2020年140部门预算.pdf

2020 年 广东省妇女联合会 部门预算 目 录 第一部分 广东省妇女联合会 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省妇女联合会 概况 一、主要职责 （一）组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主 义 思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个 维护”。 （二）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、 政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。 （三））代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的 民主协商、民主决策、民主管理、民主监督。 （四）依法维护妇女儿童合法权益。 (五）教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值 观，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。 （六）联系和服务妇女。 （七）引导妇女在家庭生活中发挥独特作用。 （八）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。 （九）积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往。 （十）承办省委和全国妇联交办的其他任务。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：直属公益一类事业 单位 3 个，分别为广东省妇女研究中心、广东省妇联社会联 络与服务中心、广东省妇联网络信息服务中心。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 4857.99 目 一、一般公共服务支出 出 预算 4296.47 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 561.52 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 4857.99 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 4857.99 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 4857.99 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 4857.99 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支 出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 4857.99 4857.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4296.47 4296.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 4296.47 4296.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 2252.60 2252.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2043.87 2043.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561.52 561.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561.52 561.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.72 545.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.80 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 208 20805 2080501 2080599 其他群众团 体事务支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 其他行政事 业单位养老支出 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 4857.99 2814.11 2043.87 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4296.47 2252.60 2043.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 4296.47 2252.60 2043.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 2252.60 2252.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 2043.87 0.00 2043.87 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 561.52 561.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 561.52 561.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 545.72 545.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 15.80 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 4857.99 目 一、一般公共服务支出 出 预算 4296.47 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 561.52 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 4857.99 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 4857.99 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 4857.99 0.00 4857.99 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 4857.99 2814.11 2043.87 [201]一般公共服务支出 4296.47 2252.60 2043.87 [20129]群众团体事务 4296.47 2252.60 2043.87 [2012901]行政运行 2252.60 2252.60 0.00 [2012999]其他群众团体事务支出 2043.87 0.00 2043.87 561.52 561.52 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 561.52 561.52 0.00 [2080501]行政单位离退休 545.72 545.72 0.00 [2080599]其他行政事业单位养老支出 15.80 15.80 0.00 [208]社会保障和就业支出 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 计 预算 2814.11 1885.33 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 300.00 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 883.73 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 200.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 136.00 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 68.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 18.10 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 195.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 5.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 79.50 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 349.87 [30201]办公费 [50201]办公经费 26.30 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.70 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30205]水费 [50201]办公经费 2.00 [30206]电费 [50201]办公经费 15.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 10.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 56.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 24.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 8.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 10.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 12.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 38.87 [30228]工会经费 [50201]办公经费 21.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 32.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 13.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 50.40 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 30.60 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省妇女联合会 部门预算支出经济科目 [303]对个人和家庭的补助 单位：万元 政府预算支出经济科目 [509]对个人和家庭的补助 预算 578.92 [30301]离休费 [50905]离退休费 164.94 [30302]退休费 [50905]离退休费 369.98 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 40.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 4.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东省妇女联合会 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 769.37 769.37 0.00 0.00 “三公”经费 57.00 57.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 13.00 13.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东省妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本部门无政府性基金预算财政拨款。 表9 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称：省妇联 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 政府预算支出经济科目 计 [301]工资福利支出 预算 2,043.87 [501]机关工资福利支出 10.00 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 5.00 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 5.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 1,964.44 [30201]办公费 [50201]办公经费 2.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 94.82 [30204]手续费 [50201]办公经费 1.10 [30207]邮电费 [50201]办公经费 5.21 [30211]差旅费 [50201]办公经费 92.29 [30215]会议费 [50202]会议费 81.57 [30216]培训费 [50203]培训费 165.35 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 18.10 表9 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称：省妇联 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 881.06 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 622.95 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [503]机关资本性支出（一） 69.44 [50306]设备购置 69.44 表 10 部门预算基本支出预算表 单位名称：省妇联 金额：万元 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 一般公共预算 合计 2,814.11 2,814.11 2,814.11 广东省妇女联合会 2,814.11 2,814.11 2,814.11 工资和福利支出 1,885.33 1,885.33 1,885.33 商品和服务支出 349.87 349.87 349.87 对个人和家庭的补助 578.92 578.92 578.92 政府性基金预算 国有资本经营预 算 财政专户拨款 其他资金 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：省妇联 金额：万元 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 财政专户拨款 合计 一般公共预算 政府性基金预算 合计 2,043.87 2,043.87 2,043.87 广东省妇女联合会 2,043.87 2,043.87 2,043.87 “网上妇联”建设（南粤女声综合服务平台建设） 120.00 120.00 120.00 妇儿工委工作经费 197.25 197.25 197.25 广东省妇联社会组织联络与服务中心工作经费 18.10 18.10 18.10 广东省妇女研究中心工作经费 17.97 17.97 17.97 省妇联部门工作经费 29.17 29.17 29.17 妇女宣传思想引领工作经费 160.00 160.00 160.00 推进实施妇女儿童发展规划促进性别平等工作项目 99.05 99.05 99.05 妇女干部培训项目经费 43.00 43.00 43.00 妇女增收致富支持行动项目 168.00 168.00 168.00 省妇联枢纽组织建设经费 45.82 45.82 45.82 国有资本经营预算 其他资金 绩效目标 表 11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：省妇联 金额：万元 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 财政专户拨款 合计 一般公共预算 政府性基金预算 妇联事业费 279.50 279.50 279.50 省妇联改革专项工作经费 167.00 167.00 167.00 省妇联家庭教育工作经费 43.00 43.00 43.00 省妇联三八系列活动经费 43.66 43.66 43.66 家庭文明建设工作经费 120.00 120.00 120.00 广东省妇联网络信息服务中心工作经费 19.85 19.85 19.85 广东省妇女创业小额担保贷款专项资金 300.00 300.00 300.00 第二届粤港澳大湾区妇女创新创业大赛 20.00 20.00 20.00 “妇女之家”示范点建设项目资金 62.50 62.50 62.50 妇女维权与信息服务站项目资金 90.00 90.00 90.00 国有资本经营预算 其他资金 绩效目标 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 4857.99 万元，比上年增加 235 万 元，增长 5 %，主要原因是一是人员经费因人员晋级晋档相应增 加。二是履行部门职能所需的项目经费有所增加 ；支出预算 4857.99 万元，比上年增加 235 万元，增长 5 %，主要原因是一是 人员经费因人员晋级晋档相应增加。二是履行部门职能所需的项 目经费有所增加 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.00 万元，比上 年减少 7.95 万元，下降 12 %，主要原因是厉行节约，压减了支 出 。其中：因公出国（境）费 32.00 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置 及运行费 13.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运 行维护费 13.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原 因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 12.00 万元，比上年 减少 7.95 万元，下降 39.85 %，主要原因是厉行节约，压减了支 出 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 769.37 万元，比上年增加 11.1341 万元，增长 1.47 %，主要原因 是物价上涨的因素。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 332.25 万元，其中：货物类采 购预算 86.43 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 245.82 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4307.67 万 元，分布构成情况为：房屋 11744 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 68.44 万元，主 要是办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注：** 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。