黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局2021 年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 黑龙江省工商行政管理局 绥芬河综合保护区分局 2021 年部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况···························1 一、部门（单位）职责···························· · ·· 1 二、机构设置······························· 1 三、人员构成······························· 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表···················2 一、收入支出决算总表··························· 2 二、收入决算表······························· 3 三、支出决算表······························· 3 四、财政拨款收入支出决算总表······················· 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表···················4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表··················· 5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··············· 5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表················· ·· 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表··················· 6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明················ 7 一、收入支出总体增减变化情况说明····················· · ·· 7 二、收入决算增减变化情况说明······················7 三、支出决算增减变化情况说明······················8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明··················8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明············· · ·· 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明·············· · ·10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明··············· ·· ·· · ·· · ·10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明············ · ·· · ·12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明···········14 十、机关运行经费执行情况说明······················· ·14 十一、政府采购支出情况说明······················15 十二、国有资产占有使用情况说明····················16 十三、预算绩效情况说明························16 第四部分 名词解释····························19 第五部分 附录····························19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 保税区工商局概况 一、部门职责 负责登记管辖范围内的各类工商企业和其他申请从事经营活 动的单位、个人的注册工作，核定注册单位名称，审定、批准、 颁发证照，并对其注册行为进行监督检查；依法查处违反企业登 记管理法规的行为；检查指导本局企业注册登记和监督管理工 作；依托“企业信用分类监管软件”工作平台，组织、协调、指 导、检查、督促落实辖区企业的日常监督管理工作；负责辖区企 业信用体系建设，指导、协调和管理企业信用分类监管工作；组 织、协调、指导、查处辖区无照经营行为；组织、协调、指导、 查处企业违反注册登记管理法律、法规、规章行为；负责开展食 品流通许可及监督检查工作；负责辖区企业监督管理的信息统计 和汇总工作。 二、机构设置 保税区工商局为黑龙江省工商行政管理局派出机构，由绥芬 河市市场监管局代为管理。 本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门 本级内设机构（处室）共 1 个，包括：注册大厅。 三、部门人员构成 其中，行政人员无变化、参照公务员法管理事业人员无变化， 非参公事业人员无变化，退休人员无变化，经费自理人员无变化。 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年末实有人数 2 人，其中：行政人员 2 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年 度决算相比，年末实有人数无变化，其中，其中，行政人员无变 化、参照公务员法管理事业人员无变化，事业人员无变化，退休 人员无变化。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门：黑龙江省工商行政管理局综合保税区分局 收入 项目 金额单位：万元 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 34.1 行 次 金额 2 22.7 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 6.07 9 九、卫生健康支出 40 1.47 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 4 4 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 本年收入合计 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支 26 27 出 34.1 本年支出合计 4 57 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 3.89 34.1 4 61 34.1 4 总计 62 34.1 4 二、收入决算表 部门：黑龙江省工商行政管理局综合保税区分局 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 合计 34.14 34.14 201 一般公共服务支出 22.72 22.72 20138 市场监督管理事务 22.72 22.72 2013801 行政运行 21.67 21.67 2013802 一般行政管理事务 1.04 1.04 208 社会保障和就业支出 6.07 6.07 20805 行政事业单位养老支出 6.07 6.07 2080501 行政单位离退休 3.72 3.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.35 2.35 210 卫生健康支出 1.47 1.47 21011 行政事业单位医疗 1.47 1.47 2101101 行政单位医疗 1.19 1.19 2101103 公务员医疗补助 0.29 0.29 3.89 3.89 221 住房保障支出 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 22102 住房改革支出 3.89 3.89 2210201 住房公积金 2.07 2.07 2210202 提租补贴 1.82 1.82 三、支出决算表 部门：黑龙江省工商行政管理局综合保税区分局 科目编码 类 款 项 金额单位：万元 本年支出合 科目名称 计 栏次 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 34.14 33.10 1.04 201 一般公共服务支出 22.72 21.67 1.04 20138 市场监督管理事务 22.72 21.67 1.04 21.67 2013801 行政运行 21.67 2013802 一般行政管理事务 1.04 208 社会保障和就业支出 6.07 6.07 20805 行政事业单位养老支出 6.07 6.07 2080501 行政单位离退休 3.72 3.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.35 2.35 1.04 210 卫生健康支出 1.47 1.47 21011 行政事业单位医疗 1.47 1.47 2101101 行政单位医疗 1.19 1.19 2101103 公务员医疗补助 0.29 0.29 221 住房保障支出 3.89 3.89 22102 住房改革支出 3.89 3.89 2210201 住房公积金 2.07 2.07 2210202 提租补贴 1.82 1.82 四、财政拨款收入支出决算总表 部门：黑龙江省工商行政管理局综合保税区分局 收 入 金额单位：万元 支 出 一般 项目 行 次 行 金额 次 公共 合计 财政 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 34.14 预算 拨款 栏次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 6 2 3 22.72 22.72 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 本年收入合计 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 6.07 6.07 9 九、卫生健康支出 41 1.47 1.47 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 3.89 3.89 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 34.14 34.14 年末财政拨款结转和结余 60 34.14 34.14 27 34.14 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 34.14 总计 64 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：黑龙江省工商行政管理局综合保税区分局 金额单位：万元 本年收入 科目编码 科目名称 合计 本年支出 基本 项目 支出 支出 合计 基本 项目 支出 支出 栏次 4 5 6 7 8 9 合计 34.14 33.10 1.04 34.14 33.10 1.04 201 一般公共服务支出 22.72 21.67 1.04 22.72 21.67 1.04 20138 市场监督管理事务 22.72 21.67 1.04 22.72 21.67 1.04 21.67 21.67 21.67 21.67 类 款 2013801 项 行政运行 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2013802 一般行政管理事务 1.04 1.04 1.04 1.04 208 社会保障和就业支出 6.07 6.07 6.07 6.07 20805 行政事业单位养老支出 6.07 6.07 6.07 6.07 2080501 行政单位离退休 3.72 3.72 3.72 3.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.35 2.35 2.35 2.35 210 卫生健康支出 1.47 1.47 1.47 1.47 21011 行政事业单位医疗 1.47 1.47 1.47 1.47 2101101 行政单位医疗 1.19 1.19 1.19 1.19 2101103 公务员医疗补助 0.29 0.29 0.29 0.29 221 住房保障支出 3.89 3.89 3.89 3.89 22102 住房改革支出 3.89 3.89 3.89 3.89 2210201 住房公积金 2.07 2.07 2.07 2.07 2210202 提租补贴 1.82 1.82 1.82 1.82 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 黑龙江省工商行政管理局综合保税区分局 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算 科目 数 编码 科目名称 301 工资福利支出 25.87 302 30101 基本工资 8.03 30201 办公费 0.56 30102 津贴补贴 10.67 30202 印刷费 0.27 30103 奖金 1.32 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.02 30107 绩效工资 30205 水费 0.04 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 1.19 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 0.21 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0.03 30211 差旅费 30113 住房公积金 2.07 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 2.35 3.79 商品和服务支出 决算数 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 3.72 0.07 8 3.44 0.09 0.25 0.05 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.10 公用经费合计 3.44 人员经费合计 29.66 0.39 1.68 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：黑龙江省工商行政管理局综合保税区分局 金额单位：万元 预算数 合计 因公 出国 （境） 费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行费 合计 因公出 国（境） 费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 费 公务接待 费 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本部门没有三公经费预算的安排，故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：黑龙江省工商行政管理局综合保税区分局 项目 功能分类 科目编码 栏次 金额单位：万元 本年支出 科目名 称 年初结转 和结余 本年收 入 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 1 2 3 4 5 6 合计 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 本部门没有政府性基金预算的安排，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：黑龙江省工商行政管理局综合保税区分局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 本部门没有国有资本经营预算的安排，故本表无数据。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税 区分局 2021 年度部门决算收支总额 34.14 万元，其中：本年收 入 34.14 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 34.14 万元， 年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 0.67 万元，减少 1.92%，主要原因由于人员工资调整、 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 经费压缩等导致人员经费减少。 支出总额 34.14 万元，减少 1.92%，主要原因是由于人员工资调 整、经费压缩。 二、收入决算增减变化情况说明 保税区工商局 2021 年度收入合计 34.14 万元，其中：财 政拨款收入 34.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入 增减变化情况及原因详见下表： 项目 2021 年 同 比 同比 增减变化原因 度 增 -％ 决算 减额 本 年 34.14 0.67 1.92 由于人员工资调整、经费压缩等资金减少。 收入 % 合计 1、财 34.14 0.67 1.92 由于人员工资调整、经费压缩等资金减少。 政 拨 % 款 收入 2、上 级 补 助 收入 3、事 业 收 入 4、经 营 收 入 5、附 属 单 位 上 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 缴 收 入 6、其 他 收 入 三、支出决算增减变化情况说明 保税区工商局 2021 年度支出合计 34.14 万元，其中：基 本支出 33.10 万元，占 97%；项目支出 1.04 万元，占 3%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见 下表： 项目 2021 年 同比增 同 比 ＋ 增减变化原因 度 减额 －％ 决算 34.14 0.67 2.39% 由于人员工资调整、经费压缩 本年支出 合计 1、基本支出33.10 2、项目支出1.04 3、上缴上级 支出 4、经营支出 0.71 0.04 0.80% 4% 由于人员工资调整、经费压缩 5、对附属单 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。 保税区工商局 2021 年度部门财政拨 款收入 34.14 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支 出 34.14 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。部门财政拨款收入减少 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0.67 万元，减少 1.92%；部门财政拨款支出减少 0.67 万元，减 少 1.92%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年对比无变化。 （三）与 2020 年初预算相比。部门财政拨款收入减少 0.25 万元，减少 0.73%；部门财政拨款支出减少 0.25 万元，减少 0.73%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。保税区工商局 2021 年度部门一般公共预 算财政拨款收入 34.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 0 万元；本年支出 34.14 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 0.67 万元，减少 1.92%，主要原因是由于人员工资调整。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 0.25 万元，减少 0.73%，变化的主要原因由于人员工资调 整；一般公共预算财政拨款支出减少 0.25 万元，减少 0.73%， 变化的主要原因一是由于人员工资调整。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34.33 万 元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 99%。其中： 1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 运行（项）。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 21.67 万元，完 成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：指标压缩。 2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行 政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.04 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：业务增 加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因： 工资调整。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.19 万元，完成 年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.29 万元，完 成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 保税区工商局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.33 万元，其中： 人员经费 29.82 万元，主要包括：基本工资 8.03 万元、津贴 补贴 10.87 万元、年终一次性奖金 1.32 万元、机关事业单位基 本养老保险 2.35 万元、职工基本医疗保险 1.18 万元、公务员医 疗补助缴费 0.21 万元，住房公积金 2.07 万元，对个人和家庭补 助支出 3.77 万元； 公用支出 3.52 万元，主要包括：办公费 0.49 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 0.45 万元、维修维护 0.05 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.26 万元、其他商品服务支出 1.83 万元。七、 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 保税区工商局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 保税区工商局政府性基金预算财政拨款收支为 0” 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局部门国 有资本经营预算财政拨款收支为“0”。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、机关运行经费执行情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 3.44万元，比 2020 年决算数增加0.24万元，增加7.50%，主要原因是经费增加。比 2021年度预算数减少0.07万元，下降2%，主要原因是指标压缩。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。我部门2021年度政府采购支出总 额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**万 元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉 密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采 购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现 对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如 下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万 元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 序 号 例 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采购 元） 中应当包含 项目） 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 1 2 3 4 十二、关于国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其 中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金1.04万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组 织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项） 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公 共预算项目支出总额的0%。 组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经 营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金 33.14 万元，执行数为 33.14 万元，完成预算的 100%，得分 98 分.绩效目标完成情况： 从整体支出情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门基本支 出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。实行了先有预算、 后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提 高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业 务能力有待提高。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我部门对 1 个项目（专项）支出开展了绩效自评得分 98 分， 项目（专项）支出全年预算数合计 1 万元，执行数合计 1.04 万 元，完成预算的 100%，得分 98 分。 业务费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项）支出自评得分98分。全年预算数为1万元，执行数为1.04万 元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保税区工 商局局各项支出已完成，2021年度财政收支未发生重大问题；二 是保税区工商局全年支出是按照业务开展所需进行的，到2021 年底已完成了全部工作目标。发现的主要问题及原因：财政项目 自评报告对于本单位来说是一项刚开展的工作，缺乏经验，相关 人员配备不足，相关的资金管理制度还没有建立起来。下一步改 进措施：进一步完善绩效考评制度。 第四部分 名词解释 一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 二、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补 助经费。 六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 八、“三公”经费支出：包括公务出国（境）的费用、公务用 车购置和运行维护费、公务接待费。 九、因公出国（境）费用：反映公务出国（境）的旅费、住宿 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 十、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。 十一、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 十二、公务接待费：反应按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十三、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。 十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 十六、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公 共财政预算用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发 生的支出。 十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 的用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生的支 出。 十八、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费 的支出。 十九、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效 管理的重要组成部分。 二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行、监控、自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 二十二、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标， 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支 出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 第五部分 附录 1.量化评价表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年度部门（单位）预算整体执行绩效评价表 填报单位：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 黑龙江省工商 行政管理局绥 单位名称 单位联系人 贺梦溪 单位联系人电话 18714411911 芬河综合保税 区分局 黑龙江省工商 行政管理局绥 主管部门联系 主管部门联系人电 主管部门 贺梦溪 18714411911 芬河综合保税 人 话 区分局 财政局主管科 财政局主管科室联 财政局主管科室 行政执法科 马骊 04533924542 室联系人 系人电话 起始时间 2021.1.1 终止时间 2021.12.31 实施单位 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 结 资金 年初预算 支出金 转 执行 设定 实际 总 调增金额 调减金额 金额 额 金 率 分值 得分 额: 额 1.一 般公 33.33 0.19 33.14 1.00 10.00 10.00 共预 算: 2.政 预算执行情况 府性 （万元） 基金 预 算: 3.国 有资 本经 营预 算 合计 33.33 0.19 33.14 1.00 10.00 10.00 政 府 投 政府和社会资本合 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 资 作（PPP） 资金性质 基 金 0.00 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 本年预算安排 34.33 万元，本年调减 0.19 万元，支出 34.14 万元，结转金额 0 万元。 《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2019 年政法收支分类科目》 、 《中华人民共和国会计法》、《事业单元会计制度》。负责登记管辖范围内的各 类工商企业和其他申请从事经营活动的单位、个人的注册工作，核定注册单位名 称，审定、批准、颁发证照，并对其注册行为进行监督检查；依法查处违反企业 管理制度、办法及 登记管理法规的行为；检查指导本局企业注册登记和监督管理工作；依托“企业 相关部门职责 信用分类监管软件”工作平台，组织、协调、指导、检查、督促落实辖区企业的 日常监督管理工作；负责辖区企业信用体系建设，指导、协调和管理企业信用分 类监管工作；组织、协调、指导、查处辖区无照经营行为；组织、协调、指导、 查处企业违反注册登记管理法律、法规、规章行为；负责开展食品流通许可及监 督检查工作；负责辖区企业监督管理的信息统计和汇总工作。 二 实 级 三级指 设定分 际 未完成原因及整改 一级指标 指标值 完成值 指 标 值 得 措施 标 分 实际完成 率 100 产出指标（ 50 ） 100 10 10 100% 5 5 100% 5 5 100 100 10 10 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100 100 10 10 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 数量 “双随 指标 机，一公 ≥20 开”抽查 工作 （次） 监督抽查 100% 次数 （次） 质量达标 率 质量 开展政策 指标 宣传 强化监管 整治力度 （次） 完成及时 率 时效 指标 完成工作 及时率 信息完整 性 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 重点工作 办结率 效益指标（ 30 ） 成本 指标 成本指标 2 成本指标 3 经济 指标 1 效益 社会 指标 1 效益 100 优化企业准入 环境 维护中俄企业 合法权益 保障市场 秩序 营造良好 营商环境 优化管辖 区市场环 境 生态 效益 指标 1 执法监督 可持 续影 响 指标 1 监管服务能力 有效提升 满意度指标（10） 填表人（签字）： 100 服务 企业商户经营 对象满意 100% 环境满意度 度指标 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 3.项目（专项）支出绩效自评表 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 项目名称 业务费 黑龙江省工商行政管 单位联系 贺梦 单位联系人 187144119 单位名称 理局绥芬河综合保税 人 溪 电话 11 区分局 黑龙江省工商行政管 主管部门 贺梦 主管部门联 187144119 主管部门 理局绥芬河综合保税 联系人 溪 系人电话 11 区分局 实施单位 黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局 财政局主 财政局主管 财政局主管 045339245 行政政法科 管科室联 马骊 科室联系人 科室 42 系人 电话 项目起始时 项目终止 2021.1.1 2021.12.31 间 时间 支 结 设 实 执 资金 年初预算金 调减 出 转 定 际 调增金额 行 总额: 额 金额 金 金 分 得 率 额 额 值 分 1.一 般公 1. 1. 10. 10. 1.00 0.04 共预 04 00 00 00 算: 预算执行情 2.政 况 府性 （万元） 基金 预算: 3.国 有资 本经 营预 算 1. 1. 10. 10. 合计 1.04 0.04 1.04 04 00 00 00 政 府 政府购买 政府 其 投 政府和社会资 资金性质 合计 政府采购 服务 债券 他 资 本合作（PPP） 基 金 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0.00 1.近期资金安排额度：，2020 年安排资金 1 万元，2021 年安排资金 1 近年资金安 万元； 排额度、使用 2.使用方向：票据、证照工本费； 方向和成效 3.成效：减轻企业负担 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算 法》、《事业单位会计管理》。 部门职能：负责登记管辖范围内的各类工商企业和其他申请从事经营 活动的单位、个人的注册工作，核定注册单位名称，审定、批准、颁 发证照，并对其注册行为进行监督检查；依法查处违反企业登记管理 管理制度、办 法规的行为；检查指导本局企业注册登记和监督管理工作；依托“企 法及相关部 业信用分类监管软件”工作平台，组织、协调、指导、检查、督促落 门职责 实辖区企业的日常监督管理工作；负责辖区企业信用体系建设，指导、 协调和管理企业信用分类监管工作；组织、协调、指导、查处辖区无 照经营行为；组织、协调、指导、查处企业违反注册登记管理法律、 法规、规章行为；负责开展食品流通许可及监督检查工作；负责辖区 企业监督管理的信息统计和汇总工作 设 实 二级 完成 定 际 未完成原因及 一级指标 三级指标 指标值 指标 值 分 得 整改措施 值 分 实际完成率 数量 指标 产出指标 (50) 质量 指标 备案登记 （户） 企业年报 （户） 质量达标率 ≥40 100% 100% 100% 5 5 100 10 1 0 100% 100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100% 项目预算控制 信息一体化办 10 1 100% 100% 率 服务大众 27 100 100 1 数 经济 5 100% 100% 完成工作及时 成本节约率 效益(30) 5 100% ≥100 企业年报率 完成及时性 成本 指标 1 0 100 备案登记率 实效 指标 10 100% 100 100% 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 效益 社会 效益 生态 效益 可持 续影 响 满意度指标(10) 填表人（签 字）： 公 管理水平及工 作效率 市场经济秩序 规范市场管理 0 1 0 1 0 有效提升 100% 10 有效保障 100% 10 服务全面 化 100% 10 1 0 10 1 0 服务对 企业商户经 100% 象满意度指 营环境满意 度 标 需要说明的其他问题 单位负责人（签 字）： 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 28