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咸阳市水利局 2020 年部门决算 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 (二)财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 (三)培训费支出情况 (四)会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 (二)部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 (一)主要职责 (一)负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家 有关水利工作的方针政策、法律法规,拟订全市水利发展规划和 政策,组织起草地方性法规规章草案,组织编制全市水资源战略 规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规 划。 (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理, 拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实 施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展 水资源有偿使用工作。指导水利行业供水工作。 (三)按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负 责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织 指导实施,提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管 理。 (四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保 护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利 用和城市规划区地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综 合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承 载能力监测预警工作。 (五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全 市节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水 总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。 (六)负责水利设施、水域及其岸线的管理,保护与综合利 用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口 的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流 量水量管理以及河湖水系连通工作。 (七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重 大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度 并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工 程建设的监督。 (八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实 施,组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负 责建设项目水土保持监督管理工作,指导市级重点水土保持建设 项目的实施。 (九)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与 改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关 工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村 水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 (十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水 干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预 警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱 灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御 洪水应急抢险的技术支撑工作。 (十一)负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有 关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置前期工作、移民 安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的 实施。 (十二)负责重大涉水违法事件的查处,协调跨流域、跨区 域水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政 策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安 全生产工作,组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。 (十三)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工 作,拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。 (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。 (二)内设机构 咸阳市水利局内设秘书科(党建办公室)、规划计划科、建 设管理科、农村水利水电科、水政水资源管理科、河湖管理科、 水利管理科等七个内设机构。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 12 个,包括本级 及所属 11 个二级预算单位: 序号 单位名称 1 咸阳市水利局本级(机关) 2 咸阳市水旱灾害防御中心(渭河生态区保护中心) 3 咸阳市城乡供水保障中心(水质检测中心) 4 咸阳市河务管理处 5 咸阳市地下水监测站 6 咸阳市水土保持工作站 7 咸阳市水利工程质量监测鉴定站 8 咸阳市水利工程服务中心(水库移民工作服务中心) 9 咸阳市水利工作队 10 咸阳市水资源工作站(节约用水工作站) 11 咸阳市水利电力规划勘测设计研究院 12 咸阳市羊毛湾水库管理中心 三、部门人员情况 截止 2020 年底,本部门人员编制 597 人,其中行政编制 26 人、事业编制 571 人;实有人员 509 人,其中行政 27 人、事业 482 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决 算表 (按经济分类科目) 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经 费及会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决 算表 是 公开空表理由 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门: 金额单位:万元 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 11262.78 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 41072.84 2、外交支出 决算数 113.15 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 640.55 9、卫生健康支出 193.91 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 1860 10533.83 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 341.18 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 52335.62 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 38700 52382.62 结余分配 47 52382.62 年末结转和结余 支出总计 52382.62 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以 忽略不计。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门: 金额单位:万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 (境)费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 7.6 1 6.6 5 9 决算数 6.96 0.86 6.1 2.38 8.69 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门: 金额单位:万元 项 功能分类科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入 52335.62 万元,其中:一般公共预算财政拨 款 11262.78 万元,政府性基金预算财政拨款 41072.84 万元。 2019 年收入 18496.04 万元,较上年增加 33839.58 万元。主要原因新 增政府性基金亭口债券支出 3.87 亿元。 2020 年支出 52382.62 万元,2019 年支出 18532.04 万元, 较上年增加 33850.58 万元。主要原因新增政府性基金亭口债券 支出 3.87 亿元。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 52335.62 万元,其中:财政拨款收入 52335.62 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 52382.62 万元,其中:基本支出 4864.9 万元,占 9.29%;项目支出 47517.72 万元,占 90.71%;经营支 出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年收入 52335.62 万元,其中:一般公共预算财政拨 款 11262.78 万元,政府性基金预算财政拨款 41072.84 万元。 2019 年收入 18496.04 万元,较上年增加 33839.58 万元。主要原因新 增政府性基金亭口债券支出 3.87 亿元。 2020 年支出 52382.62 万元,2019 年支出 18532.04 万元, 较上年增加 33850.58 万元。主要原因新增政府性基金亭口债券 支出 3.87 亿元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 11309.78 万元,占本年支出合计的 21.59%。与上年相比,2019 年财政拨款支出 18459.2 万元,财 政拨款支出减少 7149.42 万元,减少 38.73%。 (二)财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 5838.81 万元,支 出决算为 11309.78 万元,完成年初预算的 100%。按照政府功能 分类科目,其中: 201 一般公共服务支出 113.15 20199 其他一般公共服务支出 113.15 2019999 其他一般公共服务支出 113.15 208 社会保障和就业支出 567.71 20805 行政事业单位养老支出 543.79 2080501 行政单位离退休 2.15 2080502 事业单位离退休 6.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535.64 20809 退役安置 5.94 2080999 其他退役安置支出 5.94 20899 其他社会保障和就业支出 17.98 2089901 其他社会保障和就业支出 17.98 210 卫生健康支出 193.91 21011 行政事业单位医疗 193.91 2101101 行政单位医疗 100.35 2101102 事业单位医疗 93.57 213 农林水支出 10,093.83 21303 水利 10,093.83 2130301 行政运行 1,899.51 2130302 一般行政管理事务 1,732.54 2130304 水利行业业务管理 15.00 2130305 水利工程建设 2,110.00 2130306 水利工程运行与维护 117.68 2130308 水利前期工作 664.92 2130309 水利执法监督 38.44 2130310 水土保持 471.15 2130311 水资源节约管理与保护 657.14 2130312 水质监测 75.01 2130314 防汛 306.10 2130315 抗旱 10.00 2130316 农村水利 21.23 2130319 江河湖库水系综合整治 232.70 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 138.00 2130322 水利安全监督 85.40 2130333 信息管理 5.00 2130335 农村人畜饮水 16.80 2130399 其他水利支出 1,497.19 221 住房保障支出 341.18 22102 住房改革支出 341.18 2210201 住房公积金 341.18 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4864.9 万元,包括: 人员经费支出 4595.84 万元和公用经费支出 269.06 万元。 人员经费 4595.84 万元,主要包括 301 工资福利支出 4,450.80 30101 基本工资 1,836.18 30102 津贴补贴 729.51 30103 奖金 76.50 30107 绩效工资 720.80 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 535.64 30110 职工基本医疗保险缴费 193.01 30112 其他社会保障缴费 17.98 30113 住房公积金 341.18 303 对个人和家庭的补助 145.04 30301 离休费 18.72 30304 抚恤金 93.84 30305 生活补助 19.85 30307 医疗费补助 0.90 30309 奖励金 0.25 30399 其他对个人和家庭的补助 11.47 公用经费 269.06 万元,主要包括 30201 办公费 73.88 30202 印刷费 0.10 30204 手续费 0.01 30205 水费 6.12 30206 电费 15.65 30207 邮电费 3.54 30209 物业管理费 13.47 30211 差旅费 37.36 30213 维修(护)费 9.95 30214 租赁费 0.25 30215 会议费 2.00 30216 培训费 3.13 30217 公务接待费 0.86 30226 劳务费 21.95 30227 委托业务费公 30.50 30228 工会经费 16.73 30229 福利费 19.18 30231 公务用车运行维护费 6.10 30239 其他交通费用 0.05 30299 其他商品和服务支出 8.25 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元,支出 决算为 6.96 万元,完成预算的 91.58%。 决算数较预算数减少 0.64 万元,主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费有所减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 6.1 万元,占 87.64%;公务接待 费支出决算 0.86 万元,占 12.36%。具体情况如下: 1.因公出国(境)支出情况。 2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增 加)0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 6.6 万元,支出决算为 6.1 万元,完成预算的 92.42%,决算数较预算数减少 0.5 万元, 主要原因是车辆费用减少。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 7 批次,68 人次,预算为 1 万元,支出决 算为 0.86 万元,完成预算的 86%,决算数较预算数减少 0.14 万 元,主要原因是接待费用减少。 (三)培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 9 万元,支出决算为 8.69 万元,完 成预算的 96.56%,决算数较预算数减少 0.31 万元,主要原因是 培训费用减少。 (四)会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 5 万元,支出决算为 2.38 万元,完 成预算的 47.6%,决算数较预算数减少 2.62 万元,主要原因是 会议费用减少。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 41072.84 万元,2020 年政府性基金预算财政拨款支出 41072.84 万元,结余 0 万元。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 “本部门无国有资本经营决算拨款收支” 十、机关运行经费支出情况 2020 年 机关 运 行经 费预 算为 143.22 万 元, 支出 决算为 190.95 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数增加 47.73 万 元。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 136.6 万元,其中政府 采购货物类支出 19.86 万元、政府采购服务类支出 116.74 万元、 政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占 政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆;单 价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专 用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台(套)。 十三、预算绩效情况 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 60 个,共涉及资金 6444.88 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资 金 41072.84 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100% (三)部门决算中项目绩效自评结果。 咸阳市水利系统 2020 年度绩效管理工作开展情况:在全年 各项工作的实施过程中,我局严格审核把关,做到了各项工作的 顺利进行,各项目标任务按时完成,确保局机关各项管理工作的 规范和稳定,预算资金顺利执行,为咸阳城市建设和经济社会发 展提供了良好的水利建设环境。 2020 年咸阳市水利系统对各个项目开展了绩效自评,参 与绩效考评的项目主要包括:亭口水库项目政府专项债券资金、 彬长矿区配水工程项目贷款本息、中央水利发展资金、渭河咸阳 水文站监测断面迁建工程费、渭河生态区治理工程省级财政专项 补助资金、渭河生态区可行性研究报告编制经费、省级水利发展 资金、水质检测中心建设资金、河湖管理范围及保护范围划界工 作经费、河湖管理、大中型水库移民后期扶持资金、水土流失治 理、水资源费、羊毛湾防汛专线改造资金、市级水利专项资金等。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 (2020 年度) 专项(项目)名称 亭口水库工程 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市水利局 年度资金总额: 项目资金 38700(万元) 王勇 实施单位 13909101918 陕西彬长煤田水务有限责任公司 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 19000 10 49% 5 0 0 19000 10 49% 5 其中:省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 标 实际完成情况 完成亭口水库大坝及溢洪道尾留工程;完成反调节蓄水大坝工程; 逐步开展库区淹没区征占地工作,全年计划完成投资 18700 万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 指标 1:工程产值 18700 19000 20 20 质量指标 指标 1:合格率 100% 100% 15 15 时效指标 指标 1: 100% 15 15 成本指标 指标 1: 无 指标 1: 无 指标 1: 无 指标 1: 无 产出指标 绩效 指标 经济效益 指标 效益指标 1、完成年度建设目标任务;2、全年完成投资 19000 万元。 社会效益 指标 生态效益 指标 截至当年底,建 设任务完成比例 未完成原因分析 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1:已建工程是否良性运行 是 是 30 30 指标 1:受益群众满意度 满意 满意 10 10 总分 说明 100 95 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分,各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门(单位)整体支出绩效自评表 (2020 年度) 填报单位(盖章) 自评得分:95 负责保障全市水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障; (一)简要概述部门职能与职责。 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施;指导水资源保护工作;组织编制并实施全 市水资源保护规划;负责节约用水工作;负责水利设施、水域及其岸线的管理,保护与综合 利用;指导监督水利工程建设与运行管理;组织实施全市 重大水利工程建设与运行管理; 负责水土保持工作;负责农村水利工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪 水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责水利工程移民管理工作;负责重大涉水违 法事件的查处,协调跨流域、跨区域水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;开展水利科技 工作;完成市委、市政府交办的其他任务。 (二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 2020 年度支出合计 52382.62 万元,其中:基本支出 4864.9 万元,项目支出 47517.72 万元 一、重点任务 1.完成投资 2.5 亿元,完成亭口水库大坝及溢洪道尾留工程,完成反调节蓄水大坝、输配水 黑河倒虹、输配水 D 线隧洞、输配水七星台一、二级泵站土建工程,开工建设输配水 2#、 3#隧洞工程。 二、职能任务 1.完成全市 2020 年农村饮水安全省级水利发展资金项目任务;开展农村饮水安全工程常态 化督导检查,保障脱贫攻坚任务圆满完成。 2.治理水土流失面积 200 平方公里。 3.全市用水总量控制在 14.47 亿立方米。 完成水利投资 10 亿元。 (三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 三、专项任务 1.完成蓝天、碧水、净土、青山保卫战 2020 年度工作任务。 2.脱贫攻坚工作成效。 3.优化提升营商环境工作。 4.完成国土空间规划编制工作任务。 5.完成招商引资引进内资工作任务。 6.推进“诉源治理”工作。 7.推进政府职能转变和“放管服”改革工作"。 8.做好安全生产工作任务。 9.完成一网通办(全程网办)工作任务,完成行政审批改革和运行工作。 10.水利,环境和公共设施管理业工资总额增长 11%。 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 年初 实际 目标 完成 值 值 100% 100% 未完成 得分 原因分 析与改 进措施 绩效指 标分析 与建议 预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算 完成 10 率 预算完成率=(预算完成数/预算数)× 预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 100%,用以反映和考核部门(单位)预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 率=(预算 预算完成数:部门(单位)本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 预算数) 预算数:财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 (单位)预算数。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 预算完成 完成数/ 10 无 无 ×100% 得 4 分。 投入 预算 预算完成率<70%的,得 0 分。 执行 (25 预算调整率=(预算调整数/预算数) 在本年 分) ×100%,用以反映和考核部门(单 度内涉 位)预算的调整程度。 及预算 预算调整数:部门(单位)在本年 预算 调整 率 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 调整的资金总和(因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 预算调整率绝对值≤5%,得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的,每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完 为止。 预算调整 的金额 率=(预算 较大,仅 调整数/ 100% 897% 0 亭口水 预算数) 库项目 ×100% 政府专 外)。 项债券 预算包括一般公共预算与政府性基 资金 金预算。 3.87 亿 科学合 理编制 预算,严 格执行 预算,进 一步提 高预算 编制到 位率,做 准做全 基本支 出预算, 做全项 目支出 预算 支出进度率=(实际支出/支出预算) 半年 ×100%,用以反映和考核部门(单 位)预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度=部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/(上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度 实际支出/(上年结余结转+本年部 进度: 半年进度:进度率≥45%,得 2 分; 进度 进度率在 40%(含)和 45%之间, 支出进度 率≥ 得 1 分;进度率<40%,得 0 分。 率=(实际 45%, 前三季度进度:进度率≥75%,得 支出/支 100% 前三 3 分;进度率在 60%(含)和 75% 出预算) 季度 之间,得 2 分;进度率<60%,得 ×100% 进度: 0 分。 5 无 无 5 无 无 进度 率≥ 门预算安排+前三季度执行中追加 75% 追减)*100%。 预算编制 预算 编制 准确 率 5 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%,得 5 分。 准确率= 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 其他收入 预算编制准确率=其他收入决算数 (含)之间,得 3 分。 决算数/ /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率>40%,得 0 分。 其他收入 预算数× 0 0 100%-100 % “三公经 费”控制 “三 公经 费”控 率=(“三 “三公经费”控制率=(“三公经费” 5 制率 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%,得 5 数)×100%,用以反映和考核部门 分,每增加 0.1 个百分点扣 0.5 (单位)对“三公经费”的实际控 分,扣完为止。 制程度。 公经费” 实际支出 数/“三公 100% ≤ 100% 过程 5 无 无 5 无 无 经费”预 算安排 预算 数)× 管理 100% (15 部门(单 分) 资产 管理 规范 性 部门(单位)资产管理是否规范, 位)资产 用以反映和考核部门(单位)资产 管理是否 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 规范,用 以反映和 考核部门 审批。 (单位) 3.资产收益及时、足额上缴财政。 资产管理 情况 100% 100% 部门(单 部门(单位)使用预算资金是否符 位)使用 合相关的预算财务管理制度的规 预算资金 定,用以反映和考核部门(单位) 是否符合 预算资金的规范运行情况。 资金 使用 合规 相关的预 1.符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和 性 算财务管 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 理制度的 分。 规定,用 100% 100% 1.若为定性指标,根据“三档” 定性 定性 原则分别按照指标分值的 指标 指标 100-80%(含)、80-50%(含)、 100-8 100-8 50-10%来记分; 0%,定 0%,定 2.若为定量指标,完成值达到指 量指 量指 标值,记满分;未达到指标值, 标完 标完 效果 产出 分) 按完成比率计分,正向指标(即 成值 成值 指标值为≥*)得分=实际完成值 达到 达到 /年初目标值*该指标分值,反向 指标 指标 指标(即指标值为≤*)得分=年 值 值 无 的规范运 支出等情况。 (60 无 预算资金 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 40 40 (单位) 4.符合部门预算批复的用途; 项目 无 考核部门 3.重大项目开支经过评估论证; 尽责 无 以反映和 手续; 履职 5 行情况。 项目 效益 初目标值/实际完成值*该指标分 定性 定性 值。 指标 指标 100-8 100-8 0%,定 0%,定 量指 量指 标完 标完 成值 成值 达到 达到 指标 指标 值 值 20 20 无 无 备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等 角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。