2020年怀集县公安局部门决算公开.pdf

2020 年怀集县公安局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县公安局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县公安局 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 怀集县公安局 2020 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县公安局 概况 （一） 部门主要职责 （一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法 规。部署全县公安工作，并指导、检查落实。 （二）维护社会治安秩序。掌握、分析、预测怀集县社会治 安动态，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重 要信息，并提出对策。 （三）负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指 导、检查、督促本局及基层部门执法工作。 （四）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作， 组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、 处置。 （五）管理、承办出入境工作。 （六）管理道路交通安全工作，维护交通秩序。 （七）负责治安、户籍、居民身份证的管理工作，指导林业 部门的公安业务工作。 （八）指导消防工作，依法进行消防监督。 （九）负责看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。 （十）指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作， 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织 的建设。 （十一）组织实施对来怀的党和国家领导人、点要外宾以及 省、市领导人的安全警卫工作。 （十二）主管计算机信息系统安全保护工作，为各级公安机 关提供信息、技术、后勤、装备等服务。 （十三）承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事项。 3 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。本部门内设机构情况：内设 14 个大队（室、中心）， 级别为副科级，属下的内设机构为正股级；3 个监管场所机构， 级别为副科级；21 个派出机构，级别为副科级，属下内设机构 为正股级。 单位人员构成：总编制数 554 人，其中行政编制 505 人，工 勤编制 49 人。实有在职人数 569 人，其中: 民警 491 人，职工 78 人。辅警 510 人，行政退休 152 人；遗属供养 37 人。 4 第二部分 怀集县公安局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 19,056.90 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 977.70 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 18,187.15 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 68.00 八、其他收入 8 164.38 八、社会保障和就业支出 38 1,243.07 9 九、卫生健康支出 39 284.24 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 20,760.16 结余分配 58 0.00 本年收入合计 27 19,221.28 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 4,542.52 年末结转和结余 59 3,003.64 总计 30 23,763.80 总计 60 23,763.80 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 19,221.28 19,056.90 0.00 0.00 0.00 0.00 164.38 201 一般公共服务支出 7.70 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 7.70 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019901 国家赔偿费用支出 7.70 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 17,453.89 17,453.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 16,165.89 16,165.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 7,087.16 7,087.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 4,179.07 4,179.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 4,899.66 4,899.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20408 强制隔离戒毒 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040804 强制隔离戒毒人员 生活 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 19,221.28 19,056.90 0.00 0.00 0.00 0.00 164.38 20499 其他公共安全支出 1,275.00 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 1,275.00 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 1,243.07 1,243.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 1,243.07 1,243.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 132.15 132.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 739.87 739.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 19,221.28 19,056.90 0.00 0.00 0.00 0.00 164.38 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 371.06 371.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 284.24 284.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 284.24 284.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 284.24 284.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 164.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.38 22999 其他支出 164.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.38 2299901 其他支出 164.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.38 注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 怀集县公安局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,760.16 11,553.51 9,206.65 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 977.70 0.00 977.70 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 970.00 0.00 970.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 970.00 0.00 970.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 7.70 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 2019901 国家赔偿费用支出 7.70 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 18,187.15 10,026.20 8,160.95 0.00 0.00 0.00 20402 公安 15,626.83 10,026.20 5,600.63 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 6,974.93 6,974.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 4,179.07 871.28 3,307.80 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县公安局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 20,760.16 11,553.51 9,206.65 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 4,472.83 2,180.00 2,292.83 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 2,560.32 0.00 2,560.32 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 2,560.32 0.00 2,560.32 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,243.07 1,243.07 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 1,243.07 1,243.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 132.15 132.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 739.87 739.87 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县公安局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 20,760.16 11,553.51 9,206.65 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 371.06 371.06 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 284.24 284.24 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 284.24 284.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 284.24 284.24 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 19,056.90 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 977.70 977.70 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 18,187.15 18,187.15 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 68.00 68.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,243.07 1,243.07 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 284.24 284.24 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 19,056.90 本年支出合计 58 20,760.16 20,760.16 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 4,542.52 年末财政拨款结转和结 余 59 2,839.26 2,839.26 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 4,542.52 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 23,599.42 23,599.42 23,599.42 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20,760.16 11,553.51 9,206.65 201 一般公共服务支出 977.70 0.00 977.70 20104 发展与改革事务 970.00 0.00 970.00 2010499 其他发展与改革事务支出 970.00 0.00 970.00 20199 其他一般公共服务支出 7.70 0.00 7.70 2019901 国家赔偿费用支出 7.70 0.00 7.70 204 公共安全支出 18,187.15 10,026.20 8,160.95 20402 公安 15,626.83 10,026.20 5,600.63 2040201 行政运行 6,974.93 6,974.93 0.00 2040202 一般行政管理事务 4,179.07 871.28 3,307.80 2040299 其他公安支出 4,472.83 2,180.00 2,292.83 20408 强制隔离戒毒 0.00 0.00 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20,760.16 11,553.51 9,206.65 2040804 强制隔离戒毒人员生活 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 2,560.32 0.00 2,560.32 2049901 其他公共安全支出 2,560.32 0.00 2,560.32 207 文化旅游体育与传媒支出 68.00 0.00 68.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 68.00 0.00 68.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 68.00 0.00 68.00 208 社会保障和就业支出 1,243.07 1,243.07 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,243.07 1,243.07 0.00 2080501 行政单位离退休 132.15 132.15 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 739.87 739.87 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 371.06 371.06 0.00 210 卫生健康支出 284.24 284.24 0.00 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20,760.16 11,553.51 9,206.65 21011 行政事业单位医疗 284.24 284.24 0.00 2101101 行政单位医疗 284.24 284.24 0.00 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 10,225.32 302 商品和服务支出 1,044.36 30101 基本工资 2,207.37 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 2,905.25 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 900.03 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 739.87 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 371.06 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 284.24 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 23.16 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 231.55 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 2,562.81 30214 租赁费 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 283.83 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 132.15 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 113.60 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 38.08 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 17.12 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 277.47 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 749.78 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 10,509.15 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 1,044.36 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县公安局 预算数 合计 1 241.42 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 241.42 56.92 184.50 公务接待 费 合计 6 7 0.00 210.43 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 210.10 0.00 210.10 公务接待 费 12 0.33 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县公安局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，本表为空表。 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 怀集县公安局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。 26 第三部分 怀集县公安局 2020 年部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县公安局 2020 年度总收入 23,763.8 万元，其中本年 收入 19,221.28 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 19,056.9 万元，比上年决算 增加 1,082.86 万元，增长 6.02%。主要变动情况：本年增加了 困难派出所省级补助资金 330 万元，公安检查站省级补助资金 309.75 万元，社会治理专项资金 108 万元等。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 2,500 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有政府性基金 预算财政拨款收入。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 27 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 8．其他收入 164.38 万元，比上年决算减少 247.15 万元， 下降 60.06%。主要变动情况：本年度省厅市局减少拨慰问金和 奖励金等。 （二）年度支出总体情况 怀集县公安局 2020 年度总支出 23,763.8 万元，其中本年 支出 20,760.16 万元。具体情况如下： 1.基本支出 11,553.51 万元，比上年决算增加 1,178.37 万 元，增长 11.36%，主要变动情况：本年度人员正常增资以及发 放年终奖励金。 2.项目支出 9,206.65 万元，比上年决算增加 801.22 万元， 增长 9.53%，主要变动情况：本年度增加了戒毒所建设经费。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 怀集县公安局 2020 年度财政拨款收入合计 19,056.9 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 19,056.9 万元，比上年决算 28 数增加 1,082.86 万元，增长 6.02%，主要变动情况：本年增加 了困难派出所省级补助资金 330 万元，公安检查站省级补助资金 309.75 万元，社会治理专项资金 108 万元等 ；政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,500 万元，下降 100%， 主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入 ；国 有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，因部门决算编报口径调整，本年 新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 怀集县公安局 2020 年度财政拨款支出合计 20,760.16 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,760.16 万元，比年初 预算数增加 9,262.44 万元，增长 80.56%，主要变动情况：本年 增加了困难派出所省级补助资金 330 万元，公安检查站省级补助 资金 309.75 万元，社会治理专项资金 108 万元等，325 个交通 劝导站运作经费 19.50 万元，中央及省拨专项资金 1391 万元， 及其他追加经费等 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年 初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-% ；国有资 本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增 长（基数为 0，不可比）-% 。因部门决算编报口径调整，本年 新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 29 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县公安局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 210.43 万元，完成预算 241.42 万元的 87.16% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0， 不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 210.10 万元， 完成预算 241.42 万元的 87.03%（其中：公务用车购置支出决算 为 0 万元，完成预算 56.92 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公 务用车运行费支出决算为 210.10 万元，完成预算 184.50 万元的 113.88% ）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 0 万元 的（基数为 0，不可比）-% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 210.10 万元，占 99.84% ；公务接待费支出 0.33 万元，占 0.16% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有 此项目支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 210.10 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用 30 车运行及维护支出 210.10 万元，2020 年局机关及下属 24 个单 位 公务用车保有量为 96 辆，主要用于追逃、出差办案、押解犯 人、处理警情、巡逻等。 3.公务接待费支出 0.33 万元，主要用于接待上级单位和其 他单位 。2020 年，局机关及下属 24 个单位 共接待国外、境外来 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 24 人。主要包括上级单位和其他单位工作交流学习。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 1,044.36 万元，比上年决 算数增加 159.46 万元，增长 18.02%。 主要增减变动情况是：由 于疫情期间，办公费用增加。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 423.93 万元，其中：政府 采购货物支出 199.93 万元、政府采购工程支出 111.92 万元、政 府采购服务支出 112.08 万元。授予中小企业合同金额 224 万元， 占政府采购支出总额的 52.84%，其中：授予小微企业合同金额 199.93 万元，占政府采购支出总额的 47.16% （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 96 辆，其中，应 急保障用车 4 辆、执法执勤用车 67 辆、特种专业技术用车 25 辆。 单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用 31 设备 3 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况： 共组织对“涉案车辆鉴定费用”等 1 个项目开展了重点绩效 评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 50 万 元。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及涉案车辆 鉴定费用项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11497.72 万元， 执行数 23763.80 万元，完成预算的 206.68%。部门整体支出绩 效目标完成情况与效益主要是：整体支出率是全年预算数的 206.68%，主要的效益是加强了社会稳定，群众安居乐业，大大 的降低了治安案件、刑事案件的发生率。发现的问题及原因主要 是由于疫情防控等相关问题，整体预算金额不足。下一步改进措 施主要是与财政等相关部门商量，增加预算金额。 涉案车辆鉴定费用项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万 元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是：项目按照预算数全额支出，主要效益是大大减 少了交通事故或其他案件的纠纷。发现的问题及原因主要是由于 32 交通事故案件频发，预算金额不足。下一步改进措施主要是与财 政等相关部门商量，增加预算金额。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入” 等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 34 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35