绥芬河市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算.pdf

绥芬河市人民代表大会 常务委员会 2021 年度部门决算 公开说明 目 录 第一部分 部门概况...................................................................................... 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....................................................2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 3 三、 支出决算表...................................................................................... 4 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................4 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................5 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................6 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................7 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..........................................7 一、收入支出总体增减变化情况说明............................................................. 7 二、收入决算增减变化情况说明.................................................................... 8 三、支出决算增减变化情况说明.................................................................... 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明...................................................... 9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............................... 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明............................... 11 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................................... 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............................13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明........................ 13 十、机关运行经费执行情况说明.................................................................. 13 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................13 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................14 十三、预算绩效情况说明 .....................................................................................16 第四部分 第五部分 名词解释........................................................................................................19 附录................................................................................................................21 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执 行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方 的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。审查和批准本 行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行 情况的报告；有权改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会 不适当的决定。选举并有权罢免本级人民政府的市长和副市长； 选举并有权罢免本级人民法院院长和本级人民检察院检察长； 选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。 人大常委会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事 项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销 本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大 会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人 员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级 人民代表大会的个别代表。 二、机构设置 人大部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。 部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：包括：办公室、财 经委、监察和司法委、城环委、科教文卫委、农林经贸委、人 1 事委、外事侨务委。 三、人员构成 2021 年末人大部门实有人数 19 人，其中：行政人员 19 人、 参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加减少 1 人，其中， 行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业 人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员 增加 4 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 3 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人大常委会 2021 年度部门决算 7 收支总额 468.99 万元，其中：本年收入 468.34 万元，年初结 转和结余 0.65 万元；本年支出 467.69 万元，年末结转和结余 1.3 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 57.84 万元，下降 10.99%，主要原因是由于在职 4 人转 退休，在职工资转为退休工资，调减工资差额部分，由于调情 未安排因公出国费用；支出总额减少 58.49 万元，下降 11.12%， 主要原因是由于在职 4 人转退休，在职工资转为退休工资，调 减工资差额部分，由于调情未安排因公出国费用；年末结转和 结余减少 1.46 万元，69.24%，主要原因是由于 20 年账上无结 余，21 年会计差额更正，2020 年结转非财政资金-活动经费 0.65 万元，2021 年初结转 0.65 万元，本年收入结转 0.65 万元，2021 年末结转非财政资金-活动经费 1.3 万元。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市人大常委会 2021 年度收入合计 467.69 万元，其 中：财政拨款收入 467.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 8 增减变化原因 本年收入合计 468.99 -57.84 -10.99 在职 4 人转退休，调减工资 1.财政拨款收入 467.69 -58.49 -11.12 在职 4 人转退休，调减工资 2.上级补助收入 1.3 0 0 本年度召开人代会、增加办 公设备和增加接待人次 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市人大常委会 2021 年度支出合计 467.69 万元，其 中：基本支出 436.32 万元，占 94%；项目支出 31.37 万元，占 6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原 因详见下表： 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 467.69 -58.49 -11.12 在职 4 人转退休，调减工资 1.基本支出 436.32 -78.54 -15.25 在职 4 人转退休，调减工资 2.项目支出 31.37 +20.05 +117.25 本年度召开人代会、增加办公设备和 增加接待人次 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人大常委会 2021 年度财政拨款 收入 467.69 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 467.69 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 58.49 9 万元，下降 11.12%；财政拨款支出减少 58.49 万元， 下降 11.12%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 41.94 万元，下降 8.22%；财政拨款支出减少 41.94 万元，下降 8.22%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人大常委会 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 467.69 万元，年初一般公共预算财政拨款结 转和结余 0 万元；本年支出 467.99 万元，年末一般公共预算财 政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 58.49 万元，下降 11.12%，主要原因是在职 4 人转退休， 在职工资转为退休工资，调减工资差额部分，由于调情未安排 因公出国费用；一般公共预算财政拨款支出减少 58.49 万元， 下降 11.12%，主要原因是在职 4 人转退休，在职工资转为退休 工资，调减工资差额部分，由于调情未安排因公出国费用。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 41.94 万元，下降 8.22%；财政拨款支出减少 41.94 万元， 下降 8.22%，变化的主要原因是在职 4 人转退休，在职工资转 10 为退休工资，调减工资差额部分，由于调情未安排因公出国费 用；一般公共预算财政拨款支出减少 41.94 万元，下降 8.22%； 财政拨款支出减少 41.94 万元，下降 8.22%，变化的主要原因 是在职 4 人转退休，在职工资转为退休工资，调减工资差额部 分，由于疫情未安排因公出国费用。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市人大常委会 2021 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 436.32 万元，其中：人员经费 396.28 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、取暖费、退休工资、 医疗保险、公务员医疗补助、机关养老保险缴费、住房公积金、 其他社会保障缴费支出、职业年金；公用经费 40.04 万元，主 要包括办公费、 邮电费、福利费、维修（护）费、公务接待费、 工会经费、体检费、其他交通费用。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市人大常委会一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 3.33 万元，与 2020 年度决算相比增 加 2.33 万元，增长 231.97%，变化的主要原因是本年度增加接 待人次；与 2021 年度预算相比减少 16.67 万元，下降 83.35%， 变化的主要原因是疫情原因无法正常开展接待工作、压缩三 11 公经费。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是由于 疫情未做支出安排；与 2021 全年预算相比减少 3 万元，下降 100%，变化的主要原因是由于疫情未做支出安排调减预算指标。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 0 个；因公 出国（境）人数 2 人，与上年相比减少 2 人。2020 年因公出国 （境）支出是 2019 年未报销费用。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是人大无公务 用车；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，变化的主要原因是人大上下年均无公务用车。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是人大无 公务用车；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%，变化的主要原因是人大无公务用车。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 3.33 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.33 万元，增长 231.97%，变化的主要原因是本年度增加接待 12 人次；与 2021 全年预算相比减少 16.67 万元，下降 83.35%， 变化的主要原因是疫情原因无法正常开展接待工作、压缩三 公经费。 全年国内公务接待的批次为 101 次，比上年增加接待批次 97 次；接待人数 671 人，比上年增加接待人数 635 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市人大常委会政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市人大常委会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市人大常委会2021年度机关运行经费支出40.04万 元，比2020年决算数增加1.18万元，增长3.03%，主要原因是本 年度召开人代会、增加办公设备和增加接待人次。比2021年度 预算数减少6.01万元，下降13.05%，主要原因是压缩三公经费 支出。 十一、政府采购支出情况说明 （一）绥芬河市人大常委会2021年度政府采购支出总额 13 10.21万元，其中：政府采购货物支出10.21万元、政府采购工 程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金 额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同 金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小企 业采购金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市人大常委会共有车辆0 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 14 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设 备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，绥芬河市人大常委会对2021 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效 自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金467.69万元；省 级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元， 占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了项目 （专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出31.37万元，其 中政府采购支出10.21万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 绥芬河市人大常委会预算整体支出自评涉及资金467.69万 元，执行数为467.69万元，其中政府采购支出10.21万元。完成 预算的91.77%，得分98分。绩效目标完成情况：围绕市委中心 工作和人民群众关切，认真履行宪法和法律赋予的各项职权， 积极工作、主动作为，凝神聚力统筹推进疫情防控和经济社会 发展，人大依法履职有力助推了经济社会健康和谐发展。 加强对全口径财政预算决算审查的监督，建立人大预算审 查监督与政府审计监督衔接机制，把政府性基金纳入人大预算 15 监督。听取市政府关于国民经济和社会发展计划以及财政预算 执行和调整情况的报告、财政收支情况的审计报告，审查批准 上年度财政决算。创新监督方式，建成预算联网监督平台，实 现了财政预算“线下与线上监督相结合”和“事前、事中、事 后”全程监督方式。 严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。确保 财政资金规范运行。发现的主要问题及原 因 ： 一是支出进 度较慢；二是绩效评价指标未细化。下一步改进 措 施：一 是加快支出进度；二是我单位将进一步按照绩效管理 办法 细化绩效评价项目的各项指标。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 绥芬河市人大常委会对2个项目支出开展了绩效自评，项目 支出全年预算数合计68万元，执行数合计31.37万元，完成预算 的46.13%，平均得分98分。具体情况为： 1. “人大代表活动费、公务接待费”项目支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。 全年预算数为 56 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 34.64%。项目绩效目标完成情况：常委会积极配合上级人大组 织的专题调研和执法检查等活动。积极配合全国、省及牡丹江 市人大视察调研自贸区建设、代表工作、预算监督、对外开放、 兴边富民、营商环境建设、检察院控告申诉等项工作。全国人 大监察和司法委员会、全国人大外事委员会，省人大常委会和 16 牡丹江市人大常委会的领导对我市的工作给予充分肯定，有力 助推了各项工作的加速发展。 在市人大党组的领导下，市人大常委会认真贯彻落实代表 法，尊重代表的主体地位，着力搭建代表履职活动平台，努力 为代表依法履职营造良好环境。 一是聚焦素质建设，不断提升代表履职能力。通过上下联 动、主题培训、交流研讨等方式，组织代表深入系统地开展各 项学习。通过对《监督法》和《代表法》的集中学习，明确代 表的权利和义务，强化代表的履职意识。采取轮训的方式，组 织代表分期分批参加省市人大线上线下履职培训，突出乡镇工 作者、基层一线代表的培训力度，以实地参观、座谈、走访等 形式与周边县市开展交流研讨活动，相互学习履职先进经验， 进一步提升了代表履职能力。 二是聚焦务实创新，精心组织闭会期间代表活动。不断加 强对代表闭会期间活动的组织协调，将代表组活动制度化，因 地制宜地结合代表结构特点和工作实际要求，保证代表小组活 动的时效性和有效性。五年来，着重围绕市委中心工作和人民 群众关心关注的环境保护、城市建设、弃管楼改造、教育医疗 以及口岸疫情防控等工作开展了视察和调研，提出了许多建设 性意见。依托社区建立市镇两级代表工作站，搭建代表履职平 台，真正做到贴近群众，了解群众的所思所急所盼所需。邀请 代表参加执法检查、工作评议、民意测评等活动，充分发挥代 17 表参政议政的积极作用。 三是聚焦监督实效，认真办理代表议案和建议。常委会把 办理代表议案和建议作为支持和保障代表履职的重要环节来 抓。以“打造健康绥芬河”为主题，先后将五花山水源地保护、 强化食品安全监管、整治城市周边私搭乱建、强化城市综合环 境整治等涉及百姓健康、刻不容缓的民生问题列为议案。实行 常委会领导牵头督办、工作机构全程督办、人大代表参与督办 的机制。规范交办、承办、反馈制度。对部分重点议案建议展 开“回头看”工作，督促承办单位对已办结的工作建立长效机 制，确保代表议案建议办理的实效性。 影响项目预算执行的主要原因：受 2021 年国内疫情影 响， 未能安排相应的调研考察工作，参加国家及省人大培 训未能实施，相关费用未予支出。 下一步改进措施：一是对收集的立法建议项目进行 认真 汇 总和整理，科学确立立法计划；二是完善立法工作 制度；三 是严格执行项目绩效目标。 2.“会议费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 12 万元，执 行数为 11.97 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成 情况：常委会对事关全市政治、经济和社会生活中具有战略 性、长远性和根本性的重大问题，依法行使重大事项决定权。 依法审议“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要等专项 18 报告。先后对财政预算调整、新增政府债券项目调整方案、 绥芬河综合保税区总体规划（2019-2030）、绥芬河市全域旅 游发展规划（2020—2030）、市政府第七个五年法治宣传教 育工作完成情况等重大事项作出批复、决定和决议，及时把 市委的重大决策部署转化为全市人民的共同意志。坚持党管 干部原则和人大依法任免的有机统一，严格依法做好任免工 作，从组织上保证国家机关的正常运转。规范拟任职人员任 前法律知识考试、作供职报告、常委会票决、颁发任命书、 举行宣誓仪式等环节，切实增强被任命人员的宪法意识、宗 旨意识、公仆意识和自觉接受人大监督意识，有效地保证了 党组织人事安排通过法定程序得以实现。发现的主要问题及 原因：绩效评价指标未细化。下一步改进措施：我单位将进 一步按照绩效管理办法细化绩效评价项目的各项指标，在实 施过程中遵循“实事 求是、尊重客观、力求精准”的原则， 努力使项目资金落到实处， 注重细节，提升工作效率。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的 支出。 19 三、一般公共服务支出 (人大事务) ：反映人大事务方 面的支出。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 六、行政运行支出：反映行政单位 (包括实行公务员管 理的事业单位) 的基本支出。 七 、一般行政管理事务：反映行政单位 (包括实行公务 员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 八 、医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗保障方面 的支出。 九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。 十一、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准， 行政 事业单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。 十二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部 和财 政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 20 十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款 安排 的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。 ( 一) 因公出国 (境) 费：反映公务出国 (境) 的住宿 费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待 (含 外宾接待) 支出。 (三 ) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费 及租 用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括 办公 费、印刷费、差旅费、会议费、 日常维修费、专用材 料及一般 设 备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物 业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 1.量化评价表 21 附录 2.部门预算整体支出绩效自评表 22 3.项目（专项）支出绩效自评表 23 24 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 本单位无省级项目（专项）支出 25