上海市普陀区蘑菇亭幼儿园2020年单位预算.pdf
上海市普陀区蘑菇亭幼儿园2020年单位预算.pdf
上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园主要职能 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括： 1.完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园机构设置 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园单位设4个内设机构，包括：园长办公室、工会、大教研组、后勤组。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区蘑菇亭幼儿园预算支出总额为633.37万元，其中：财政拨款支出预算633.38万元，比2019年预算增加20.78万 元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算505.59万元，比2019年预算增加11.55万元；政府性基金拨款支出预算0万元，减， 与2019年预算增加持平 。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”463.59万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.24万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.22万元。主要用于： 实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.61万元。主要用于：实行 归口管理的事业单位开支的职业年金经费。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）28.03万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.66万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 1. “教 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 育支出 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 （类）普 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 2.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 3、社会 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 保障和就 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 业支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 4.社会保 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 障和就业 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 （类）行 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 6.医疗卫 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生与计划 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 生育支出 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 （类）医 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 7.住房保 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 障支出 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 （类）住 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 房改革支 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 一、财政拨款收入 6333675 一、教育支出 5055940 3315313 1、一般公共预算资金 6333675 二、社会保障和就业支出 790763 790763 2、政府性基金 三、卫生健康支出 280378 280378 二、事业收入 四、住房保障支出 206594 206594 公用经费 项目支出 1320627 420000 1320627 420000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 6333675 支出总计 6333675 4593048 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 功能分类科目名称 项 205 01 208 收入预算 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 其他收入 教育支出 5055940 5055940 0 0 0 普通教育 4635940 4635940 0 0 0 学前教育 4635940 4635940 0 0 0 教育费附加安排的支出 420000 420000 0 0 0 社会保障和就业支出 790763 790763 0 0 0 行政事业单位离退休 790763 790763 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 82440 82440 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 472215 472215 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 236108 236108 0 0 0 卫生健康支出 280378 280378 0 0 0 行政事业单位医疗 280378 280378 0 0 0 事业单位医疗 280378 280378 0 0 0 住房保障支出 206594 206594 0 0 0 住房改革支出 206594 206594 0 0 0 210 210 11 210 11 221 221 02 02 221 02 01 住房公积金 206594 206594 0 0 0 合计 6333675 6333675 0 0 0 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 205 01 99 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 5055940 4635940 420000 普通教育 4635940 4635940 0 学前教育 4635940 4635940 0 教育费附加安排的支出 420000 0 420000 其他教育费附加安排的支出 420000 0 420000 社会保障和就业支出 790763 790763 0 行政事业单位离退休 790763 790763 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 82440 82440 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 472215 472215 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 236108 236108 0 卫生健康支出 280378 280378 0 行政事业单位医疗 280378 280378 0 事业单位医疗 280378 280378 0 住房保障支出 206594 206594 0 210 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 206594 206594 0 住房公积金 206594 206594 0 合计 6333675 5913675 420000 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 6333675 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 6333675 合计 一般公共预算 5055940 5055940 二、社会保障和就业支出 790763 790763 三、卫生健康支出 280378 280378 四、住房保障支出 206594 206594 6333675 6333675 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 205 01 99 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 教育支出 5055940 4635940 420000 普通教育 4635940 4635940 0 学前教育 4635940 4635940 0 教育费附加安排的支出 420000 0 420000 其他教育费附加安排的支出 420000 0 420000 社会保障和就业支出 790763 790763 0 行政事业单位离退休 790763 790763 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 82440 82440 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 472215 472215 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 236108 236108 0 卫生健康支出 280378 280378 0 行政事业单位医疗 280378 280378 0 事业单位医疗 280378 280378 0 住房保障支出 206594 206594 0 住房改革支出 206594 206594 0 210 210 11 210 11 221 221 02 02 项目 功能分类科目编码 类 221 款 02 功能分类科目名称 项 01 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 住房公积金 206594 206594 0 合计 6333675 5913675 420000 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 工资福利支出 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 4,506,808 4,506,808 0 301 01 基本工资 872,640 872,640 0 301 02 津贴补贴 264,540 264,540 0 301 07 绩效工资 2,075,286 2,075,286 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 472,215 472,215 0 301 09 职业年金缴费 236,108 236,108 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 280,378 280,378 0 301 12 其他社会保障缴费 99,047 99,047 0 301 13 住房公积金 206,594 206,594 0 1,270,627 0 1,270,627 302 商品和服务支出 302 01 办公费 490,825 0 490,825 302 02 印刷费 30,000 0 30,000 302 06 电费 50,000 0 50,000 302 09 物业管理费 305,200 0 305,200 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 120,000 0 120,000 302 16 培训费 50,000 0 50,000 302 17 公务接待费 3,975 0 3,975 302 27 委托业务费 25,200 0 25,200 302 28 工会经费 59,027 0 59,027 302 29 福利费 86,400 0 86,400 对个人和家庭的补助 86,240 86,240 0 303 303 02 退休费 82,440 82,440 0 303 09 奖励金 1,800 1,800 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,000 2,000 0 资本性支出 50,000 0 50,000 办公设备购置 50,000 0 50,000 310 310 02 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3975 3975 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0.4万元，与2019年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0.4万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费 三、政府采购情况 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园单位2020年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金42万元。