老干部服务中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市老干部服务中心 2022 年预算 1 目 录 第一部分 老干部服务中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 老干部服务中心 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 老干部服务中心 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 老干部服务中心概况 一、单位职责 配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，承办教育培 训及相关服务工作；负责组织、计划重大节日对老干部的走访 慰问、参观考察活动；负责组织开展各项老干部文体活动；负 责老干部文体活动设备设施维护和活动场地的管理维护；负责 老干部会务、接待及来信来访工作；负责老干部智力资源开发， 引导老干部为社会服务；协调处理市老区建设促进会、市关心 下一代工作委员会、市老科学技术工作者协会及市老年大学相 关工作；承办上级交办的其他事项。 二、单位机构设置 老干部服务中心内设机构 3 个，包括：下设办公室、思想 教育科、文体活动科。 三、单位人员构成 老干部服务中心，编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 3 人， 离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中： 在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。 3 第二部分 老干部服务中心 2022 年预算公开报表 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河市老干部服务中心 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项目 预算数 228.16 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收 入 四、财政专户管理资金收入 出 152.77 二、社会保障和就业支出 70.80 三、卫生健康支出 1.89 四、住房保障支出 2.70 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 入 计 本年支出合计 228.16 228.16 年终结转结余 总 228.16 4 支 出 计 总 228.16 二、收入总表 表2 收入总表 部门/单位：绥芬河市老干部服务中心 单位:万元 本年收入 上年结转结余 附 部门(单 位)代码 属 部门 (单位) 名称 政府 国有 合计 小计 一般公 性基 资本 共预算 金预 经营 算 预算 财政专 户管理 资金 事 事业 业 单位 收 经营 入 收入 上级 补助 收入 单 位 其他 小 上 收入 计 缴 收 入 老干部 002 服务中 228.16 228.16 228.16 心 绥芬河 002001 市老干 部服务 228.16 228.16 228.16 中心 合 计 228.16 228.16 228.16 5 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有资 本经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 三、支出总表 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河市老干部服务中心 科目编码 201 20131 科目名称 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关 机构事务 2013150 2013199 事业运行 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 单位:万元 合计 基本支出 152.77 79.77 73.00 152.77 79.77 73.00 79.77 79.77 73.00 73.00 208 社会保障和就业支出 70.80 70.80 20805 行政事业单位养老支出 70.80 70.80 2080502 事业单位离退休 67.74 67.74 3.06 3.06 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 1.89 1.89 21011 行政事业单位医疗 1.89 1.89 2101102 事业单位医疗 1.62 1.62 2101103 公务员医疗补助 0.27 0.27 221 住房保障支出 2.70 2.70 22102 住房改革支出 2.70 2.70 2210201 住房公积金 2.70 2.70 计 228.16 155.16 合 项目支出 6 73.00 事业单位 上缴上 对附属单位 经营支出 级支出 补助支出 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市老干部服务中心 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 228.16 一、本年支出 228.16 （一）一般公共预算拨款 228.16 (一)一般公共服务支出 152.77 (二)社会保障和就业支 （二）政府性基金预算拨款 出 （三）国有资本经营预算拨 款 二、上年结转 70.80 (三)卫生健康支出 1.89 (四)住房保障支出 2.70 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨 款 收 入 计 总 228.16 7 支 出 总 计 228.16 五、一般公共预算支出表 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：绥芬河市老干部服务中心 科目编码 科目名称 单位:万元 基本支出 合计 小计 201 20131 2013150 2013199 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构 事务 事业运行 其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 项目支出 人员经费 公用经费 152.77 79.77 40.09 39.68 73.00 152.77 79.77 40.09 39.68 73.00 79.77 79.77 40.09 39.68 73.00 73.00 208 社会保障和就业支出 70.80 70.80 69.37 1.43 20805 行政事业单位养老支出 70.80 70.80 69.37 1.43 2080502 事业单位离退休 67.74 67.74 66.31 1.43 3.06 3.06 3.06 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 1.89 1.89 1.89 21011 行政事业单位医疗 1.89 1.89 1.89 2101102 事业单位医疗 1.62 1.62 1.62 2101103 公务员医疗补助 0.27 0.27 0.27 221 住房保障支出 2.70 2.70 2.70 22102 住房改革支出 2.70 2.70 2.70 2210201 住房公积金 2.70 2.70 2.70 228.16 155.16 114.05 合 计 8 41.11 73.00 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市老干部服务中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 47.02 47.02 30101 基本工资 10.34 10.34 10.34 10.34 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 14.47 14.47 3010201 津补贴 13.67 13.67 3010202 采暖补贴（在职） 0.80 0.80 1.72 1.72 1.72 1.72 30103 3010301 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 3.06 30110 职工基本医疗保险缴费 1.62 1.62 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 1.60 1.60 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.02 0.02 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.27 0.27 30112 其他社会保障缴费 0.04 0.04 9 公用经费 3011201 工伤保险缴费 0.04 0.04 30113 住房公积金 2.70 2.70 30199 其他工资福利支出 12.80 12.80 302 商品和服务支出 41.11 41.11 30201 办公费 0.73 0.73 30206 电费 1.10 1.10 1.10 1.10 34.21 34.21 34.21 34.21 3020603 30208 3020801 电梯电费 取暖费 办公用房取暖费 30211 差旅费 0.30 0.30 30213 维修（护）费 1.10 1.10 3021301 一般维修费 0.50 0.50 3021304 电梯维修费 0.60 0.60 30228 工会经费 0.27 0.27 30229 福利费 1.49 1.49 3022901 福利费 0.34 0.34 3022902 体检费（在职） 0.15 0.15 3022903 体检费（离退休） 1.00 1.00 30239 其他交通费用 1.48 1.48 30299 其他商品和服务支出 0.43 0.43 10 3029902 离休人员公用经费 0.05 0.05 3029903 退休人员公用经费 0.38 0.38 303 对个人和家庭的补助 67.03 67.03 30301 离休费 13.74 13.74 3030101 离休工资 13.34 13.34 3030102 采暖补贴（离休） 0.40 0.40 51.15 51.15 30302 退休费 3030201 退休工资 45.65 45.65 3030202 采暖补贴（退休） 5.50 5.50 0.72 0.72 0.72 0.72 1.42 1.42 30305 3030501 30307 生活补助 遗属生活补助 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.14 0.14 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.28 1.28 155.16 114.05 合 计 11 41.11 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河市老干部服务中心 单位:万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费 因公出国（境） 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 公务接待费 费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。 八、政府性基金预算支出表 表 8-1 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市老干部服务中心 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。 12 项目支出 九、项目支出表 表9 项目支出表 单位:万 元 部门/单位：绥芬河市老干部服务中心 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 离退休人员 其他运转 费用、党员活 类 动费、水电维 修等 合 73.00 73.00 73.00 73.00 心 计 基金预 算 绥芬河市老 干部服务中 政府性 13 财政拨款结转结余 国有资本 一般公 政府性基 经营预算 共预算 金预算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 单位:万 元 部门/单位：绥芬河市老干部服务中心 单位 名称 预算执 项目名称 行率权 重(%) 项目 类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相 足额保障率 关政策，保 数量指标 障工资及时 产出指标 工资支出 10 工资 支出 22.74 发放，预算 理，减少结 余资金 年终一次 绥芬 性奖金和 河市 工作人员 时效指标 发放及时率 老干 奖励 部服 关政策，保 性奖 1.72 工作 指标 标性质 等于 小于等 于 等于 数/预算数 于 足额保障率 等于 数量指标 科目调整次数 发放、足额 发放，预算 绩效指 本年绩效 绩效度 本年权 经济效益 结余率=结余 小于等 障工资及时 产出指标 时效指标 发放及时率 小于等 于 等于 指标值 量单位 重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 编制科学合 人员 理，减少结 奖励 务中 效益指标 严格执行相 一次 10 金和 科目调整次数 发放、足额 编制科学合 年终 三级指标 余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 小于等 指标 数/预算数 于 足额保障率 等于 心 严格执行相 关政策，保 社会保障 缴费 障工资及时 产出指标 社会 10 保障 1.70 缴费 发放，预算 金 效益指标 于 等于 经济效益 结余率=结余 小于等 指标 严格执行相 住房 10 公积 时效指标 发放及时率 小于等 编制科学合 余资金 金 科目调整次数 发放、足额 理，减少结 住房公积 数量指标 2.70 关政策，保 障工资及时 数/预算数 于 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 科目调整次数 发放、足额 14 小于等 于 发放，预算 时效指标 发放及时率 编制科学合 理，减少结 余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 小于等 指标 严格执行相 关政策，保 10 离休 费 13.74 发放，预算 理，减少结 余资金 障工资及时 费 51.15 效益指标 发放、足额 指标 产出指标 发放，预算 理，减少结 余资金 生活 补助 0.72 足额保障率 等于 指标 于 等于 数/预算数 于 足额保障率 等于 数量指标 科目调整次数 发放、足额 发放，预算 小于等 经济效益 结余率=结余 小于等 障工资及时 产出指标 10 等于 于 科目调整次数 严格执行相 关政策，保 于 数/预算数 时效指标 发放及时率 效益指标 小于等 经济效益 结余率=结余 小于等 数量指标 编制科学合 生活补助 等于 时效指标 发放及时率 关政策，保 10 足额保障率 科目调整次数 严格执行相 退休费 于 发放、足额 编制科学合 退休 数/预算数 数量指标 障工资及时 产出指标 离休费 等于 时效指标 发放及时率 小于等 于 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 编制科学合 理，减少结 余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 小于等 指标 严格执行相 关政策，保 离退休人 员医疗费 障工资及时 产出指标 离退 10 休医 1.42 疗费 余资金 编制外聘 用人员经 费 10 各类 严格执行相 人员 关政策，保 补助 支出 12.80 障工资及时 足额保障率 等于 科目调整次数 时效指标 发放及时率 编制科学合 理，减少结 于 数量指标 发放、足额 发放，预算 数/预算数 效益指标 指标 等于 数/预算数 于 足额保障率 等于 科目调整次数 15 于 经济效益 结余率=结余 小于等 产出指标 数量指标 发放、足额 小于等 小于等 于 发放，预算 时效指标 发放及时率 编制科学合 理，减少结 余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 小于等 指标 严格执行相 关政策，保 各类 基本医疗 保险补差 10 人员 补助 发放，预算 理，减少结 余资金 效益指标 关政策，保 廉政基金 10 人员 补助 支出 指标 发放，预算 余资金 效益指标 各类 障工资及时 产出指标 单位基本 人员 发放、足额 养老保险 缴费 10 补助 支出 3.06 发放，预算 余资金 效益指标 指标 经费 等于 于 足额保障率 等于 科目调整次数 小于等 于 等于 经济效益 结余率=结余 小于等 指标 数/预算数 于 小于等 于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 预算编制质量 产出指标 定额公用 于 数/预算数 数量指标 科目调整次数 质量指标 保障单位日 小于等 经济效益 结余率=结余 小于等 时效指标 发放及时率 编制科学合 理，减少结 等于 数量指标 机关事业 等于 足额保障率 科目调整次数 严格执行相 关政策，保 于 于 时效指标 发放及时率 编制科学合 小于等 数/预算数 数量指标 发放、足额 理，减少结 等于 经济效益 结余率=结余 小于等 障工资及时 产出指标 2.07 足额保障率 时效指标 发放及时率 严格执行相 各类 于 科目调整次数 发放、足额 编制科学合 支出 数/预算数 数量指标 障工资及时 产出指标 0.23 等于 =∣(执行数-预 小于等 算数)/预算数 于 ∣ 定额 常运转，提 10 公用 39.02 高预算编制 经费 质量，严格 制率"=（实际 执行预算 支出数/预算 "三公经费控 效益指标 经济效益 指标 安排数）× 于 100% 运转保障率 16 小于等 等于 数量指标 科目调整次数 福利费 10 福利 费 质量指标 =∣(执行数-预 小于等 算数)/预算数 于 0.34 高预算编制 质量，严格 制率"=（实际 执行预算 支出数/预算 经济效益 指标 安排数）× 质量指标 保障单位日 0.27 高预算编制 制率"=（实际 执行预算 支出数/预算 经济效益 指标 安排数）× 1.48 高预算编制 补贴 质量，严格 制率"=（实际 执行预算 支出数/预算 100 % 22.50 于 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等 于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等 于 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 3 次 10.00 "三公经费控 经济效益 指标 安排数）× 产出指标 数量指标 17 小于等 于 100% 运转保障率 门组织老干 小于等 算数)/预算数 于 10 交通 运转 22.50 ∣ 效益指标 员费用、党 等于 =∣(执行数-预 小于等 常运转，提 配合有关部 % 100% 其他 73.00 100 预算编制质量 质量指标 保障单位日 其他 22.50 "三公经费控 质量，严格 产出指标 10 于 算数)/预算数 于 数量指标 科目调整次数 离退休人 小于等 =∣(执行数-预 小于等 运转保障率 补贴 % ∣ 常运转，提 效益指标 其他交通 5 预算编制质量 产出指标 经费 22.50 100% 数量指标 科目调整次数 10 次 "三公经费控 运转保障率 工会经费 10 ∣ 常运转，提 效益指标 工会 于 预算编制质量 产出指标 保障单位日 小于等 等于 走访慰问老干 大于等 部 于 员活动费、 类 部开展政治 举办形势报告 水电维修 理论学习， 会 等 承办教育培 组织老干部体 训及相关服 检 务工作；负 资金使用合规 责组织、计 性 划重大节日 对老干部的 质量指标 走访慰问、 预算信息公开 性 等于 1 次 10.00 等于 1 次 10.00 定性 好坏 / 3.00 定性 好坏 / 5.00 90 % 1.00 好坏 / 2.00 25 % 1.00 50 % 1.00 75 % 1.00 98 % 1.00 定性 好坏 / 5.00 定性 好坏 / 10.00 定性 好坏 / 10.00 定性 好坏 / 5.00 定性 好坏 / 5.00 90 % 10.00 参观考察活 预算编制到项 大于等 动；负责组 目率 织开展各项 完成工作及时 老干部文体 率 活动；负责 于 定性 一季度预算资 大于等 老干部文体 金累计支出率 于 活动设备设 施维护和活 时效指标 动场地的管 理维护。 二季度预算资 大于等 金累计支出率 于 三季度预算资 大于等 金累计支出率 于 全年预算资金 大于等 支出率 成本指标 管理制度健全 性 经济效益 确保各部门工 指标 作有序开展 社会效益 落实老干部政 效益指标 指标 治、生活待遇 生态效益 为离退休干部 指标 提供良好服务 可持续影 加强离退休干 响指标 满意度指 标 18 服务对象 满意度指 标 部两项建设 于 离退休老干部 大于等 满意度 于 十一、国有资本经营预算支出表 表 8-2 国有资本经营预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。 第三部分 老干部服务中心 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，老干部服务中心所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2022 年，老干部服务中心收入总预算为 228.16 万元，包括：一般公共预算拨款收入 228.16 万元、比 上年预算增加 9.16 万元，主要原因是增加四老部门办公经费。 支出总预算 228.16 万元，包括：一般公共卫生服务支出 152.77 万元、卫生健康支出 1.89 万元、社会保障和就业支出 70.8 万 元、住房保障支出 2.7 万元，比上年预算增加 9.16 万元，主要 原因是增加四老部门办公经费。 19 二、关于收入总表的说明 老干部服务中心 2022 年收入预算 228.16 万元，其中：一 般公共预算收入 228.16 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万 元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资 金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经 营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，老干部服务中心支出预算 228.16 万元，其中：基 本支出 155.16 万元，占 68%；项目支出 73 万元，占 32%；事 业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，老干部服务中心财政拨款收入预算 228.16 万元， 其中，一般公共预算拨款 228.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 228.16 万元，其中，一般公共服务支出 152.77 万元，卫生健康支出 1.89 万元，住房保障支出 2.7 万元。比上年预算增加 9.16 万元，主 要原因是增加四老部门办公经费。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，老干部服务中心一般公共预算支出 228.16 万元， 其中：基本支出 155.16 万元，项目支出 73 万元。 20 1、一般公共服务支出 2022 年预算数为 152.77 万元，比上 年预算数增加 10.87 万元，增长 7.12%。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 70.8 万元，比上 年预算数增加 2.01 万元，增长 2.84%。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 1.89 万元，比上年预算 数减少 1.4 万元，下降 42.55%。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 2.7 万元，比上年预算 数减少 2.29 万元，下降 45.89%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，老干部服务中心一般公共预算基本支出 155.16 万元，其中：人员经费 114.05 万元，公用经费 41.11 万元。 1、工资福利支出 47.02 万元，主要包括：基本工资 10.34 万元、津贴补贴 14.47 万元、奖金 1.72 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 3.06 万元、职工基本医疗保险缴费 1.62 万元、 公务员医疗补助缴费（在职）0.27 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 2.7 万元、其他工资福利支出 12.8 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 41.11 万元，主要包括：办 公费 0.73 万元、电费 1.1 万元、取暖费 34.21 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 1.1 万元、工会经费 0.27 万元、福利 费 1.49 万元、其他交通费用 1.48 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。 3、对个人和家庭补助支出 67.03 万元，主要包括：离休费 21 13.74 万元、退休费 51.15 万元、生活补贴 0.72 万元、医疗费 补助 1.42 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，老干部服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年 预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是无此项经费。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费；公务用车运行维 护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，老干部服务中心政府性基金支出 0 万元，其中： 基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 22 2022年，老干部服务中心采购预算总额0万元，其中：货物 类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，老干部服务中心共有房屋2547平方米，车 辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，老干部服务中实行绩效目标管理的项目1个，涉及 预算金额73万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额 0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，老干部服务中国有资本经营预算支出 0 万元，其 中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 23 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众 提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通 过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方 式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程 和劳务的行为。 24