2021年陕西省动物研究所部门决算.pdf

陕西省动物研究所 2021年度单位决算保密审查情况：已审查单位主要负责人审签情况：已审签目录第一部分单位概况一、单位主要职能及内设机构二、单位决算构成三、单位人员情况第二部分 2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分专业名词解释第一部分单位概况一、单位主要职能及内设机构（一）主要职能陕西省动物研究所承担珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监测、评估等科研任务；承担野生动物疾病传播与防治研究任务；为野生动物资源保护提供决策咨询服务。（二）内设机构陕西省动物研究所下设6个管理部门和12个科研部门，其中管理部门包括：办公室、财务科、科研管理科、后勤服务中心、党办、工会；科研部门包括：秦岭大熊猫保护研究中心、自然保护地和湿地动物监测研究中心、林麝保育创新技术研究中心、有害动物监测与防控研究中心、野生动物保护与生物多样性监测评估中心、鸟类多样性监测与保护研究中心、灵长类保护与利用研究中心、水生动物养殖与保护研究中心、昆虫多样性及害虫防控研究中心、动物分子生物学（动物检测）与活性物质开发利用研究中心、遗鸥生态学保护研究中心、经济动物养殖与综合开发利用技术研究中心。二、单位决算构成纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位名称为陕西省动物研究所，本单位无下属单位：序号单位名称 1 陕西省动物研究所 -1- 三、单位人员情况截至2021年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员93人，其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员0人。 -2- 第二部分 2021年度单位决算表目录序号内容是否空表表格为空的理由表1 收入支出决算总表否表2 收入决算表否表3 支出决算表否表4 财政拨款收入支出决算总表否表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）否表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）否表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表否表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是无政府性基金预算财政拨款收入表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表是无国有资本经营预算拨款 -3- 收入支出决算总表公开01表编制单位：陕西省动物研究所金额单位：万元收入项目支出决算数项目 1.一般公共预算财政拨款 1,656.96 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 1,644.92 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入决算数 0.46 3,747.41 103.75 8.社会保障和就业支出 3.97 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 30.80 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出本年收入合计 3,405.64 使用非财政拨款结余本年支出合计结余分配年初结转和结余 12.51 2,990.62 年末结转和结余收入总计 6,396.26 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -4- 3,782.64 2,601.10 支出总计 6,396.26 收入决算表公开02表编制单位：陕西省动物研究所金额单位：万元项目功能分类科事业收入科目名称目编码合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 3,405.64 1,656.96 其中：教育收小计费经营收入附属单位上缴收入其他收入 1,644.92 103.75 205 教育支出 0.46 0.46 20508 进修及培训 0.46 0.46 2050803 培训支出 0.46 0.46 206 科学技术支出 3,370.40 1,656.50 1,610.15 103.75 20603 应用研究 3,170.40 1,456.50 1,610.15 103.75 2060301 机构运行 1,551.56 1,093.96 457.60 2060302 社会公益研究 1,618.84 362.54 1,152.55 20699 其他科学技术支出 200.00 200.00 2069999 其他科学技术支出 200.00 200.00 208 社会保障和就业支出 3.97 3.97 20805 行政事业单位养老支出 3.97 3.97 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.97 3.97 221 住房保障支出 30.80 30.80 22102 住房改革支出 30.80 30.80 2210201 住房公积金 30.80 30.80 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -5- 103.75 支出决算表公开03表编制单位：陕西省动物研究所金额单位：万元项目功能分类科目科目名称编码合计本年支出合计基本支出 3,782.64 项目支出 1,573.82 2,208.82 205 教育支出 0.46 0.46 20508 进修及培训 0.46 0.46 2050803 培训支出 0.46 0.46 206 科学技术支出 3,747.41 1,539.05 2,208.36 20603 应用研究 3,547.41 1,539.05 2,008.36 2060301 机构运行 1,539.05 1,539.05 2060302 社会公益研究 2,008.36 2,008.36 20699 其他科学技术支出 200.00 200.00 2069999 其他科学技术支出 200.00 200.00 208 社会保障和就业支出 3.97 3.97 20805 行政事业单位养老支出 3.97 3.97 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.97 3.97 221 住房保障支出 30.80 30.80 22102 住房改革支出 30.80 30.80 2210201 住房公积金 30.80 30.80 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：陕西省动物研究所金额单位：万元收入项目支出决算数项目 1.一般公共预算财政拨款 1,656.96 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出一般公共预算财政政府性基金预算财国有资本经营预算合计拨款政拨款财政拨款 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 0.46 0.46 1,656.50 1,656.50 1,656.96 1,656.96 1,656.96 1,656.96 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出本年收入合计 1,656.96 年初财政拨款结转和结余本年支出合计年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款收入总计 1,656.96 支出总计注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开05表编制单位：陕西省动物研究所金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称小计合计基本支出 1,656.96 项目支出 1,093.96 563.00 205 教育支出 0.46 0.46 20508 进修及培训 0.46 0.46 2050803 培训支出 0.46 0.46 206 科学技术支出 1,656.50 1,093.96 562.54 20603 应用研究 1,456.50 1,093.96 362.54 2060301 机构运行 1,093.96 1,093.96 2060302 社会公益研究 20605 科技条件与服务 2060599 其他科技条件与服务支出 20699 2069999 362.54 362.54 其他科学技术支出 200.00 200.00 其他科学技术支出 200.00 200.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）公开06表编制单位：陕西省动物研究所金额单位：万元人员经费经济分类科目科目名称编码人员经费合计公用经费经济分类科目决算数科目名称编码 946.06 公用经费合计决算数 147.90 301 工资福利支出 946.06 302 商品和服务支出 30101 基本工资 393.30 30201 办公费 9.73 30102 津贴补贴 92.66 30202 印刷费 0.67 30107 绩效工资 223.93 30203 咨询费 7.43 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.00 30204 手续费 1.29 30109 职业年金缴费 9.35 30205 水费 5.54 30110 职工基本医疗保险缴费 12.16 30206 电费 9.12 30113 住房公积金 60.00 30207 邮电费 1.47 30114 医疗费 74.66 30208 取暖费 9.60 30211 差旅费 6.98 30213 维修(护)费 53.88 30214 租赁费 0.66 30217 公务接待费 0.51 30218 专用材料费 0.48 30226 劳务费 0.94 30228 工会经费 12.05 30229 福利费 17.94 30231 公务用车运行维护费 8.11 30239 其他交通费用 0.24 30299 其他商品和服务支出 1.28 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 147.90 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开07表编制单位：陕西省动物研究所金额单位：万元一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费项目栏次因公出国（境）费小计用 1 2 公务用车购置及运行维护费公务接待费 3 小计公务用车购置费 4 5 公务用车运行维护会议费培训费 7 8 费 6 预算数 14.59 4.00 10.59 10.59 2.94 0.60 决算数 8.62 0.51 8.11 8.11 0.75 0.46 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：陕西省动物研究所金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称年初结转和结余本年收入小计合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 基本支出项目支出年末结转和结余国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位：陕西省动物研究所金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称小计合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 基本支出项目支出第三部分 2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本年度收入、支出总计均为6,396.26万元，与上年相比增加 3,287.35万元，增长105.74%，增长的主要原因是：一是事业收支增加，二是进一步消化结转资金。二、收入决算情况说明本年度收入合计3,405.64万元，其中：财政拨款收入 1,656.96万元，占48.65%；事业收入1,644.92万元，占48.30%；其他收入103.75万元，占3.05%。 - 13 - 三、支出决算情况说明本年度支出合计3,782.64万元，其中：基本支出1,573.82万元，占41.61%；项目支出2,208.82万元，占58.39%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本年度财政拨款收入、支出总计均为1,656.96万元，与上年相比减少281.23万元，下降14.51%，下降的主要原因是：年初结余结转资金减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 14 - 本年度财政拨款支出预算1,874.40万元，支出决算1,656.96 万元，完成预算的88.40%，占本年支出合计的43.80%。与上年相比减少281.23万元，下降14.51%，下降的主要原因是：年初结余结转资金减少。按照政府功能分类科目，其中：（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支岀（项）预算0.60万元，支出决算0.46万元，完成预算的76.67%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情影响，部分培训费用未结。（二）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）预算1,108.40万元，支出决算1,093.96万元，完成预算的 98.70%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，一笔医保费用未支付退回。（三）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算465.40万元，支出决算362.54万元，完成预算的 77.90%，决算数小于预算数的原因是：受疫情和科研项目周期性影响，部分项目未按计划完成。（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）预算100.00万元，支出决算0万元，完成预 - 15 - 算的0%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响项目开工延迟，项目资金结转下年。（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,093.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：（一）人员经费946.06万元，主要包括：基本工资393.30万元、津贴补贴92.66万元、绩效工资223.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.00万元、职业年金缴费9.35万元、职工基本医疗保险缴费12.16万元、住房公积金60.00万元、医疗费74.66万元。（二）公用经费147.90万元，主要包括：办公费9.73万元、印刷费0.67万元、咨询费7.43万元、手续费1.29万元、水费5.54 万元、电费9.12万元、邮电费1.47万元、取暖费9.60万元、差旅费6.98万元、维修(护)费53.88万元、租赁费0.66万元、公务接待费0.51万元、专用材料费0.48万元、劳务费0.94万元、工会经费 12.05万元、福利费17.94万元、公务用车运行维护费8.11万元、其他交通费用0.24万元、其他商品和服务支出1.28万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 - 16 - 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算14.59万元，支出决算8.62万元，完成预算的59.08%。决算数小于预算数的主要原因是：是积极落实过紧日子的相关要求，减少不必要的公务接待和公务出行。 1．因公出国（境）支出情况说明。本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2．公务用车购置费用支出情况说明。本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3．公务用车运行维护费用支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算10.59万元，支出决算8.11万元，完成预算的76.58%，决算数较预算数减少 2.48万元，主要原因是：受疫情影响和公车改革后不必要的公务出行减少。 4．公务接待费支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务接待预算4.00万元，支出决算 0.51万元，完成预算的12.75%，决算数较预算数减少3.49万元，主要原因是：是受疫情影响和八项规定减少不必要的公务接待。其中：国内公务接待支出0.51万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾80人次。（二）培训费支出情况说明。本年度一般公共预算安排培训费预算0.60万元，支出决算 0.46万元，完成预算的76.67%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：是疫情影响，部分培训费用未结。（三）会议费支出情况说明。 - 17 - 本年度一般公共预算安排会议费预算2.94万元，支出决算 0.75万元，完成预算的25.51%，决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是：疫情影响，部分会议未能如期举办。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。十、机关运行经费支出情况说明本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：无此项支出口径。十一、政府采购支出情况说明本年度政府采购支出总额共262.63万元，其中：政府采购货物类支出62.63万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出200.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。十二、国有资产占用及购置情况说明 - 18 - 截至2021年末，本单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况说明。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，单位在内控体系中建立了部分本单位绩效管理办法（具体制度正在制定中）；完善了绩效管理工作机制，形成了在年度预算期初由业务科室为牵头部门，各研究中心及管理部门将预算项目的绩效结合实际情况进行立项前管理，预算执行期中业务科室和财务科、办公室及时跟踪预算绩效执行情况对预算绩效进行评价调整，预算执行期末组织以上三个科室对预算绩效开展自评和反馈的一系列机制；明确了绩效管理职能，财务科配备2人分别对绩效管理进行录入和审核，业务科、办公室各配备2人主要对绩效管理进行成果统计及鉴定复核。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，其中：一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金666万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况 - 19 - 来看，综合绩效自评各项考核指标，结合我所2021年度部门整体支出情况，综合得分94分。通过开展绩效自评，梳理我所在财政预算执行方面存在的问题和不足，通过积极探索建立绩效目标实现程度与预算执行衔接的双监控体系，强化预算执行管理与项目绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。 - 20 - （二）单位决算中项目绩效自评结果。本单位没有一级项目，未开展一级项目绩效自评。 - 21 - - 22 - （三）单位整体支出绩效自评结果。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数2988.47万元，执行数3782.64万元，完成预算的126.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过开展绩效自评，梳理我所在财政预算执行方面存在的问题和不足，通过积极探索建立绩效目标实现程度与预算执行进度相互衔接的双监控体系，强化预算执行管理与项目绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算管理还存在不到位的情况；二是预算执行中对绩效的跟踪管理因为精力有限尚有欠缺。下一步改进措施：一是加强绩效事前事中的培训和监督；二是完善绩效相关制度和体制建设;三是积极组织开展科研成果转移转化培训及宣传，提高科研人员成果转化意识，推动单位管理和服务水平提升；四是加强项目支出预算管理，严格执行项目预算专款专用，同时加强项目进度的事中督查。 - 23 - - 24 - （四）单位重点评价项目绩效评价结果。本单位2022年度未开展单位重点绩效评价。 - 25 - 第四部分专业名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。 - 26 -