405001-沅江市自然资源局.pdf

2021年度 沅江市自然资源局部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市自然资源局部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市自然资源局的主要职责是： 1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，管理测绘地 理信息工作以及不动产统一登记工作的责任。 2.承担规范国土资源管理秩序的责任。 3.承担优化配置沅江国土资源的责任。 4.承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护 面积不减少。 5.承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。 6.指导监督节约集约合理利用国土资源。 7.建立和实施沅江不动产统一登记制度。 8.建立公平公正、竞争有序、城乡统一的国土资源市场。 9.负责矿产资源勘查开发管理。 10.承担地质环境保护的责任。 11.负责统一监督管理测绘地理信息工作。 12.管理基础地理信息数据。 13.依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用。 14.负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度。 15.承办政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 根据编委核定，我单位内设股室 18 个：办公室、人事股、财务股、 - 4 - 法规股、工会、党总支、自然资源调查确权监测股、自然资源所有者权益和 开发利用股、自然资源规划核验股、国土空间规划股、规划技术股、村镇规 划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复管理股、 矿产资源管理股、自然资源和规划督查办公室、行政审批服务股；我局二级 机构 13 个：自然资源执法监察大队、不动产登记中心、城乡规划设计院、 地质环境监测站、自然资源修复中心、土地储备发展中心、自然资源交易服 务所、自然资源信息中心、自然资源测绘院、规划建设服务中心、产业园区 自然资源服务所、征地拆迁事务所、赤山岛资源保护中心。 （二）决算单位构成 沅江市自然资源局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江 市自然资源局本级。 - 5 - 第二部分 部门决算表 - 6 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市自然资源局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,687.51一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,844.90二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 242.63八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 1,497.40 19 十九、住房保障支出 50 66.38 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 163.87 15.55 1,473.04 1,571.86 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市自然资源局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 4,775.04 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 27.79年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 4,788.11 14.72 61 4,802.83 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 4,802.83 收入决算表 公开02表 部门：沅江市自然资源局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 4,775.04 4,532.41 201 一般公共服务支出 163.87 163.87 20107 税收事务 163.87 163.87 其他税收事务支出 163.87 163.87 208 社会保障和就业支出 15.55 15.55 20808 抚恤 15.55 15.55 15.55 15.55 2010799 2080801 死亡抚恤 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 242.63 212 城乡社区支出 1,473.04 1,318.06 154.98 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,473.04 1,318.06 154.98 3.00 3.00 2120803 城市建设支出 2120806 土地出让业务支出 1,470.04 1,315.06 154.98 220 自然资源海洋气象等支出 1,484.33 1,441.70 42.63 22001 自然资源事务 1,484.33 1,441.70 42.63 2200101 行政运行 845.28 842.65 2.63 2200102 一般行政管理事务 639.06 599.06 40.00 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 收入决算表 公开02表 部门：沅江市自然资源局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 221 住房保障支出 66.38 66.38 22102 住房改革支出 66.38 66.38 2210201 住房公积金 66.38 66.38 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 229 其他支出 1,571.86 1,526.84 45.02 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,571.86 1,526.84 45.02 1,526.84 45.02 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1,571.86 支出决算表 公开03表 部门：沅江市自然资源局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 4,788.11 1,929.47 2,858.64 201 一般公共服务支出 163.87 163.87 20107 税收事务 163.87 163.87 其他税收事务支出 163.87 163.87 208 社会保障和就业支出 15.55 15.55 20808 抚恤 15.55 15.55 15.55 15.55 2010799 2080801 死亡抚恤 212 城乡社区支出 1,473.04 838.39 634.65 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,473.04 838.39 634.65 3.00 3.00 2120803 城市建设支出 2120806 土地出让业务支出 1,470.04 835.39 634.65 220 自然资源海洋气象等支出 1,497.40 845.28 652.12 22001 自然资源事务 1,497.40 845.28 652.12 2200101 行政运行 845.28 845.28 2200102 一般行政管理事务 652.12 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 652.12 支出决算表 公开03表 部门：沅江市自然资源局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 221 住房保障支出 66.38 66.38 22102 住房改革支出 66.38 66.38 2210201 住房公积金 66.38 66.38 229 其他支出 1,571.86 1,571.86 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,571.86 1,571.86 1,571.86 1,571.86 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市自然资源局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1,687.51一、一般公共服务支出 33 163.87 163.87 二、政府性基金预算财政拨款 2 2,844.90二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 15.55 15.55 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 1,454.77 1,454.77 19 十九、住房保障支出 51 66.38 66.38 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 1,318.06 1,318.06 1,526.84 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1,526.84 5 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市自然资源局 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 本年收入合计 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 4,532.41 3 4 2,844.90 4,545.48 1,700.57 14.72 14.72 4,560.20 1,715.29 27.79年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 27.79 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 4,560.20 2 59 28 32 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 总计 出 总计 64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 2,844.90 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市自然资源局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,700.57 1,088.45 201 一般公共服务支出 163.87 163.87 20107 税收事务 163.87 163.87 其他税收事务支出 163.87 163.87 208 社会保障和就业支出 15.55 15.55 20808 抚恤 15.55 15.55 15.55 15.55 2010799 2080801 死亡抚恤 612.12 220 自然资源海洋气象等支出 1,454.77 842.65 612.12 22001 自然资源事务 1,454.77 842.65 612.12 2200101 行政运行 842.65 842.65 2200102 一般行政管理事务 612.12 612.12 221 住房保障支出 66.38 66.38 22102 住房改革支出 66.38 66.38 2210201 住房公积金 66.38 66.38 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市自然资源局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 769.43 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 228.10 科目编 码 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 250.98 30201 办公费 196.33 30202 印刷费 63.38 30701 国内债务付息 1.16 30702 国外债务付息 30103 奖金 30106 伙食补助费 181.59 30203 咨询费 0.21 30204 手续费 30205 水费 31001 房屋建筑物购建 1.82 31002 办公设备购置 30206 电费 5.98 31003 专用设备购置 5.27 30207 邮电费 30208 取暖费 5.20 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30209 物业管理费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 23.31 30211 差旅费 111.94 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 22.83 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 16.25 30224 被装购置费 4.85 30225 专用燃料费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30227 委托业务费 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 310 决算数 资本性支出 68.09 64.56 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.11 31010 安置补助 33.37 31011 地上附着物和青苗补偿 2.18 31012 拆迁补偿 4.09 31013 公务用车购置 7.33 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 1.15 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 3.54 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市自然资源局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 1.73 30240 30299 人员经费合计 792.26 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 39999 其他支出 43.00 税金及附加费用 其他商品和服务支出 59.12 公用经费合计 296.19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市自然资源局 合计 因公出国（ 境）费 1 2 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 8.00 4 5 6 8.00 合计 因公出国（ 境）费 7 8 7.33 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 11 12 7.33 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市自然资源局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 2,844.90 2,844.90 838.39 2,006.51 212 城乡社区支出 1,318.06 1,318.06 838.39 479.67 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,318.06 1,318.06 838.39 479.67 2120803 城市建设支出 3.00 3.00 3.00 2120806 土地出让业务支出 1,315.06 1,315.06 835.39 229 其他支出 1,526.84 1,526.84 1,526.84 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,526.84 1,526.84 1,526.84 2290401 其他政府性基金安排的支出 1,526.84 1,526.84 1,526.84 栏次 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 6 479.67 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市自然资源局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 7 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 4802.83 万元，与上年相比减少 529.29 万元， 下降 9.93%。主要是项目减少。 2021 年度支出总计 4802.83 万元，与上年相比减少 529.29 万元， 下降 9.93%。主要是项目减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 4775.04 万元，其中：财政拨款收入 4532.41 万元， 占 94.92%。其他收入 242.63 万元，占 5.08%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 4788.11 万元，其中：基本支出 1929.47 万元，占 - 8 - 40.30%。项目支出 2858.64 万元，占 59.70%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 4560.20 万元，与上年相比，增加 301.23 万元，上升 7.07%。主要是。 2021 年度财政拨款支出总计 4560.20 万元，与上年相比，增加 301.23 万元，上升 7.07%。主要是人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 1700.57 万元，占本年支出合计的 35.52%， 与上年相比，财政拨款支出减少 1122.20 万元，下降 39.76%。主要是 项目减少。 - 9 - （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 1700.57 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）163.87 万元， 占比 9.64%；社会保障和就业支出 （类） 15.55 万元，占比 0.91%；自然资源海洋气象等支出（类）1454.77 万 元，占比 85.55%；住房保障支出（类）66.38 万元，占比 3.90%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1573.95 万元，支出决算数 为 1700.57 万元，完成年初预算的 108.04%，其中： 1、一般公共服务支出（类）税收事务 （款） 其他税收事务支出 （项）。 年初预算为万元，支出决算为 163.87 万元，。 2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为万元，支出决算为 15.55 万元，。 3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运 行（项）。 年初预算为万元，支出决算为 842.65 万元，。 4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行 政管理事务（项）。 年初预算为万元，支出决算为 612.12 万元，。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为万元，支出决算为 66.38 万元，。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1088.45 万元，其中：人员经费 - 10 - 792.26 万元，占基本支出的 72.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、 抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公 用经费 296.19 万元，占基本支出的 27.21%，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 7.33 万元，完成预算的 91.63%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 7.33 万元，完成 预算的 91.63%，决算数小于预算数的主要原因是主动压缩开支，与上 年相比减少 0.13 万元，下降 1.74%，减少的主要原因是主动压缩开支。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 - 11 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 7.33 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 7.33 万元，全年共接待来访团组 50 个，来宾 441 人次，主要是自然资源业务洽谈。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2844.90 万元；年初结转 和结余 0.00 万元；支出 2844.90 万元，其中:基本支出 838.39 万元， 项目支出 2006.51 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。 年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）。 年初预算为 1315.06 万元，支出决算为 1315.06 万元，完成年初 预算的 100%。 3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 - 12 - 年初预算为 1526.84 万元，支出决算为 1526.84 万元，完成年初 预算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 1929.47 万元，年初预算数 1053.95 万元，比年初预算增加 875.52 万元，增加 83.07%，主要原因 是：人员增加。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 2.18 万元，用于自然资源相关会议， 人数 212 人，内容为业务例会；开支培训费 4.09 万元，用于自然资源 业务培训，人数 79 人，内容为自然资源业务培训；未举办节庆、晚会、 论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 - 13 - 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 14 - 第四部分 名词解释 - 15 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 - 16 - 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 10．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 11．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 12．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 13．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 14．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 15．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 16．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 17．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 - 17 - 使用的资金。 18．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。 19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。 20．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 21．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独 设置项级科目的其他项目支出 0 22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 23．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的 配套设施建 设和城市基础设施建设支出。 24．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的 开支。 25．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排 - 18 - 的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 - 19 - 第五部分 附件 - 20 -