广水市实验高级中学2021年度普通高中教育公用经费自评表.pdf

2021 年度普通高中公用经费项目自评结果 为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算纯净管理体系，切 实增强单位预算绩效管理意识、提高项目资金使用效益，根据《省教育厅 关于开展 2022 年绩效自评工作的通知》要求，我市教育局迅速成立 2021 年项目绩效自评工作专班，召开了绩效自评工作专题会议，现将 2021 年我 市公用经费管理绩效评价自评情况报告如下。 一、自评结论 （一）自评得分 根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方 面共 10 项指标进行了自评，得分 98 分。 （二）绩效目标完成情况 1.执行率情况。 2021 年我市高中教育公用经费年初预算资金 780 万元，共到位高中教 育公用经费 780 万元，执行 780 万元，执行率 100%。 2.完成的绩效目标。 2021 年，我市充分利用高中教育公用经费，坚持以服务教学为中心， 保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有 序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训， 有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全 市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。 — 1 — 3.未完成的绩效目标。 2021 年，我市各高中学校在公用经费的使用上做到了专款专用，无挪 用、无截留，充公发挥高中教育公用经费的作用，很好的完成了各项绩效 目标。 （三）存在的问题和原因 一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准 1000 元 /生•年编制公用经费预算。但在资金使用效率上，由于各学校习惯于年底同 相关单位进行结账，尽管我们一再要求高中教育公用经费在使用上要及时， 仍有少数学校没有在 12 月底前完成对高中教育公用经费的使用。 （四）下一步拟改进措施 加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款 专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们要求学校严格执行公用经 费开支的范围和标准规定，并组织公用经费支出检查，确保经费支出规范、 合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，确保支出票据规范、合法有 效。 二、佐证材料 （一）基本情况 我市现有公办高中教育阶段学校 6 所，即：广水市第一高级中学、广 水市第二高级中学、广水市第三高级中学、广水市第四高级中学、广水市 实验高级中学、广水市育才高级中学，其中广水市第三高级中学没有在校 学生。共有高中在校学生 7800 人，教师 738 人，其中：专任教师 678 人。 1、项目设立目的：为了更好地使用高中教育公用经费，通过高中教育 — 2 — 学校公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学 水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学 校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市教育水平不 断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。我市高中教育公用经费项目 年度绩效目标为：普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保 障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教 师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合 素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95% 以上。 2、2021 年高中教育公用经费项目实际执行 780 万元，其中：市本级资 金 780 万元。我市各项目学校在公用经费的使用上做到了专款专用，无挪 用、无截留，充公发挥高中教育公用经费的作用，要求学校严格执行公用 经费开支的范围和标准规定。 （二）部门自评工作开展情况 3 月 9 日，我们组织各项目负责人，参加省教育厅召开的 2022 年绩效 自评工作网络会议，根据会议要求，我们成立了工作专班，对 2021 年的高 中教育公用经费项目进行绩效评价。 （三）绩效目标完成情况分析 1、2021 年我市高中教育公用经费预算 780 万元，执行 780 万元，执行 率 100%。 2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 。 （1）产出指标完成情况：根据我们年初设定的五个产出指标的执行情 — 3 — 况来看，总体较好，在资金使用效率上，由于各学校习惯于年底同相关单 位进行结账，尽管我们一再要求高中教育公用经费在使用上要及时，仍有 少数学校没有在 12 月底前完成对高中教育公用经费的使用。 （2）效益指标完成情况：从年初设定的四个效益指标的完成情况来看， 我市 2021 年高中教育公用经费项目的效益指标完成情况良好。 （3）满意度指标完成情况：通过对高中教育学校走访、调查，我市年 初设定的满意度指标基本符合实际情况，师生满意度和学生满意度都达到 年初设定值。 （四）上年度部门自评结果应用情况 针对我市长期以来在使用高中教育公用经费中存在的问题以及我市 2020 年高中教育公用经费项目的自评结果，我市在项目资金的使用上将做 出进一步的要求，力求规范、及时使用公用经费。 （五）其他佐证材料 1、广水市 2021 年学生变动情况表 2、广水市 2021 年专任教师变动情况表 3、下达广水市 2021 年高中教育公用经费的通知 广水市教育局 2022 年 3 月 14 日 — 4 — 附件： 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表 填报日期：2022 年 6 月 2 日 项目名称 项目实施单位 广水市各普通高中 广水市教育局 项目负责人 吴小林 位 项目属性 1、常年性 2、延续性□ 标 3、一次性□ 4、新增性□ 中央 省、地 本级 其他 合计 执行数 执行 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） 率 来源 项目年度目 单位领导审签： 2021 年普通高中公用经费 项目主管单 项目资金 自评总分： 780 普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平 不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水 平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。 项目权重 评价内容 分值 自评分 项目决策 2 分 决策依据 2 2 复核分 评价标准及依据 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报 告计 2 分，没有不得分。 1、单位财务管理制度 1 分； 财务制度 3 3 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 组织机构 项目管理 13 分 2 2 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没 有不得分 1、运行监管记录 3 分； 运行监管 4 4 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有 不得分。 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 目标申报 4 4 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 — 5 — 项目年度目标 1： …… 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 评价标准 指标 （三级指标） 标值 成值 分 分 学生人数 7800 7800 15 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （15 分÷三级指标个数），四舍五入保留 标 15 分 整数。 资金拨付率 质量指 资金使用率 标 12 分 产出 指标 40 分 时效指 标6分 资金进度 普通高中公 成本指 用经费标准 标7分 项目 绩效 85 分 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （12 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 6 4 按月 按 月 拨 6 拨付 付 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1000 1000 元 元/生/ 7 /生/年 年 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 经济效 益0分 受益教师数 社会效 益 30 分 受益学校数 效益 学生毕业率 指标 35 分 生态效 益0分 可持续 影响 5 分 高中公用经费 影响力 教师、学生 服务 服务对 和家长综合 满意 满意度 象满意 度 度 10 分 10 分 合计 100% 100% 100% 100% 85 85 5所 911 10 人 5 所 10 100% 100% 10 911 人 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 1年 1年 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （5 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 5 ≥90% ≥90% 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数），四舍五入保留 整数。 83 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合 — 6 — 计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比） ； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区 间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三 个“年度目标” ，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： （80+60+75） ÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。 — 7 —