上海市普陀区甘泉文化馆2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区甘泉文化馆 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区甘泉文化馆主要职能 普陀区甘泉文化馆建于1996年4月，于1999年9月正式向社会开放，建筑面积6797平方米，核定编制人数为17人。甘泉文化馆主要职 能是组织开展群众文化活动和群众文化创作；发展社区群众文化活动，培养文化艺术人才；承办本区群众文化活动，培训群众文艺骨干。 上海市普陀区甘泉文化馆机构设置 上海市普陀区甘泉文化馆设2个内设机构，包括：行政办公室、群文活动部。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区甘泉文化馆预算支出总额为190.84万元，其中：财政拨款支出预算190.84万元。财政拨款支出预算中，一般公 共预算拨款支出预算190.84万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）”133.26万元，主要用于基本支出和项目支出。2018年当年预算执行数 为133.45万元，2019年预算安排133.26万元，比2018年预算执行数减少0.14%。主要原因是:公用支出预算减少。 2. “文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）”10万元，主要用于项目支出。2018年 当年预算执行数为12.15万元，2019年预算安排10万元，比2018年预算执行数减少17.72 %。主要原因是：去年年初预算十万，年中追加过 项目经费。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”4.58万元，主要用于事业单位离退休人员经费 。2018年当年预算执行数为4.58元，2019年预算安排4.58万元，与2018年预算执行数持平。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.33万元，主要用于事业单 位人员缴纳单位部分基本养老保险。2018年当年预算执行数为13.89万元，2019年预算安排19.33万元，比2018年预算执行数增加39.11%。 主要原因是社保基数上调。 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.73万元，主要用于事业单位人员 缴纳单位部分职业年金。2018年当年预算执行数为5.56万元，2019年预算安排7.73万元，比2018年预算执行数增加39.1%。主要原因是社 保基数上调。 6.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.18万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职 业年金。2018年当年预算执行数为6.6万元，2019年预算安排9.18万元，比2018年预算执行数增加39.11%。主要原因是社保基数上调。 7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.76万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分住房公积金。2018年 当年预算执行数为4.9万元，2019年预算安排6.76万元，比2018年预算执行数增加38.1%。主要原因是社保基数上调。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 1,908,436 一、文化体育与传媒支出 1,432,610 1,152,110 1、一般公共预算资金 1,908,436 二、社会保障和就业支出 316,378 316,378 2、政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 91,803 91,803 二、事业收入 四、住房保障支出 67,645 67,645 1,908,436 1,627,936 公用经费 180,500 100,000 180,500 100,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 1,908,436 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 01 207 01 207 99 207 99 财政拨款收入 项 207 207 合计 09 99 208 文化体育与传媒支出 1,432,610 1,432,610 文化 1,332,610 1,332,610 群众文化 1,332,610 1,332,610 其他文化体育与传媒支出 100,000 100,000 其他文化体育与传媒支出 100,000 100,000 社会保障和就业支出 316,378 316,378 行政事业单位离退休 316,378 316,378 208 05 208 05 02 事业单位离退休 45,800 45,800 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193,270 193,270 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 77,308 77,308 医疗卫生与计划生育支出 91,803 91,803 行政事业单位医疗 91,803 91,803 事业单位医疗 91,803 91,803 住房保障支出 67,645 67,645 住房改革支出 67,645 67,645 住房公积金 67,645 67,645 合计 1,908,436 1,908,436 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 207 207 01 207 01 207 99 207 99 合计 基本支出 项目支出 项 09 99 208 文化体育与传媒支出 18,196,895 9,505,892 8,691,003 文化 18,096,895 9,505,892 8,591,003 群众文化 18,096,895 9,505,892 8,591,003 其他文化体育与传媒支出 100,000 100,000 其他文化体育与传媒支出 100,000 100,000 社会保障和就业支出 1,247,998 1,247,998 0 行政事业单位离退休 1,247,998 1,247,998 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 215,260 215,260 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 737,670 737,670 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 295,068 295,068 0 医疗卫生与计划生育支出 350,393 350,393 0 行政事业单位医疗 350,393 350,393 0 事业单位医疗 350,393 350,393 0 住房保障支出 258,185 258,185 0 住房改革支出 258,185 258,185 0 住房公积金 258,185 258,185 0 20,053,471 11,362,468 8,691,003 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 合计 一般公共预算 1,908,436 一、文化体育与传媒支出 1,432,610 1,432,610 二、社会保障和就业支出 316,378 316,378 三、医疗卫生与计划生育支出 91,803 91,803 四、住房保障支出 67,645 67,645 1,908,436 1,908,436 二、政府性基金 收入总计 项目 1,908,436 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 2019年预算数 功能分类科目编码 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 01 207 01 207 99 207 99 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 207 207 2019年预算数比2018年执行数 文化体育与传媒支出 1456030.82 1,432,610 1,332,610 100,000 -23,421 -1.61% 文化 1334490.82 1,332,610 1,332,610 0 -1,881 -0.14% 群众文化 1334490.82 1,332,610 1,332,610 0 -1,881 -0.14% 其他文化体育与传媒支出 121540 100,000 0 100,000 -21,540 -17.72% 其他文化体育与传媒支出 121540 100,000 0 100,000 -21,540 -17.72% 社会保障和就业支出 240309.5 316,378 316,378 0 76,069 31.65% 行政事业单位离退休 240309.5 316,378 316,378 0 76,069 31.65% 45800 45,800 45,800 0 0 0.00% 09 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138933.1 193,270 193,270 0 54,337 39.11% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 55576.4 77,308 77,308 0 21,732 39.10% 医疗卫生与计划生育支出 65993.8 91,803 91,803 0 25,809 39.11% 行政事业单位医疗 65993.8 91,803 91,803 0 25,809 39.11% 事业单位医疗 65993.8 91,803 91,803 0 25,809 39.11% 住房保障支出 48984 67,645 67,645 0 18,661 38.10% 住房改革支出 48984 67,645 67,645 0 18,661 38.10% 住房公积金 48984 67,645 67,645 0 18,661 38.10% 1811318.12 1,908,436 1,808,436 100,000 97,118 5.36% 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空. 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 1582136 1582136 0 款 301 301 01 基本工资 225432 225432 0 301 02 津贴补贴 156376 156376 0 301 07 绩效工资 740344 740344 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 193270 193270 0 301 09 职业年金缴费 77308 77308 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 91803 91803 0 301 12 其他社会保障缴费 29958 29958 0 301 13 住房公积金 67645 67645 0 301 99 其他工资福利支出 0 0 0 商品和服务支出 180500 0 180500 302 302 01 办公费 50240 0 50240 302 04 手续费 1000 0 1000 302 07 邮电费 0 0 302 11 差旅费 5000 0 302 13 维修（护）费 0 0 302 15 会议费 2000 0 2000 302 16 培训费 5000 0 5000 302 17 公务接待费 1000 0 1000 302 27 委托业务费 10000 0 10000 302 28 工会经费 19327 0 19327 302 29 福利费 34560 0 34560 302 39 其他交通费用 2500 0 2500 302 99 其他商品和服务支出 49873 0 49873 对个人和家庭的补助 45800 45800 0 303 5000 303 02 退休费 45800 45800 0 303 09 奖励金 0 0 0 资本性支出 0 0 0 0 0 1627936 180500 310 310 02 办公设备购置 合计 1808436 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.1 0 0.1 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.1万元，比2018年预算1.6万元减少1.5万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算减少1.5万元。 （三）公务接待费0.1万元。与2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金10万元。 五、国有资产占用情况 截止2018年12月31日，上海市普陀区甘泉文化馆共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备1台（套）（电梯），单位价值100万元 以上专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区甘泉文化馆 项目名称 公益培训及文化惠民活动经费 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ 资金用途 开始时间 项目概况 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 公益培训及文化惠民活动经费中包括公益培训经费、文化惠民活动经费及文 艺小分队活动经费 立项依据 贯彻落实习总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神和《中共中央关 于繁荣发展社会主义文艺的意见》，培育和践行社会主义核心价值观，传承 和弘扬中华优秀传统文化，将“三个注重”建设工作推向深入，满足广大人 民群众多元化文化需求，以此提升人文素养。 项目设立的必要性 甘泉文化馆的公益培训和文化惠民活动是社会主义文化大发展大繁荣的具体 实践，体现了社会主义社会的价值导向，是公民思想道德建设的有效手段， 是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保 障人民群众基本文化权益的主要阵地。文化馆的文化惠民活动对于提升国家 文化软实力，提高民族自尊心、自信心有着重要政治意义。 保证项目实施的制度、 1、严格按照业务管理规章制度开展项目。2、严格遵守有关财务管理制度， 确保项目资金合规使用。 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 100000 100000 子项目名称 公益培训 文化惠民活动 项目当年预算（元） 100000 同名项目上年预算执 0 行数（元） 预算金额（元） 50000 50000 按照年前计划，1月至12月组织实施，期间开展阶段性、主题性各类馆办公益 培训活动。第一季度：1期春季公益课程。第二季度：1期夏季暑期青少年公 益课程，1次文化惠民活动。第三季度：1期秋季公益课程，1次文化惠民活动 。第四季度：1期冬季公益课程，1次文化惠民活动。完成全年的文艺小分队 进社区活动。 项目总目标 完成年前工作计划，公益培训和文化惠民活动有序推进，确保活动的实效性 ，达到宣传主旋律，传递正能量的作用。 年度绩效目标 1、完成全年公益培训的各项工作。2、完成文化惠民活动。3、做好文艺小分 队进社区工作 。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 绩效指标 资金到位及时性 培训活动及时性 资金使用合规性 专款专用率 指标目标值 及时 及时 合格 100% 群众对社会文化的总体满意率 提高 公众满意度 人员到位率 长效管理制度建设 提高 100.00% 完善 效果目标 影响力目标 备注