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2019 年 肇庆高新区怀集分园管理局 部门预算 目 录 第一部分 肇庆高新区怀集分园管理局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 肇庆高新区怀集分园管理局 概况 一、主要职责 根据怀集县机构编制委员会《关于印发肇庆高新区怀 集分园管理局主要任务 内设机构和人员编制规定的通知》 怀机编【2014】3 号，肇庆高新区怀集分园管理局是县政府 直属正科级公益一类事业单位，负责工业园区的规划开发、 促建促产、企业服务、环境卫生、安全保卫等管理工作 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 1、机构设置情况：本单位共设置四个股室分别是：办公室、 招商引资股、规划建设股和企业服务股。 2、人员构成情况：本单位总编制数 15 人，其中：事业编制 15 名。现有实际人员 12 名，其中行政编制人员 0 名，事 业编制人员 12 名，离退休人员 0 名，其他人员 0 名。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 肇庆高新区怀集分园管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、财政拨款 53.36 一、一般公共服务支出 50.50 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 2.86 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 肇庆高新区怀集分园管理局 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 53.36 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 53.36 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 肇庆高新区怀集分园管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 53.36 53.36 收入总计 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 表2 收入总体情况表 单位名称： 肇庆高新区怀集分园管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 2010350 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 合计 53.36 53.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 50.50 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 210 卫生健康支出 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 肇庆高新区怀集分园管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 53.36 53.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 50.50 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 50.50 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 210 卫生健康支出 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 肇庆高新区怀集分园管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 53.36 一、一般公共服务支出 50.50 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 2.86 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 肇庆高新区怀集分园管理局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 53.36 目 注： 无。 53.36 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 53.36 0.00 53.36 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 肇庆高新区怀集分园管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 53.36 53.36 0.00 [201]一般公共服务支出 50.50 50.50 0.00 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 50.50 50.50 0.00 [2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 50.50 50.50 0.00 [210] 2.86 2.86 0.00 [21011]行政事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 [2101102] 2.86 2.86 0.00 卫生健康支出 注： 无。 事业单位医疗 计 其中：基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 肇庆高新区怀集分园管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 53.36 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 50.09 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 34.11 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 9.46 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 2.86 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.33 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 3.33 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 3.27 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.27 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 肇庆高新区怀集分园管理局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本单位没有财政安排的行政经费和三公经费预算支出，本表是空表。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 肇庆高新区怀集分园管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 53.36 万元，比上年 增加 11.66 万元， 增长 27.96 %，主要原因是 本单位在职人数由上年的 10 人增加到本年度的 12 人，人员增加导致财政预算安排的 人员经费支出和办公经费均增加 ；支出预算 53.36 万元， 比上年 增加 11.66 万元， 增长 27.96 %，主要原因是 本单位 在职人数由上年的 10 人增加到本年度的 12 人，人员增加导 致财政预算安排的人员经费支出和办公经费均增加 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）— %，主要原因是 与 上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）— %，主要原 因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万 元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）， 比上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）— %，主要 原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上 年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）— %，主要原因 是 与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可 比）— %，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单 位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16.22 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台，主要实物资产数据是通用设备和家 具用具 50 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 本年 没有购置固定资产预算安排 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 无 注：由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效管理，本单位没有 入围项目，没有可公开的资料。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。