上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心2022年单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心主要职能上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心是上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处下设的事业单位。主要职能包括： 1.开展企业服务、咨询、走访等具体工作。 2.排摸楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作。 3.配合做好协税护税工作。上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心机构设置上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心设一个内设机构，包括：上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心预算支出总额为57.99万元，其中：财政拨款支出预算57.99万元，比2021年预算执行数增加52.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算57.99万元，比2021年预算执行数增加52.30万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”5.25万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排5.25万元，比2021年预算执行数增加5.25万元。主要原因是：单位2021年中新成立，编制人员2021年12月入职。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2.63万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排2.63万元，比2021年预算执行数增加2.63万元。主要原因是：单位2021年中新成立，编制人员2021年12月入职。 3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”3.45万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排3.45万元，比2021年预算执行数增加3.45万元。主要原因是：单位2021年中新成立，编制人员2021年12月入职。 4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”44.36万元，主要用于事业单位事业运行等方面的基本支出。2021年当年预算执行数为5.39万元，2022年预算安排44.36万元，比2021年预算执行数增加723.01%。主要原因是：单位 2021年中新成立,11月开始事业运行。 5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2.30万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。2021年当年预算执行数为0.30万元，2022年预算安排2.30万元，比2021年预算执行数增加666.67%。主要原因是：单位2021年中新成立，编制人员2021年12月入职。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 579,896 一、社会保障和就业支出 78,807 78,807 1. 一般公共预算资金 579,896 二、卫生健康支出 34,479 34,479 2. 政府性基金三、城乡社区支出 443,624 363,623 二、事业收入四、住房保障支出 22,986 22,986 579,896 499,895 公用经费 80,001 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 579,896 支出总计 80,001 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 78,807 78,807 行政事业单位养老支出 78,807 78,807 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52,538 52,538 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26,269 26,269 卫生健康支出 34,479 34,479 行政事业单位医疗 34,479 34,479 事业单位医疗 34,479 34,479 城乡社区支出 443,624 443,624 城乡社区管理事务 443,624 443,624 其他城乡社区管理事务支出 443,624 443,624 住房保障支出 22,986 22,986 住房改革支出 22,986 22,986 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 02 01 住房公积金 22,986 22,986 合计 579,896 579,896 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项 208 社会保障和就业支出 78,807 78,807 行政事业单位养老支出 78,807 78,807 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52,538 52,538 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26,269 26,269 卫生健康支出 34,479 34,479 行政事业单位医疗 34,479 34,479 事业单位医疗 34,479 34,479 城乡社区支出 443,624 443,624 城乡社区管理事务 443,624 443,624 其他城乡社区管理事务支出 443,624 443,624 住房保障支出 22,986 22,986 住房改革支出 22,986 22,986 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 项目支出 221 02 01 住房公积金合计 22,986 22,986 579,896 579,896 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 579,896 一、社会保障和就业支出 78,807 78,807 二、卫生健康支出 34,479 34,479 三、城乡社区支出 443,624 443,624 四、住房保障支出 22,986 22,986 支出总计 579,896 579,896 二、政府性基金收入总计项目 579,896 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项 208 社会保障和就业支出 78,807 78,807 行政事业单位养老支出 78,807 78,807 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52,538 52,538 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26,269 26,269 卫生健康支出 34,479 34,479 行政事业单位医疗 34,479 34,479 事业单位医疗 34,479 34,479 城乡社区支出 443,624 443,624 城乡社区管理事务 443,624 443,624 其他城乡社区管理事务支出 443,624 443,624 住房保障支出 22,986 22,986 住房改革支出 22,986 22,986 住房公积金 22,986 22,986 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 项目支出项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项合计 579,896 579,896 项目支出 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 499,895 499,895 301 01 基本工资 53,832 53,832 301 02 津贴补贴 27,984 27,984 301 07 绩效工资 274,386 274,386 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 52,538 52,538 301 09 职业年金缴费 26,269 26,269 301 10 职工基本医疗保险缴费 34,479 34,479 301 12 其他社会保障缴费 7,421 7,421 301 13 住房公积金 22,986 22,986 商品和服务支出 75,001 75,001 302 302 01 办公费 56,293 56,293 302 04 手续费 1,000 1,000 302 06 电费 2,500 2,500 302 28 工会经费 6,568 6,568 302 29 福利费 8,640 8,640 资本性支出 5,000 5,000 办公设备购置 5,000 5,000 310 310 02 合计 579,896 499,895 80,001 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。购置费运行费其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费0万元，与2021年预算持平。（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平。二、机关运行经费预算 2022年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心2022年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产0.30万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台；专用设备0台；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。项目经费情况说明一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）五、实施周期（说明项目实施的周期）六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）注：本单位2022年无项目经费预算。财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称项目类别主管部门实施单位计划开始日期计划完成日期项目资金总额年度资金申请总额其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（202 年- 202 年）年度总目标项目绩效目标一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标绩效指标成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标注：本单位2022年无项目绩效目标。三级指标年度指标值