广水市总工会2020年部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 预算数 1,779,342.00 一、基本支出 经费拨款 1,779,342.00 出 项目（按功能分类） 1,023,742.00 一般公共服务支出 工资福利支出 864,222.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 商品和服务支出 135,220.00 教育支出 上级专项转移支付 对个人和家庭补助 24,300.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 五、上缴上级支出 节能环保支出 预算数 1,779,342.00 755,600.00 文化旅游体育与传媒支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 1,779,342.00 本年支出合计 七、上年结余（转） 1,779,342.00 本年支出合计 结转下年 1,779,342.00 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 计 1,779,342.00 支 出 总 计 1,779,342.00 支 出 总 计 1,779,342.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 117001 ** 上年结转 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 合计 1,779,342.00 1,779,342.00 1,779,342.00 广水市总工会 1,779,342.00 1,779,342.00 1,779,342.00 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 4 5 6 7 8 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) 合 计 小计 ** ** 1 2 对个人和家庭的 工资福利支出 商品和服务支出 补助 3 4 5 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 6 7 8 9 合计 1,779,342.00 1,023,742.00 864,222.00 135,220.00 24,300.00 755,600.00 117001 广水市总工会 1,779,342.00 1,023,742.00 864,222.00 135,220.00 24,300.00 755,600.00 201 一般公共服务支出 1,779,342.00 1,023,742.00 864,222.00 135,220.00 24,300.00 755,600.00 20129 群众团体事务 1,779,342.00 1,023,742.00 864,222.00 135,220.00 24,300.00 755,600.00 1,023,742.00 1,023,742.00 864,222.00 135,220.00 24,300.00 1 行政运行（群众团体事务） 6 工会事务 755,600.00 755,600.00 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 项目 入 支 预算数 一、财政拨款(补助) 经费拨款 出 项目（按功能分类） 1,779,342.00 一般公共服务支出 合计 一般公共预算 1779342 1,779,342.00 1779342 1,779,342.00 1,779,342.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 教育支出 上级专项转移支付 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 三、年财政拨款结余（转） 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 收 入 总 计 1779342 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 1 2 3 4 5 合计 1,779,342.00 1,779,342.00 1,779,342.00 广水市总工会 1,779,342.00 1,779,342.00 1,779,342.00 ** 117001 总计 ** 政府性基金财政拨款 财政拨款结转 6 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) 合 计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1,779,342.00 1,023,742.00 755,600.00 117001 广水市总工会 1,779,342.00 1,023,742.00 755,600.00 201 一般公共服务支出 1,779,342.00 1,023,742.00 755,600.00 20129 群众团体事务 1,779,342.00 1,023,742.00 755,600.00 6 工会事务 755,600.00 1 行政运行（群众团体事务） 1,023,742.00 755,600.00 1,023,742.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 基本支出 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费 1,023,742.00 888,522.00 864,222.00 864,222.00 公用经费 135,220.00 30103 奖金 54,000.00 54,000.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 120,000.00 120,000.00 30110 职工基本医疗保险缴费 14,220.00 14,220.00 30101 基本工资 399,888.00 399,888.00 30113 住房公积金 85,386.00 85,386.00 30102 津贴补贴 190,728.00 190,728.00 商品和服务支出 135,220.00 135,220.00 302 30204 手续费 220.00 220.00 30206 电费 6,000.00 6,000.00 30217 公务接待费 18,000.00 18,000.00 30205 水费 1,000.00 1,000.00 30213 维修(护)费 15,000.00 15,000.00 30207 邮电费 30,000.00 30,000.00 30201 办公费 20,000.00 20,000.00 30211 差旅费 45,000.00 45,000.00 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30302 退休费 24,300.00 24,300.00 23,400.00 23,400.00 900.00 900.00 项目支出预算明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) ** 117001 项目名称 ** ** 合计 1 工资福利性 支出 5 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 6 7 资本性支出 (基本建设) 资本性支出 其他支出 8 9 10 合计 755,600.00 720,000.00 35,600.00 广水市总工会 755,600.00 720,000.00 35,600.00 201 一般公共服务支出 755,600.00 720,000.00 35,600.00 20129 群众团体事务 755,600.00 720,000.00 35,600.00 755,600.00 720,000.00 35,600.00 6 工会事务 工会经费 “三公”经费支出表(包含政府性基金) 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 18000.00 计 公务用车购置费 公务用车运行费 18000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 申报配置 单位代码 单位名称 117001 项目名称 资产名称 规格型号 公共预算财政拨款（补助） 计量 单位 数量 单价 申报新增资产 配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 合计 17.00 8,600.00 33,200.00 33,200.00 33,200.00 广水市总工会 17.00 8,600.00 33,200.00 33,200.00 33,200.00 广水市总工会 工会经费 台、桌类 办公桌椅 套 12.00 1,200.00 更换旧桌椅 14,400.00 14,400.00 14,400.00 广水市总工会 工会经费 普通激光打印机A4 惠普 台 2.00 3,400.00 更换 6,800.00 6,800.00 6,800.00 广水市总工会 工会经费 台式机 I5机型 台 3.00 4,000.00 老旧设备更新 12,000.00 12,000.00 12,000.00 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 纳入预算管理的 上级专项转移支 拨款 入 非税收入 非税收入 付 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 ** 单位名称 项目名称 ** 117001 广水市总工会 ** 主要采购品目 ** 采购方式 ** 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 合计 35,600.00 35,600.00 35,600.00 广水市总工会 35,600.00 35,600.00 35,600.00 工会经费 打印机2台 协议供货 6,800.00 6,800.00 6,800.00 广水市总工会 台式电脑3台 协议供货 12,000.00 12,000.00 12,000.00 广水市总工会 办公桌椅14套 协议供货 16,800.00 16,800.00 16,800.00 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 纳入预算管理 上级专项转移 政拨款 收入 的非税收入 的非税收入 支付 4 5 6 7 8 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 9 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2017年完成数 2018年完成数 2019年预计完成数 2020年计划数 ** ** ** 1 2 3 4