14.00 正向 产出指标 质量指标 资金到位率 大于 100 % 14.00 正向 等于 100 % 12.00 正向 大于等于 100 % 8.00 正向 等于 100 % 6.00 正向 等于 100 % 6.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 2 万元 8.00 正向 人均成本 等于 2400 元/人 6.00 正向 绿色环保 大于等于 100 % 6.00 正向 等于 8 人 14.00 正向 等于 100 % 14.00 正向 标 标 意度 目标1：身份不明 或无力支付费用的 急危重伤病患者得 到及时有效的救助 23108123916311 0000002-疾病应 1.36 急救助统筹款 。目标2：补助医 成本指标 经济成本 资金支出金 指标 额 疗机构资金及时拨 付到位。目标3： 救助资金使用率提 高。 社会成本 指标 成本指标 生态环境 成本指标 目标1：身份不明 或无力支付费用的 急危重伤病患者得 到及时有效的救助 23108123916311 0000002-疾病应 1.36 急救助统筹款 时效指标 疗机构资金及时拨 经济效益 时率 预算完成进 付到位。目标3： 指标 社会效益 度 提高工作效 指标 生态效益 率 救助资金使用率提 效益指标 高。 指标 满意度指 服务对象 1 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 916001-绥芬河 市卫生健康局 成本指标 23108123916311 0000003-严重精 神障碍患者监护人 以奖代补 监护严重精神病障 1.92 项目完成及 。目标2：补助医 碍患者，维持社会 家庭稳定8*2400元 /人 数量指标 产出指标 质量指标 - 19 - 生态效益 服务对象满 意度 资金支出金 额 资金覆盖人 数 发放到位 0000003-严重精 神障碍患者监护人 1.92 以奖代补 碍患者，维持社会 家庭稳定8*2400元 产出指标 /人 时效指标 发放及时率 经济效益 合理使用资 指标 效益指标 社会效益 金 指标 满意度指 服务对象 0000004-老龄卫 23108123916311 0000004-老龄卫 生健康事务 23108123916311 1.00 100 % 8.00 正向 / 12.00 定性 % 10.00 正向 等于 10000 元 20.00 正向 大于等于 28 工作日 14.00 正向 等于 100 % 14.00 正向 小于等于 12 月 12.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 1 次 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 68000 元 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 / 14.00 100 % 14.00 正向 100 % 12.00 正向 / 10.00 / 10.00 时效指标 完成时间 水平 经济效益 合理使用资 指标 效益指标 生态效益 金 社会普法宣 指标 开展宣传、走访等 满意度指 服务对象 传 受益群体满 标 满意度指 老龄委业务活动落 经济成本 开展全民健康教育 标 实养老优待政策， 指标 和健康促进,普及健 成本指标 提高全区养老服务 生态环境 康知识,推动社会心 水平 成本指标 理健康服务,加强控 数量指标 烟宣传教育,动员全 意度 项目指标额 原材料购置 定性 社会参与卫生健康 产出指标 质量指标 资金利用率 等于 等于 度 保护生态环 境 疗卫生机构的圾、 时效指标 指标完成率 污水、污物的无害 经济效益 提升公共服 化处理。指导开展 效益指标 指标 社会效益 务环境 改善市民居 指标 点疾病防控及重大 满意度指 服务对象 自然灾害后的爱国 标 满意度指 经济成本 卫生工作。业务需 标 指标 宣传费2万元 社会成本 成本指标 指标 生态环境 住环境 受益群体满 意度 资金支出数 额 节约社会成 本 差 100 提高全区养老服务 度 优良中低 大于等于 指标完成进 四害爱国卫生经费 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 5000 元 8.00 正向 / 6.00 定性 优良中低 差 绿色环保 等于 100 % 6.00 正向 数量指标 足额保障率 等于 100 % 14.00 正向 场所卫生许可管理 产出指标 质量指标 指标完成进 等于 100 % 12.00 正向 成本指标 依据黑龙江省公共 23108123916311 大于等于 老龄委业务活动落 产出指标 质量指标 2.00 活动。蔓延,加强医 市卫生健康局 正向 活动次数 度 0000005-集中灭 916001-绥芬河 12.00 数量指标 重大活动保障、重 1 % 意度 项目指标额 1.00 实养老优待政策， 生健康事务 受益群体满 100 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 开展宣传、走访等 23108123916311 安全水平 大于等于 0000006-12-公共 0.50 办法管理公共场所 场所卫生许可证 卫生许可证工作业 - 20 - 度 场所卫生许可管理 产出指标 23108123916311 0000006-12-公共 0.50 办法管理公共场所 场所卫生许可证 卫生许可证工作业 时效指标 务费 经济效益 时率 改善办事环 指标 社会效益 境 提高工作效 指标 生态效益 率 效益指标 指标 满意度指 服务对象 23108123916311 0000007-公共卫 生、重大公共卫生 2.00 、医改工作业务费 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 公共卫生、重大公 成本指标 指标 共卫生、医改工作 生态环境 宣传考核培训业务 成本指标 费。 产出指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 23108123916311 0000007-公共卫 生、重大公共卫生 公共卫生、重大公 2.00 、医改工作业务费 宣传考核培训业务 效益指标 等于 100 % 14.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 等于 100 % 6.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 20000 元 8.00 正向 等于 2 次 6.00 正向 绿色环保 大于等于 100 % 6.00 正向 支出完成度 大于等于 100 % 14.00 正向 等于 100 % 12.00 正向 小于等于 12 月 14.00 反向 大于等于 100 % 7.00 正向 大于等于 2 次 7.00 正向 / 6.00 正向 生态效益 受益群体满 意度 资金支出数 额 开展宣传次 数 预算编制到 项目率 任务完成时 经济效益 间 合理使用资 指标 社会效益 金 普法宣传 指标 生态效益 基本公共卫 指标 满意度指 服务对象 生服务水平 受益群体满 标 满意度指 经济成本 1.计划生育服务（ 标 指标 农村计划生育家庭 社会成本 奖励扶助、计划生 成本指标 指标 育家庭特别扶助、 生态环境 意度 完成工作及 费。 时率 开展宣传次 数 定性 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 8.00 正向 等于 1 次 6.00 正向 / 6.00 绿色环保 定性 优良中低 23108123916311 计划生育家庭特别 成本指标 0000008-计划生 扶助（其他人员） 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 13.00 正向 育业务费（含农村 、城镇无业独生子 女奖励费、特扶护 产出指标 质量指标 发放到位 等于 100 % 13.00 正向 小于等于 12 月 14.00 反向 等于 100 % 7.00 正向 大于等于 330 人 7.00 正向 大于等于 1 次 6.00 正向 计划生育家庭奖励 扶助、计划生育家 1 共卫生、医改工作 项目完成及 38.12 理住院保险、特扶 庭特别扶助、计划 慰问、失独父母一 916001-绥芬河 生育家庭特别扶助 （其他人员）等 市卫生健康局 次性补助、失独养 老安置补助、失独 殡葬救助、等） 33.22452万元 2.计划生育机构业 务费3.9万 时效指标 经济效益 效益指标 指标 社会效益 任务完成时 间 发放及时率 项目受益人 指标 生态效益 数 社会普法宣 指标 传 - 21 - 差 33.22452万元 2.计划生育机构业 满意度指 服务对象 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 数量指标 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 40000 元 20.00 正向 实际完成率 大于等于 90 % 20.00 正向 质量指标 工作效率 定性 / 20.00 正向 经济效益 合理使用资 指标 满意度指 服务对象 金 服务对象满 意度 扶）-省级-社70# 标 满意度指 社会成本 实施农村计划生育 成本指标 标 指标 家庭奖励扶助制度 数量指标 ，解决农村独生子 14.99 产出指标 女和双女家庭的养 质量指标 老问题，提高家庭 社会效益 发展能力。 效益指标 指标 实施农村计划生育 满意度指 服务对象 14.99 家庭奖励扶助制度 标 满意度指 社会成本 ，解决农村独生子 成本指标 标 指标 ：实施农村计划生 女和双女家庭的养 数量指标 育家庭奖励扶助制 老问题，提高家庭 产出指标 度，解决农村独生 发展能力。 6.00 质量指标 子女和双女家庭的 社会效益 养老问题，提高家 效益指标 指标 庭发展能力。 满意度指 服务对象 23108123916321 标 满意度指 实施计划生育家庭 成本指标 社会成本 标 指标 特别扶助制度，缓 务费3.9万 23108123916321 标1：继续为0-6岁 0000001-省专项提前下达2023年中 央财政重大传染病 4.00 适龄儿童常规接种 产出指标 。 防控经费补助资金- 效益指标 中央-社71# 23108123916321 0000002-省专项提前下达2023年中 央和省级财政计划 生育补助资金（奖 扶）-中央-社70# 23108123916321 0000002-省专项提前下达2023年中 23108123916321 央和省级财政计划 0000003-省专项生育补助资金（奖 提前下达2023年中 扶）-中央-社70# 央和省级财政计划 生育补助资金（奖 1 916001-绥芬河 0000005-省专项市卫生健康局 提前下达2023年中 央和省级财政计划 生育补助资金（特 扶）-中央-社70# 0000006-省专项提前下达2023年中 央和省级财政计划 优良中低 差 大于等于 90 % 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 人均成本 等于 960 元/人 20.00 正向 服务次数 等于 274 人 20.00 正向 足额发放率 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 增强居民发 展理念 服务对象满 定性 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 正向 人均成本 等于 960 元/人 20.00 正向 服务次数 大于等于 274 人 20.00 正向 足额发放率 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 意度 增强居民发 展理念 服务对象满 定性 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 正向 人均成本 等于 8400 元/人 20.00 正向 数量指标 服务次数 大于等于 138 人 20.00 正向 质量指标 足额发放率 等于 100 % 20.00 正向 社会效益 增强居民发 指标 保障和改善民生， 满意度指 服务对象 展理念 服务对象满 / 20.00 标 满意度指 实施计划生育家庭 。 成本指标 社会成本 标 指标 特别扶助制度，缓 数量指标 解计划生育困难家 产出指标 庭在生产、生活、 26.24 质量指标 医疗肯养老等方面 意度 解计划生育困难家 45.15 庭在生产、生活、 产出指标 医疗肯养老等方面 的特殊家庭困难， 效益指标 促进社会和谐稳定 23108123916321 度 生育补助资金（特 的特殊家庭困难， 扶）-省级-社70# 保障和改善民生， - 22 - 意度 定性 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 正向 人均成本 等于 8400 元/人 20.00 正向 服务次数 大于等于 138 人 20.00 正向 资金到位率 等于 100 % 20.00 正向 提前下达2023年中 央和省级财政计划 生育补助资金（特 扶）-省级-社70# 26.24 庭在生产、生活、 医疗肯养老等方面 社会效益 增强居民发 指标 保障和改善民生， 满意度指 服务对象 促进社会和谐稳定 标 满意度指 展理念 服务对象满 的特殊家庭困难， 效益指标 。 标 - 23 - 意度 定性 大于等于 优良中低 差 100 / 20.00 % 10.00 正向 第三部分 绥芬河市卫生健康局（本级） 2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市卫生健康局（本级）所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市卫生健康局 （本级）收入总预算531.63万元，包括：一般公共预算拨款收 入，比上年预算增加51.27万元，增长10.67%，主要原因是： 人 员增加。支出总预算531.63万元，包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加51.27万元，增长 10.67%，主要原因是 人员增加 。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）收入预算531.63万 元，其中：一般公共预算拨款收入531.63万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）支出预算531.63万 元，其中：基本支出384.08万元，占72.25%；项目支出147.53万 元，占27.75%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）财政拨款收入预算 531.63万元，其中：一般公共预算拨款531.63万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算531.63万元，其中，社会保障和就业支出99.60万元，卫 - 24 - 生健康支出409.00万元，住房保障支出23.03万元。比上年预算增 加51.27万元，增长10.67%，主要原因是人员增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）一般公共预算支出 531.61万元，其中：基本支出384.08万元，项目支出147.53万 元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）72.01万元，比上年预算减少5.61万 元，下降7.62，主要原因是退休工资减少。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.58万元，比 上年预算增加6.75万元，增长32.41%，主要原因是人员增加。 (三)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）245.85万元，比上年预算增加33.12万元，增长15.57%，主 要原因是人员增加。 (四)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政 管理事务（项）6.75万元，比上年预算增加1.53万元，增长 29.31%，主要原因是业务需要。 (五)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）4.00万元，比上年预算无变化。 (六)卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）3.92万元，比上年预算增加2.92万元，增长74.49%，主要 原因是增加严重精神障碍患者监护人以奖代补。 (七)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 - 25 - （项）130.50万元，比上年预算增加88.42万元，增长210.12%， 主要原因是中央和省专项纳入年初预算。 (八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）13.02万元，比上年预算增加1.73万元，增长15.32%， 主要原因是人员增加。 (九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.59万元，比上年预算增加0.73万元，增长 39.25%，主要原因是人员增加。 (十)卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助 （项）1.36万元，比上年预算减0.14万元，下降0.09%，主要原因 是根据人口数计算。 (十一)卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫 生健康事务（项）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无 变化。 (十二)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）23.03万元，比上年预算增加4.74万元，增长25.91%，主要 原因是人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）一般公共预算基本支 出384.10万元，其中：人员经费346.93万元，公用经费37.17万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）93.89万元，比上 年预算增加21.91万元，增长30.44%，主要原因是在职人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）105.56万元，比 - 26 - 上年预算增加14.72万元，增长16.2%，主要原因是在职人员增 加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）7.82万元，比上年预 算减少3.86万元，下降33.05%，主要原因是人员2022标准变更。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）27.58万元，比上年预算增加6.75万元，增长32.41%，主要 原因是在职人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 13.03万元，比上年预算增加3.4万元，增长35.6%，主要原因是在 职人员增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.59万元，比上年预算增加0.73万元，增长39.25%，主要 原因是在职人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.33万 元，比上年预算增加0.08万元，增长32%，主要原因是在职人员增 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.03万元，比 上年预算增加4.74万元，增长25.92%，主要原因是在职人员增 加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.95万 元，比上年预算减少0.14万元，下降4.53%，主要原因是基数减 少。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.09万元，比上 年预算增加2.09万元，增长52.25%，主要原因是根据业务需要安 排资金。 - 27 - （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比 上年预算增加0.03万元，增长25%，主要原因是根据业务需要安排 资金。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上 年预算增加0.05万元，增长50%，主要原因是根据业务需要安排资 金。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.20万元，比上 年预算增加0.48万元，增长66.67%，主要原因是根据业务需要安 排资金。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比 上年预算增加-0.14万元，下降18.92%，主要原因是根据业务需要 安排资金。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.86万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据业务需要安排资 金。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比 上年预算减少0.3万元，下降16.67%，主要原因是根据业务需要安 排资金。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.30万元， 比上年预算增加0.48万元，增长26.37%，主要原因是根据业务需 要安排资金。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）5.28万元，比 上年预算增加0.6万元，增长26.32%，主要原因是根据业务需要安 排资金。 （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.46万 - 28 - 元，比上年预算增加0.2万元，增长1.4%，主要原因是根据业务需 要安排资金。 （二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.58万元，比上年预算增加0.04万元，增长7.41%，主要原因是根 据业务需要安排资金。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）68.16万 元，比上年预算减少7.44万元，下降10.97%，工资调整。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.93万元，比上年预算减少0.09万元，下降47.37%，主要原因是 工资调整。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万 元，比上年预算增加0.04万元，增长200%，主要原因是新调入人 员符合独生子女政策。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）一般公共预算项目支 出147.53万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）3.40万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）9.90万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 - 29 - (五)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.12万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (六)对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.36万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (七)对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）122.40万元， 比上年预算增加6.91万元，增长6%，主要原因是计划生育项目标 准提高。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单 位没有安排相关支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排相关支 出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排相关支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排 相关支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0，增 长0%，主要原因是本单位没有安排相关支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 30 - 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算37.17万元，比上年预算增 加3.56万元，增长10.59%。主要原因是人员增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市卫生健康局（本级）固定资产金额 9,337.57万元，其中：房屋42,079.16平方米，车辆0台，单价100 万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 31 - 2023年，绥芬河市卫生健康局(本级)）实行绩效目标管理的 项目5个，涉及预算金额147.53万元 - 32 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 33 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 34 - 十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服 务项目支出。 十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共 卫生方面的支出。 十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）：反映计划生育服务支出。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助 （项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。 二十二、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫 生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 35 -