46.兴国县委信访局2020年部门决算公开.pdf

2020 年部门决算 公开单位：兴国县委信访局 兴国县委信访局 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 县委信访局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县委信访局概况 一、部门主要职能 兴国县委信访局是县委主管全县信访工作的行政机构， 归口县委办公室管理，主要职责是：1、贯彻落实中央、省、 市、县关于信访工作的方针、政策和规定；2、处理群众来 信和接待到县委、县政府来访的群众，承办上级交办的信访 事项；3、负责检查、督促指导全县信访工作。主要工作任 务是：1、深入推进领导干部接访下访，增强解决信访问题 的实效；2、深入推进“事要解决”，全力化解信访积案；3、 切实做好赴京非正常上访的预防和控制工作，实现我县赴京 非访人次和批次持续下降；4、深入推进畅通信访渠道，进 一步规范信访秩序；深入推进信访干部队伍建设，切实改进 工作作风。 本部门内设办公室、接访办信科（县人民来访接待中 心）、督查科、驻京信访科等 4 个职能科室。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2020 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 15 人， 退休人员 6 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 594.04 万元，其中年初结转和结余 13.07 万元，较 2019 年增加 47.09 万元，增长 8.61%；本年收入 合计 580.96 万元，较 2019 年增加 47.42 万元，增长 8.89 %， 主要原因是：1、两年以上结转结余收回财政； 2、行政机关事 业人员工资上调；3、部分职工岗位晋升；4、信访救助资金减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 580.96 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 594.04 万元，其中本年支出合计 472.88 万元，较 2019 年增加 60.99 万元，增长 11.42 %，主要 原因是：1、行政机关事业人员工资上调；2、部分职工岗位晋升； 3、信访救助资金减少。年末结转和结余 121.15 万元，较 2019 年增加 108.08 万元，增长 826.93%，主要原因是：1、信访救助 资金未发放；2、“三无”乡镇、村居考核资金未发放。 本年支出的具体构成为：基本支出 458.69 万元，占 97%； 项目支出 14.19 万元，占 3 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支 出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 594.04 万元，决算数为 472.88 万元，完成年初预算的 79.60%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 580.96 万元，决算 数为 446.45 万元，完成年初预算的 76.85%，主要原因是：人员 经费支出减少。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.00 万元，决算 数为 16.00 万元，完成年初预算的 100%。 （三）卫生健康支出年初预算数为 10.44 万元，决算数为 10.44 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.69 万 元，其中： （一）工资福利支出 195.57 万元，较 2019 年增加 43.52 万元，增长 28.62 %，主要原因是：人员增加。 （二）商品和服务支出 260.48 万元，较 2019 年增加 225.72 万元，增长 649.37%，主要原因是：差旅费列入。 （三）对个人和家庭补助支出 2.64 万元，较 2019 年减少 62.98 万元，下降 95.97%，主要原因是：与上年科目归属不同。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 2 万元，决算数为 1.14 万元，完成预算的 57%， 决算数较 2019 年减少 0.35 万元，下降 23.49%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.14 万元，完成预算的 57%，决算数较 2019 年减少 0.35 万元，下降 23.49%，主要原因是受疫情影响公务接待减少。全年国内公务接 待 20 批，累计接待 100 人次，主要为：敏感时期省、市信访局 来我县督查信访工作。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 260.48 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年 决算数）增加 225.72 万元，增长（649.37 %，主要原因是：差 旅费列入。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 7.3 万元，其中：政府 采购服务支出 7.3 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金280 万元，占一般公共预算项目支出总额的73.68%。 组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出280 万元，政府性基金预算支出0万元。 组织对兴国县委信访局开展整体支出绩效评价试点，涉及一 般公共预算支出280万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情 况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，兴国县委信访局 2020年度综合评价为较好。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在部门决算中反映“劝返经费”项目绩效自评结 果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“劝返 经费”绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 280 万元，执 行数为 280 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是加强业务培训。进一步提升 全县信访干部的履职能力和信访工作水平。全国“两会”召 开之际，利用精心制作的依法信访、依法劝返主题课件，对 所有外出劝返维稳工作干部进行法制宣传培训，传导了依法 信访、依法劝返的法治信访思想，提升了劝返干部的信访相 关法律业务水平。二是做实初访化解。严格落实初访化解工 作要求，加强对信访人进行回访，确保化解一起，彻底解决 一起，最大限度地减少因问题解决不及时、不到位被信访老 户串联、挑唆越级涉访的隐患，把信访“问题清单”变为群 众“满意清单”。三是强化督查督办。从今年 1 月份开始， 通过对网上信访件、初信初访未化解的重复信访件、信访积 案等信访件的疏理，及时安排信访局班子成员带队分组督 查，通过“查、听、看、询”等方式，深入到信访人所在地、 信访事项发生地进行现场核实督查，根据督查情况通过电话 或见面等方式进行回访信访群众；并对督查情况进行了每批 总结、通报，促进责任单位能够及时采取措施，加以整改。 四是坚持依法治访。一方面按照诉访分离要求，通过政府购 买法律服务的方式依法给予法律救助，引导信访群众进入调 解、诉讼程序依法维权；另一方面针对当前极少数涉访人员 恶意、串联抱团赴京涉访登记以向县委、县政府施压的问题， 我县对越级涉访人员或苗头倾向人员，第一时间对其进行法 治教育，做好思想劝导工作，树立其依法反映诉求，规范其 信访行为。 发现的问题及原因：通过对 2020 年项目的自评结果的分析， 我局在项目支出绩效管理中存在的主要问题：一是项目资金使用 上因没有及时核拨，导致未及时报销外出劝返人员的差旅费用， 导致外出劝返工作人员工作积极性不够；二是项目资金未安排好 资金使用计划，前期比较宽松，导致后期资金比较紧张。 下一步改进措施：一是要强化项目管理，从提高项目绩效 预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算 编制的科学性和准确性；二是强化预算执行，严格执行项目 预算，督促相关人员及时完善资料，及时报账。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 第四部分 名词解释 1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金 在此反映。 3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入， 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同 级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单 位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。 7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业 单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定， 事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余 的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目 支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业 基金和专用基金。 9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用 经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”外的其他支出。 10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单 位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映 用于对个人和家庭的补助支出。 17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。