绥芬河市妇女联合会2021年度部门决算.pdf

绥芬河市妇女联合会部门 2021 年度部门决算 公开说明 目 录 第一部分 绥芬河市妇女联合会部门概况 ...................................... 1 一、部门（单位）职责 ................................................... 1 二、机构设置 ........................................................... 2 三、人员构成 ........................................................... 2 第二部分 绥芬河市妇女联合会 2021 年度部门决算公开报表 ...................... 3 一、 收入支出决算总表 .................................................. 3 二、收入决算表 ......................................................... 4 三、支出决算表 ......................................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 ........................................... 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） ................... 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） ............... 7 ....................................................................... 7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......................... 7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............................... 8 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ................................ 8 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............................. 9 一、收入支出总体增减变化情况说明 ....................................... 9 二、收入决算增减变化情况说明 ........................................... 9 三、支出决算增减变化情况说明 .......................................... 10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................. 10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...................... 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明。 .................... 12 七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 ............................ 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................... 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................. 14 十、机关运行经费执行情况说明 .......................................... 15 十一、政府采购支出情况说明 ............................................ 15 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................ 16 十三、预算绩效情况说明 ................................................ 16 第四部分 名词解释 ....................................................... 21 第五部分 附录 ........................................................... 23 第一部分 绥芬河市妇女联合会部门概况 一、部门（单位）职责 （一）围绕党的中心任务，指导全市各级妇女组织依据《中 华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿 童工作。 （二）调查研究全市妇女儿童事业发展情况，及时向市委、 市政府反映妇女儿童工作中的重大问题，及时提出意见或建议。 （三）指导、协调和推动全市农村妇女“双学双比”、城 镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建三大主体活动的 深入开展，组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代 化建设。 （四）指导全市各级妇女组织的宣传工作。教育、引导全 市广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，总结、宣传和 表彰全市各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次 的妇女干部培训，全面提高我市妇女素质，促进女性人才成长。 （五）代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民 主监督；参与研究、制订有关妇女儿童的地方性法规和政策， 并监督实施。 （六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和 推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。 1 （七）建立与我市各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团 结；发展我市同国内外妇女的友好往来，增进了解和友谊。 （八）加强基层妇女组织建设，扩大横向联谊，提高妇联 干部的政治素质和业务能力，加强妇联干部队伍建设，做好妇 女人才的推荐工作，把妇联建成培养输送女干部的基地。 （九）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。 （十）承办市委、市政府交办的有关事宜。 二、机构设置 绥芬河市妇女联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含 部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：办 公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、儿童部；下设妇女 儿童活动中心，市政府妇儿办公室设在妇联。是市委领导下的 全市各族各界妇女的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众 的桥梁和纽带。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市妇女联合会部门实有人数 6 人，其中： 参公人员 3 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。 与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，参公人 员减少 1 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人 员增加 0 人。 2 第二部分 绥芬河市妇女联合会 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 二、收入决算表 三、支出决算表 4 四、财政拨款收入支出决算总表 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市妇女联合会 2021 年度部门决算 收支总额 94.68 万元，其中：本年收入 94.68 万元，年初结转和 结余 0.06 万元；本年支出 94.68 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 15.18 万元，下降 16.03%，主要原因是由于人员减少； 支出总额减少 15.18 万元，增长下降 16.03%，主要原因是由于 人员减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市妇女联合会部门（单位）2021 年度收入合计 94.68 万元，其中：财政拨款收入 94.68 万元，占 100%；上级补助收 入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比减额 同比+、-% 增减变化原因 94.68 -15.18 16.03 人员减少 94.68 -15.18 16.03 人员减少 9 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市妇女联合会部门 2021 年度支出合计 94.68 万元， 其中：基本支出 87.98 万元，占 0%；项目支出 5.46 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0*%；经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况 及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 94.68 -15.18 16.03 人员减少 87.98 -16.77 19.06 人员减少 5.46 0.35 6.41 人员减少 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市妇女联合会部门 2021 年度财政 拨款收入 94.68 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年 支出 94.68 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 15.18 万 元，下降 16.03%；财政拨款支出减少 15.18 万元，下降 16.03%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 10 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 3.55 万 元，下降 3.75%；财政拨款支出减少 3.55 万元，下降 3.75%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市妇女联合会部门 2021 年度一般 公共预算财政拨款收入 93.44 万元，年初一般公共预算财政拨 款结转和结余 0 万元；本年支出 93.44 万元，其中，基本支出 87.97 万元，项目支出 5.47 万元，年末一般公共预算财政拨款 结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 16.42 万元，下降 17.57%，主要原因是人员减少；一般公 共预算财政拨款支出减少 16.42 万元，下降 17.57%，主要原因 是人员减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 4.79 万元，下降 5.12%，变化的主要原因是人员减少；一 般公共预算财政拨款支出减少 4.79 万元，下降 5.12%，变化的 主要原因是人员减少。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93.44 万 元，支出决算为 93.44 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 11 年初预算为 73.49 万元，支出决算为 72.09 万元，完成年初预算 的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出相 关费用减少。 2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 决算数大于预算数的主要原因：本部门无此项经费。 3.社会保障和就业支出（类）社会保障（款）社会保险（项）。 年初预算为 7.59 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出相关 费用减少。 4.住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。 年初预算为 12.64 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算 的 78.71%。决算数预算数的主要原因：人员减少，支出相关费 用减少。 4.卫生健康支出（类）医疗保险（款）医疗保险（项）。 年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数预算数的主要原因：人员减少，支出相关费用 减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明。 绥芬河市妇女联合会 2021 年度财政拨款基本支出 87.97 万元，其中：人员经费 78.57 万元，主要包括基本工资 24.93 12 万元、津贴补贴 31.38 万元、奖金 4.59 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 7.03 万元、职工基本医疗保险缴费 3.68 万元、 公务员医疗补助缴费 0.68 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、 住房公积金 6.18 万元、奖励金 0.03 万元；公用支出 9.40 万元， 主要包括办公费 1.94 万元、 印刷费 0.32 万元、手续费 0.02 万 元、邮电费 0.19 万元、差旅费 0.28 万元、维护费 0.20 万元、 培训费 0.30 万元、工会经费 0.67 万元、福利费 0.64 万元、其 他交通费用 4.51 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2021 年度，绥芬河市妇女联合会部门一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.08 万元，下降 100%，变化的主要原因是按照单位实际情况， 未支出；与 2021 年度预算相比减少 0.08 万元，下降 100%，变 化的主要原因是按照单位实际情况，未支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 13 元，增长 0%，；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.08 万元，下降 100%，变化的主要原因是按照单位实际情况，未 支出；与 2021 全年预算相比减少 0.08 万元，下降 100%，变化 的主要原因是按照单位实际情况，未支出。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市妇女联合会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0”。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市妇女联合会部门国有资本经营预算财政拨款收支 为 0”。 14 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市妇女联合会部门2021年度机关运行经费支出9.40 万元，比2020年决算数减少5.97万元，下降63.51%，主要原因 是人员减少。比2021年度预算数减少5.97万元，下降63.51%， 主要原因是人员减少。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市妇女联合会部门2021 年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购电脑支出0.65 万元、政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政 府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府 采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 政府采购支出总额的0%。 (二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采 购促进中小企业发展管理办法》 ( 财库[2020] 46号 ) 要求现 对绥芬河市妇女联合会部门2021年面向中小企业预留项目执行 情况公开如下: 绥芬河市妇女联合会部门 2021年预留项目面 向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0*万元， 占0%( 详见下表)。 序 号 1 2 项目名称 预留选项 本部门无 15 面向中小 企业采购 金额 合同链接 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市妇女联合会部门共有车 辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，绥芬河市妇女联合会对 2021 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效 自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 94.68 万元；省 级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0 个，资金 0 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2 个项目开 展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 94.68 万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 绥芬河市妇女联合会部门预算整体支出自评涉及资金 16 94.68万元，执行数为94.68万元，完成预算的100%，得分94分。 绩效目标完成情况：市妇联严格按照年初预算进行部门整体支 出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。严格按方案组 织实施，并加强了监督。通过严格管理，规范运作，项目经费 成本严格控制在预算范围内，项目实施按计划进度如期实现， 项目的实施对于引带广大妇女创业创新，促进妇女创业增收致 富，发挥妇女儿童阵地作用，加大服务妇女儿童工作力度，提 升妇女素质，促进社会和谐稳定起到了明显成效。发现的主要 问题及原因：财政项目自评报告对于本单位来说是一项刚开展 的工作，缺乏经验，相关人员配备不足。下一步改进措施：积 极学习财政支出绩效评价工作相关知识，指派专人负责绩效工 作，部门各科室配合绩效相关工作，使绩效工作有效完成。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 绥芬河市妇女联合会对1个项目（专项）支出开展了绩效自 评，项目（专项）支出全年预算数合计2万元，执行数合计2万 元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为： “妇女工作专项经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2 万 元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况： 1.“家+和”巾帼婚调工作坊项目资金 2021 年度黑财指（行政）〔2021〕325 号文件（财政下拨 17 文件），拨给绥芬河妇联“家+和”巾帼婚调工作坊项目资金 1 万元，目前已在绥芬河市司法局建立绥芬河市“家+和”巾帼 婚调工作坊，工作坊有针对来访妇女的接待场所，有专业的婚 姻调解人员开展工作。因疫情原因暂时没有婚姻家庭矛盾需要 调解。 2.妇女议事会项目资金 2021 年度黑财指（行政）〔2021〕325 号文件（财政下拨 文件），拨给绥芬河妇联妇女议事会项目资金 0.5 万元，目前 已在绥芬河市阜宁镇建西社区成立了妇女议事会机构，并在现 有妇女之家的基础上为其配备了洽谈桌椅、议事制度、议事记 录本等基础设备，为基层妇女群众打造了较好的议事条件，因 疫情原因暂时没有开展今年的议事工作。 3.巾帼文明学习驿站 2021 年度黑财指（行政）〔2021〕325 号文件（财政下拨 文件），拨给绥芬河妇联巾帼文明学习驿站资金 0.5 万元，目 前已在绥芬河新华社区成立了巾帼文明学习驿站，并购买 48 类学习书籍共 158 本、配备宣传资料、宣传设备音响麦克等， 因疫情原因暂时没有开展今年的学习。姻家庭关系是基础社会 关系，家庭和谐是社会稳定的基础。当前，我国正处于社会转 型期，传统婚姻家庭观念和稳定性受到冲击，相关矛盾纠纷易 发多发，有的甚至引发刑事案件乃至重大命案，严重损害家庭 成员权益、影响社会和谐稳定。为切实做好婚姻家庭矛盾纠纷 18 调解工作，教育引导家庭成员遵纪守法，努力减少不和谐、不 稳定因素，及时发现矛盾，尽早防范化解，防止矛盾激化升级， 促进家庭和谐、社会平安。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 绥芬河市妇女联合会组织对1个项目（专项）支出开展了部 门评价，全年预算数合计2万元，执行数合计2万元，完成预算 的100%，平均得分100分。具体情况为： 绥芬河市妇女联合会“妇女工作专项经费”项目（专项）支 出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：市妇联严格按照年初预算进行项目支 出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。严格按方案组 织实施，并加强了监督。通过严格管理，规范运作，项目经费 成本严格控制在预算范围内，项目实施按计划进度如期实现， 项目的实施对于引带广大妇女创业创新，促进妇女创业增收致 富，发挥妇女儿童阵地作用，加大服务妇女儿童工作力度，提 升妇女素质，促进社会和谐稳定起到了明显成效。目前已在绥 芬河市司法局建立绥芬河市“家+和”巾帼婚调工作坊，工作 坊有针对来访妇女的接待场所，有专业的婚姻调解人员开展工 作。目前已在绥芬河新华社区成立了巾帼文明学习驿站，并购 买 48 类学习书籍共 158 本、配备宣传资料、宣传设备音响麦克 等。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因暂时没有婚姻家 19 庭矛盾需要调解；二是因疫情原因暂时没有开展今年的学习。 下一步改进措施：一是为基层妇女群众打造了较好的议事条件， 开展 2022 年度议事工作；二是为切实做好婚姻家庭矛盾纠纷调 解工作，教育引导家庭成员遵纪守法，努力减少不和谐、不稳 定因素，及时发现矛盾，尽早防范化解，防止矛盾激化升级， 促进家庭和谐、社会平安。2022 年度开展巾帼文明学习。 上述各项绩效评价表详见附录。 20 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 六、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众 团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等 方面的支出。 七、一般行政管理事务：项目支出为妇女工作专项补助经 费支出。 八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方 面的支出。 21 九、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员 经费和日常公用经费两部分。 十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性 支出。 十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内 达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 22 第五部分 1.量化评价表 23 附录 2.绥芬河市妇女联合会部门预算整体支出绩效自评表 24 3.绥芬河市妇女联合会妇女工作专项支出绩效自评表 25