南县科工局预算说明.pdf

南县科工局 2019 年预算公开说明 一、部门基本概况 1.职能职责 南县科学技术和工业信息化局负责全县科技创新和推进新 型工业化、信息化等工作。局机关 2018 年共有干部职工 139 人， 其中在职 38 人，退休 101 人。 2.机构设置 内设 8 个机构和 4 个二级事业单位，即办公室、生产运行股 （电力股）、人事股、财务股、科技管理股（地震办）、技术改革股（新 型墙体材料改革办公室）、信息化推进股、政策法规股、县知识产 权管理所、中小企业服务中心、南县电力执法大队和县国有改制 企业服务中心。 二、部门预算单位构成 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有县科工局本级。 三、部门收支概况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 946.24 万元，其中，一般 公共预算拨款 946.24 万元。收入较去年预算数增加 8.3%，主要是 因为单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出 预算。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 946.24 万元，其中，社会 保障和就业支出 549.14 万元，医疗健康支出 13.25 万元，资源勘 探信息等支出 357.59 万元，住房保障支出 26.26 万元。支出较去 年预算数增加 8.3%。原因也是单位编内在职人员发生变动和公 务交通补贴列入基本支出预算。 （三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情 况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无 国有资本经营预算拨款收支情况。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 946.24 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 872.34 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费、物业管理费等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 73.9 万元，是指单位为 完成特定行政工作任务而发生的支出。其中 ： 1、公务接待费 4.8 万元（不含公务费中 5 万元预算）； 2、其他商品和服务支出：69.1 万元： a、副科干部工资 9.6 万 元，津补贴 1.6 万元，五险一金 6.9 万元，小计 18.1 万元； b、鑫源 纺织厂、印刷厂留守工作经费各 5 万元，小计 10 万元；c、推新办 7 万元，维稳工作 7 万元，留守工作经费 7 万元，科技和知识产权 工作经费 1 万元，抗震设防工作经费 1 万元，高新技术企业培育 1 万元，小计 24 万元；d、建材厂留守工作经费 17 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年机关运行经费一般公共预算拨款 74.93 万元，相比 2018 年预算数 62.35 万元增加了 12.58 万元，上升了 20%，增加 的原因主要是单位编内在职人员发生变动和退休人员党建经费 列入了一般公共预算拨款。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 9.8 万元（预算机关运行经费 5 万，专项 4.8 万元）全部为公务接待费。公车制度改革后，本单位 无公务用车购置及运行费预算，无公出国（境）费用预算。 3、政府采购情况 2019 年科工局政府采购预算总额 0 万元。 4、国有资产情况 截至 2018 年 12 月 31 日，南县科工局共有国有资产 290 万 元。一是房屋 3 栋，面积价值 1 万平方米，价值 211 万元；二是通 用设备数量 129 台，价值 58 万元；三是办公用具等 139 张（件/ 套），价值 20 万元；四是无形资产 1 万元。 5、绩效目标情况 本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30 万 以上的重点专项支出。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费 和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、食宿费等支出。