上海市宝山区经济委员会2022年度部门决算公开.pdf

上海市宝山区经济委员会 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市宝山区经济委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市宝山区经济委员会 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区经济委员会 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区经济委员会概况 一、主要职能 宝山区经济委员会是上海市宝山区人民政府下属独立法人 的委办单位,属财政全额拨款的行政机关,下设一个事业单位：宝 山区中小企业发展服务中心。 主要职能包括： （一）贯彻执行工业工作的法律、法规、规章和方针、政策。 落实本市工业工作的地方性法规、规章、政策和发展规划。结合 本区实际，拟订有关促进区内工业经济发展的规范性文件和相关 配套政策，并组织实施。对经济发展的重大问题进行研究分析。 （二）根据本区国民经济和社会发展总体规划、区域产业发 展方向，拟订工业、生产性服务业、战略性新兴产业等专项规划 和年度计划，并组织实施。拟订产业园区建设中长期规划，实施 布局调整和优化，推进产业园区外零星工业改造和产业升级、功 能转型，推进工业项目向产业园区集中。 （三）推进生产性服务业发展，加快产业互联网、工业互联 网与传统产业融合发展。开展生产性服务业及软件和信息服务业 重点领域统计分析、品牌建设、平台搭建等工作。推进新兴产业 发展，推进大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技 术产业发展，促进信息化和工业化深度融合。 （四）监测分析本区工业经济和节能降耗运行态势，负责工 业经济运行应急管理。负责工业系统三年环保行动计划和清洁空 气行动计划。推动工业开发区、都市经济开发区调整转型发展。 加快产业园区战略性新兴产业、先进制造业发展。会同有关部门 做好经济周期中危机安全处理和应付自然灾害所需物资的生产、 储备和调运。 （五）按照市政府和职能部门能源运行监控要求，会同有关 部门对全社会煤炭、电力、石油日常运行的监管和协调，负责对 本区成品油经营场所布点发证的初审，监管和控制加油站成品油 罐装零售。会同有关部门监管用电运行安全，组织实施本区电力 冬夏季错避峰工作。组织产业结构调整差别电价政策实施工作。 （六）负责指导工业及工业信息化技术创新和技术进步，推 进本区工业及工业信息化技术创新体系建设和产业技术创新平 台建设。推进产学研用融合和科研成果产业化，加强产业技术创 新体系建设。推进工业企业技术改造、信息技术应用与传统产业 对接，提升制造业产业能级。推进新材料、机器人及智能硬件、 新一代信息技术和生物医药等先进制造业和战略性新兴产业发 展。实施品牌战略、标准化战略和高质量发展战略，提高市场竞 争力。组织实施国家、本市、本区工业科技创新、先进制造业发 展等专项政策。 （七）贯彻落实国家节能减排战略，以科技进步带动本区工 业节能减排，加快循环经济建设，推进工业和生产性服务业领域 的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进。组织协调节能环保 重点示范工程、新产品、新技术、新设备、新材料等的推广应用。 组织协调本区工业领域节能减排、绿色制造和循环化改造等相关 工作。 （八）负责提出本区工业、科技研发等产业固定资产投资规 模和方向的建议，组织规划重大工业、科技研发等产业建设项目。 按照市、区政府批准权限，做好工业、科技研发等产业固定资产 投资项目核准、备案等管理工作。会同有关部门加强产业项目建 设推进实施工作，推进产业重大项目建设投产。 （九）负责推进本区企业服务、优化营商环境建设，拟订实 施相关举措。加强对在区中央、市属国有企业和外资企业的服务。 指导促进民营经济和中小企业发展。引导各类社会中介机构为中 小企业提供服务。实施“专精特新”中小企业培育工程。承担区 企业服务平台的建设运营工作，拟订相关管理办法。受理企业服 务诉求，协调组织服务资源，帮助企业解决困难。推进中小企业 开展国内外经济技术交流与合作。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区经济委员会部门决算包 括：上海市宝山区经济委员会本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市宝山区经济委员会 2022 年度部门决算编制范围 的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市宝山区经济委员会（本级） 2 上海市宝山区中小企业发展服务中心 备注 第二部分 上海市宝山区经济委员会 2022 年度部门决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 51,391.95 项目 一、一般公共服务支出 决算数 3,537.99 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 1,393.25 六、经营收入 六、科学技术支出 21,290.91 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 527.35 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 218.42 九、卫生健康支出 40.10 十、节能环保支出 2,659.00 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 15,698.09 十五、商业服务业等支出 2,459.65 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 179.58 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 3,387.61 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 本年支出合计 51,391.95 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 51,391.95 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 51,391.95 51,391.95 2、收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 合计 51,391.95 51,391.95 201 一般公共服务支出 3,537.99 3,537.99 20113 商贸事务 3,537.99 3,537.99 850.64 850.64 2,557.01 2,557.01 130.34 130.34 功能分类 科目编码 科目名称 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 2011350 事业运行 205 教育支出 1,393.25 1,393.25 20503 职业教育 1,393.25 1,393.25 1,393.25 1,393.25 2050399 其他职业教育支出 206 科学技术支出 21,290.91 21,290.91 20604 技术研究与开发 17,888.37 17,888.37 17,888.37 17,888.37 3,402.53 3,402.53 其他科学技术支出 3,402.53 3,402.53 207 文化旅游体育与传媒支出 527.35 527.35 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 527.35 527.35 2079903 文化产业发展专项支出 527.35 527.35 2060404 20699 2069999 科技成果转化与扩散 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 218.42 218.42 20805 行政事业单位养老支出 218.42 218.42 2080501 行政单位离退休 110.34 110.34 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2080502 事业单位离退休 15.54 15.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.69 61.69 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.85 30.85 210 卫生健康支出 40.10 40.10 21011 行政事业单位医疗 40.10 40.10 2011101 行政单位医疗 29.44 29.44 2011102 事业单位医疗 10.66 10.66 211 节能环保支出 2,659.00 2,659.00 21111 污染减排 2,659.00 2,659.00 2,659.00 2,659.00 2111103 减排专项支出 215 资源勘探工业信息等支出 15,698.09 15,698.09 21502 制造业 14,275.60 14,275.60 14,275.60 14,275.60 1,422.49 1,422.49 1,422.49 1,422.49 2150299 21599 2159999 其他制造业支出 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 2,459.65 2,459.65 21699 其他商业服务业等支出 2,459.65 2,459.65 2,459.65 2,459.65 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 179.58 179.58 22102 住房改革支出 179.58 179.58 2210201 住房公积金 83.42 83.42 2210203 购房补贴 96.16 96.16 229 其他支出 3,387.61 3,387.61 22999 其他支出 3,387.61 3,387.61 3,387.61 3,387.61 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 51,391.95 1,413.68 49,978.27 201 一般公共服务支出 3,537.99 980.98 2,557.01 20113 商贸事务 3,537.99 980.98 2,557.01 850.64 850.64 0.00 2,557.01 0.00 2,557.01 130.34 130.34 0.00 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 2011350 事业运行 205 教育支出 1,393.25 0.00 1,393.25 20503 职业教育 1,393.25 0.00 1,393.25 1,393.25 0.00 1,393.25 2050399 其他职业教育支出 206 科学技术支出 21,290.91 0.00 21,290.91 20604 技术研究与开发 17,888.37 0.00 17,888.37 17,888.37 0.00 17,888.37 3,402.53 0.00 3,402.53 其他科学技术支出 3,402.53 0.00 3,402.53 207 文化旅游体育与传媒支出 527.35 0.00 527.35 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 527.35 0.00 527.35 2079903 文化产业发展专项支出 527.35 0.00 527.35 2060404 20699 2069999 科技成果转化与扩散 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 218.42 213.02 5.40 20805 行政事业单位养老支出 218.42 213.02 5.40 2080501 行政单位离退休 110.34 106.14 4.20 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2080502 事业单位离退休 15.54 14.34 1.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.69 61.69 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.85 30.85 0.00 210 卫生健康支出 40.10 40.10 0.00 21011 行政事业单位医疗 40.10 40.10 0.00 2011101 行政单位医疗 29.44 29.44 0.00 2011102 事业单位医疗 10.66 10.66 0.00 211 节能环保支出 2,659.00 0.00 2,659.00 21111 污染减排 2,659.00 0.00 2,659.00 2,659.00 0.00 2,659.00 2111103 减排专项支出 215 资源勘探工业信息等支出 15,698.09 0.00 15,698.09 21502 制造业 14,275.60 0.00 14,275.60 14,275.60 0.00 14,275.60 1,422.49 0.00 1,422.49 1,422.49 0.00 1,422.49 2150299 21599 2159999 其他制造业支出 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 2,459.65 0.00 2,459.65 21699 其他商业服务业等支出 2,459.65 0.00 2,459.65 2,459.65 0.00 2,459.65 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 179.58 179.58 0.00 22102 住房改革支出 179.58 179.58 0.00 2210201 住房公积金 83.42 83.42 0.00 2210203 购房补贴 96.16 96.16 0.00 229 其他支出 3,387.61 0.00 3,387.61 22999 其他支出 3,387.61 0.00 3,387.61 3,387.61 0.00 3,387.61 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 51,391.95 项目 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 财政拨款 3,537.99 3,537.99 五、教育支出 1,393.25 1,393.25 六、科学技术支出 21,290.91 21,290.91 七、文化旅游体育与传媒支出 527.35 527.35 八、社会保障和就业支出 218.42 218.42 九、卫生健康支出 40.10 40.10 十、节能环保支出 2,659.00 2,659.00 十四、资源勘探工业信息等支出 15,698.09 15,698.09 十五、商业服务业等支出 2,459.65 2,459.65 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 179.58 179.58 3,387.61 3,387.61 51,391.95 51,391.95 51,391.95 51,391.95 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 51,391.95 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、 政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 51,391.95 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 3,537.99 980.98 2,557.01 20113 商贸事务 3,537.99 980.98 2,557.01 850.64 850.64 0.00 2,557.01 0.00 2,557.01 130.34 130.34 0.00 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 2011350 事业运行 205 教育支出 1,393.25 0.00 1,393.25 20503 职业教育 1,393.25 0.00 1,393.25 1,393.25 0.00 1,393.25 2050399 其他职业教育支出 206 科学技术支出 21,290.91 0.00 21,290.91 20604 技术研究与开发 17,888.37 0.00 17,888.37 17,888.37 0.00 17,888.37 3,402.53 0.00 3,402.53 3,402.53 0.00 3,402.53 527.35 0.00 527.35 527.35 0.00 527.35 527.35 0.00 527.35 2060404 20699 2069999 207 20799 2079903 科技成果转化与扩散 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支 出 其他文化旅游体育与传 媒支出 文化产业发展专项支 出 208 社会保障和就业支出 218.42 213.02 5.40 20805 行政事业单位养老支出 218.42 213.02 5.40 2080501 行政单位离退休 110.34 106.14 4.20 2080502 事业单位离退休 15.54 14.34 1.20 61.69 61.69 0.00 30.85 30.85 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 40.10 40.10 0.00 21011 行政事业单位医疗 40.10 40.10 0.00 2011101 行政单位医疗 29.44 29.44 0.00 2011102 事业单位医疗 10.66 10.66 0.00 211 节能环保支出 2,659.00 0.00 2,659.00 21111 污染减排 2,659.00 0.00 2,659.00 2,659.00 0.00 2,659.00 2111103 减排专项支出 215 资源勘探工业信息等支 出 15,698.09 0.00 15,698.09 21502 制造业 14,275.60 0.00 14,275.60 14,275.60 0.00 14,275.60 1,422.49 0.00 1,422.49 1,422.49 0.00 1,422.49 2150299 21599 2159999 其他制造业支出 其他资源勘探工业信息 等支出 其他资源勘探工业信 息等支出 216 商业服务业等支出 2,459.65 0.00 2,459.65 21699 其他商业服务业等支出 2,459.65 0.00 2,459.65 2,459.65 0.00 2,459.65 2169999 其他商业服务业等支 出 221 住房保障支出 179.58 179.58 0.00 22102 住房改革支出 179.58 179.58 0.00 2210201 住房公积金 83.42 83.42 0.00 2210203 购房补贴 96.16 96.16 0.00 229 其他支出 3,387.61 0.00 3,387.61 22999 其他支出 3,387.61 0.00 3,387.61 其他支出 3,387.61 0.00 3,387.61 合计 51,391.95 1,413.68 49,978.27 2299999 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,054.99 124.92 220.76 178.91 0.00 212.52 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 61.69 30206 30.85 40.10 0.00 5.65 83.42 0.00 96.16 258.58 39.89 80.58 0.00 135.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 2.13 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 100.11 12.73 0.00 5.00 0.00 1.44 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 1,313.57 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 4.44 3.17 0.00 8.66 2.09 0.00 4.13 0.00 0.00 0.62 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3 15.58 8.67 0.00 20.15 0.00 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.11 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 1 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.27 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区经济委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区经济委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 1,712.51 1,128.55 （一）流动资产 —— —— 1,604.17 1,046.66 （二）固定资产 —— —— 247.08 245.58 0.00 0.00 209.00 207.50 0.00 0.00 一般公务用车 0.00 0.00 执法执勤用车 0.00 0.00 特种专业技术用车 0.00 0.00 其他用车 0.00 0.00 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0.00 0.00 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 其中：（1）车辆（辆） 3.其他固定资产 —— —— 38.07 38.07 —— —— 142.07 166.62 （三）长期股权投资 —— —— 0.00 0.00 （四）长期债券投资 —— —— 0.00 0.00 （五）在建工程 —— —— 0.00 0.00 （六）无形资产 —— —— 78.43 78.43 —— —— 75.10 75.5 —— —— 0.00 0.00 二、负债合计 —— —— 1,552.72 996.87 三、净资产合计 —— —— 159.79 131.68 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区经济委员会 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 宝 山 区 经 济 委 员 会 2022 年 度 收 入 支 出 总 计 51,391.95 万元。与 2021 年度相比， 收入支出总计增加 12,442.49 万元，增长 31.95%。主要原因：科创 30 条、助企纾困 46 条等 政策对企业补助的增加。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 51,391.95 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 51,391.95 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 51,391.95 万元，其中：基本支出 1,413.68 万元，占 2.75%；项目支出 49,978.27 万元，占 97.25%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区经济委员会 2022 年度财政拨款收入支出总计 51,391.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增 加 12,442.49 万元，增长 31.95%。主要原因：科创 30 条、助企 纾困 46 条等政策对企业补助的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 51,391.95 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,442.49 万元，增长 31.95%。主要原因：科创 30 条、助企纾 困 46 条等政策对企业补助的增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 51,391.95 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务支出（类）3,537.99 万元，占 6.88%；教育 支出（类）1,393.25 万元，占 2.71%;科学技术支出（类）21,290.91 万元，占 41.43%;文化旅游体育与传媒支出（类）527.35 万元， 占 1.03%;社会保障和就业支出（类）218.42 万元，占 0.43%;卫 生健康支出（类）40.10 万元，占 0.08%;节能环保支出（类）2,659 万元，占 5.17%;资源勘探工业信息等支出（类）15,698.09 万元， 占 30.55%;商业服务业等支出（类）2,459.65 万元，占 4.79%; 住房保障支出（类）179.58 万元，占 0.35%；其他支出（类） 3,387.61 万元，占 6.59%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101,183.05 万元， 支出决算为 51,391.95 万元，完成年初预算的 50.79%。决算数 小于预算数的主要原因：“科创 30 条”政策为产业扶持政策， 扶持资金按需使用。其中： 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。 主要用于：人员、公用经费等基本支出。年初预算为 613.61 万 元，支出决算为 850.64 万元。决算数大于预算数的主要原因： 人员增加、正常晋升、追加抚恤金。 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：一般行政管理事务项目支出。年初预算 为 116.76 万元，支出决算为 2,557.01 万元。决算数大于预算数 的主要原因：追加项目经费。 3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。 主要用于：事业单位在职人员的人员经费、日常公用经费等支出。 年初预算为 110.75 万元，支出决算为 130.34 万元。决算数大于 预算数的主要原因：人员增加、正常晋升及绩效工资总量核定调 整。 4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。 主要用于：技能人才培训、举办职业训练营、职业竞赛等支出。 年初预算为 7,000.00 万元，支出决算为 1,393.25 万元。决算数 小于预算数的主要原因：“科创 30 条”政策为产业扶持政策， 扶持资金按需使用。 5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转 化与扩散（项）。主要用于：支持创新功能集聚、支持创新能力 提升、支持成果转移转化、支持创新环境优化、重点推动张江宝 山园以及环上大科技园高质量发展等。年初预算为 20,000 万元， 支出决算为 17,888.37 万元。决算数小于预算数的主要原因： “科 创 30 条”政策为产业扶持政策，扶持资金按需使用。 6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学 技术支出（项）。主要用于：聚海内外优秀人才、激励培养优秀 人才、优秀人才安居保障、优化人才发展生态等。年初预算为 9,000.00 万元，支出决算为 3,402.53 万元。决算数小于预算数 的主要原因：“科创 30 条”政策为产业扶持政策，扶持资金按 需使用。 7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。主要用于：推动文 化创意产业健康快速发展等支出。年初预算为 4,000.00 万元， 支出决算为 527.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：“科 创 30 条”政策为产业扶持政策，扶持资金按需使用。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休支出。年初 预算为 78.62 万元，支出决算为 110.34 万元。决算数大于预算 数的主要原因：增加退休人员生活补贴。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初 预算为 8.58 万元，支出决算为 15.54 万元。决算数大于预算数 的主要原因：增加退休人员生活补贴。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 48.18 万元，支 出决算为 61.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、 缴费基数变化。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 24.09 万元，支出决 算为 30.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、缴 费基数变化。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：行政单位职工的医疗保障支出。年初预 算为 22.73 万元，支出决算为 29.44 万元。决算数大于预算数的 主要原因：人员增加、缴费基数变化。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：事业单位职工的医疗保障支出。年初预 算为 8.89 万元，支出决算为 10.66 万元。决算数大于预算数的 主要原因：人员增加、缴费基数变化。 14、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。 主要用于：转拨市产业结构调整专项资金。年初预算为 0 万元， 支出决算为 2,659.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：市 拨资金增加，年初未安排预算。 15、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造 业支出（项）。主要用于：支持生物医药、机器人及智能制造、 先进材料、新一代信息技术等主导产业和战略性新兴产业创新发 展，加快创新能力强、成长性好、附加值高的制造企业发展。年 初预算为 24,000 万元，支出决算为 14,275.60 万元。决算数小 于预算数的主要原因：“科创 30 条”政策为产业扶持政策，扶 持资金按需使用。 16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息 等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。主要用于： 发挥金融助推作用，鼓励和引导金融服务实体经济；推动以吴淞 口国际邮轮港、上海国际邮轮产业园、邮轮滨江带为主体的中国 邮轮旅游发展示范区高标准建设；推动宝山区招商引资工作提质 增效，支持符合宝山发展导向的重大招商引资项目、招商平台等 加快落地等。年初预算为 28,000 万元，支出决算为 1,422.49 万 元。决算数小于预算数的主要原因：“科创 30 条”政策为产业 扶持政策，扶持资金按需使用。 17、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）。主要用于：加快推动现代服务业 发展，全面优化区域营商环境，提升服务业载体品质和品牌集聚 度等。年初预算为 8,000.00 万元，支出决算为 2,459.65 万元。 决算数小于预算数的主要原因：“科创 30 条”政策为产业扶持 政策，扶持资金按需使用。 18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：行政事业单位职工的住房公积金支出。年初预算为 65.05 万元，支出决算为 83.42 万元。决算数大于预算数的主要 原因：人员增加、缴费基数变化。 19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：行政单位职工的购房补贴支出。年初预算为 81.48 万 元，支出决算为 96.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：人 员增加、缴费基数变化。 20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要 用于助企纾困 46 条政策对企业的补助。年初预算为 0 万元，支 出决算为 3,387.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：受疫 情影响，新增助企纾困 46 条政策扶持资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1,413.68 万元。其中：人 员经费 1,313.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基 本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补 助等；公用经费 100.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训 费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 27%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成 预算的 27%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因：受疫情影响，公务接待减少。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少 0.56 万元，下降 67.47%，其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减 少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.56 万元，下降 67.47%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运 行维护费支出与上年持平。公务接待费支出减少的主要原因是受 疫情影响，公务接待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万 元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年，上海市宝山区经 济委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0.27 万元。其中： 国内公务接待支出 0.27 万（含外宾接待支出 0 万元）。主 要用于项目评审、招商接待等费用支出，公务接待批次 5 个，人 数 57 人，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区经济委员会 2022 年度无政府性基金预算财政 拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区经济委员会 2022 年度无国有资本经营预算财 政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区经济委员会 2022 年度预算绩效管理工作开展 情况如下：根据《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》 （沪委发【2019】12 号）及《关于印发<宝山区全面实施预算绩 效管理的实施意见>的通知》（宝委【2020】107 号）相关文件 要求，本部门全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 17 个，涉及预算金额 107,453.4 万元；绩效跟踪评价 的 2022 年度项目 17 个，涉及预算金额 107,453.4 万元；绩效自 评的 2022 年度项目 17 个，涉及预算金额 107,453.4 万元，平均 得分 95.09 分（其中，绩效评级为“优”的项目 16 个；绩效评 级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效 评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 11 个， 已经完成整改的 11 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 75.86 万元，比 2021 年度减少 30.44 万 元，下降 28.64%。主要原因是为支持疫情防控和复工复产，公 用经费综合定额进一步压减。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区经济委员会 2022 年度政府采购金额（以合同 签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金 额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面 向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成 交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中， 由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府 采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区经济委员会 2022 年度无车辆/房屋特殊占用 情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。