动监所2021年决算公开.pdf

2021 年度 三门峡市动物卫生监督所部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 三门峡市动物卫生监督所概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 三门峡市动物卫生监督所概况 一、部门职责 根据三编【2011】51 号文《三门峡市机构编制委员会关 于成立三门峡市动物卫生监督所的批复》规定，三门峡市动 物卫生监督所的主要职责是：负责动物卫生监督、畜产品质 量安全监管和兽医兽药及饲料的监督管理。 根据三编【2020】36 号文《中共三门峡市机构编制委员 会关于组建三门峡市农业综合行政执法支队相关机构编制 事项的通知》规定，组建市农业行政综合执法支队所需编制 从市动物卫生监督所划转 6 名，市动物卫生监督所不再挂市 畜牧兽医综合执法支队牌子，市动物卫生监督所主要职责 是：动物检疫。 二、单位构成 三门峡市动物卫生监督所为财政全供事业单位，编制 6 人，专技岗 8 名，在职职工 8 人，超编 2 人。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三门峡市动物卫生监督所 金额单位：元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 1,474,043.51 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -6- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 94,052.48 77,686.83 1,296,693.20 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,474,043.51 本年支出合计 结余分配 58,503.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 1,532,546.51 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64,114.00 1,532,546.51 1,532,546.51 收入决算表 公开 02 表 部门：三门峡市动物卫生监督所 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080505 210 21011 2101102 213 21301 2130104 2130106 2130108 221 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 住房保障支出 -8- 本年收入合计 财政拨款收入 1 1,474,043.51 94,052.48 94,052.48 94,052.48 77,686.83 77,686.83 77,686.83 1,238,190.20 1,238,190.20 1,179,816.70 40,000.00 18,373.50 64,114.00 2 1,474,043.51 94,052.48 94,052.48 94,052.48 77,686.83 77,686.83 77,686.83 1,238,190.20 1,238,190.20 1,179,816.70 40,000.00 18,373.50 64,114.00 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 3 4 5 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 其他收入 7 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 64,114.00 64,114.00 -9- 64,114.00 64,114.00 支出决算表 公开 03 表 部门：三门峡市动物卫生监督所 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080505 210 21011 2101102 213 21301 2130104 2130106 2130108 221 22102 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 住房保障支出 住房改革支出 - 10 - 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 1,532,546.51 94,052.48 94,052.48 2 1,474,173.01 94,052.48 94,052.48 3 58,373.50 94,052.48 94,052.48 77,686.83 77,686.83 77,686.83 1,296,693.20 1,296,693.20 1,179,816.70 57,600.00 59,276.50 64,114.00 64,114.00 77,686.83 77,686.83 77,686.83 1,238,319.70 1,238,319.70 1,179,816.70 17,600.00 40,903.00 64,114.00 64,114.00 58,373.50 58,373.50 40,000.00 18,373.50 上 缴 上 级 支 出 4 经 营 支 出 对附属单位 补助支出 5 6 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 64,114.00 - 11 - 64,114.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：三门峡市动物卫生监督所 收 项目 金额单位：元 入 支 行 次 栏次 金额 行 次 项目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 栏次 一、一般公共服务支 1,474,043.51 出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业 - 12 - 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 3 33 34 35 36 37 38 39 40 94,052.48 94,052.48 41 42 43 44 45 46 77,686.83 77,686.83 1,296,693.20 1,296,693.20 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 信息等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 二十二、灾害防治及 应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支 出 二十五、债务付息支 出 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 1,474,043.51 本年支出合计 年末财政拨款结转和 58,503.00 结余 58,503.00 - 13 - 47 48 49 50 51 64,114.00 64,114.00 1,532,546.51 1,532,546.51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 总计 30 62 31 63 32 1,532,546.51 总计 64 1,532,546.51 1,532,546.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市动物卫生监督所 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,532,546.51 1,474,173.01 208 社会保障和就业支出 94,052.48 94,052.48 20805 行政事业单位养老支出 94,052.48 94,052.48 94,052.48 94,052.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 77,686.83 77,686.83 21011 行政事业单位医疗 77,686.83 77,686.83 2101102 事业单位医疗 77,686.83 77,686.83 58,373.50 213 农林水支出 1,296,693.20 1,238,319.70 58,373.50 21301 农业农村 1,296,693.20 1,238,319.70 58,373.50 1,179,816.70 1,179,816.70 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 57,600.00 17,600.00 40,000.00 2130108 病虫害控制 59,276.50 40,903.00 18,373.50 221 住房保障支出 64,114.00 64,114.00 22102 住房改革支出 64,114.00 64,114.00 2210201 住房公积金 64,114.00 64,114.00 - 15 - 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三门峡 市动物卫生监 督所 金额单位：元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 商品和服 务支出 决算数 科目编 码 债务利息及费用 支出 工资福利支出 30101 基本工资 323,156.00 30201 办公费 20,534.00 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 255,749.20 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 498,610.00 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购 建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 94,052.48 30206 电费 3,498.00 31003 专用设备购置 机关事业单位基本养 老保险缴费 - 17 - 158,500.80 307 科目名称 301 30108 1,315,672.21 302 科目名称 决算数 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 4,500.00 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴 费 42,908.83 30208 取暖费 6,010.00 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴 费 34,778.00 30209 物业管 理费 6,120.00 31007 信息网络及软件 购置更新 30112 其他社会保障缴费 2,303.70 30211 差旅费 8,147.00 31008 物资储备 30113 住房公积金 64,114.00 30212 因公出国 （境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修 （护）费 50.00 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和 青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 2,188.80 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接 待费 200.00 31019 其他交通工具 购置 30303 退职（役）费 30218 专用材 料费 25,000.00 31021 文物和陈列品 购置 30304 抚恤金 30224 被装购 置费 31022 无形资产购置 - 18 - 30305 生活补助 30225 专用燃 料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业 务费 7,000.00 39906 30308 助学金 30228 工会经 费 5,570.00 39907 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 30309 奖励金 33,600.00 399 30229 福利费 17,271.00 39908 39999 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用 车运行维 护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交 通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 税金及 附加费用 30299 其他商 品和服务 支出 人员经费合计 31099 1,315,672.21 - 19 - 其他支出 赠与 其他支出 17,251.00 1,561.00 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 其他资本性支 出 158,500.80 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：三门峡 市动物卫生 金额单位： 监督所 元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出 国（境） 费 1 2 1,000.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接待 费 合计 3 4 5 6 7 1,000.00 200.0 0 因公出 国（境） 小计 费 8 9 公务用 车购置 费 公务用车运行费 公务接待 费 10 11 12 200.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：三门峡市动物卫生监督所 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转 和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 21 - 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 153.3 万元，支出总计 153.3 万元， 与 2020 年相比，收入总计减少 32 万元，减少 17.27%，支出 总计减少 32 万元，减少 17.27%。主要原因是机构改革编制 划转。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入总计 153.3 万元，其中：财政拨款收入 153.3 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 153.3 万元，其中：基本支出 147.4 万元，占 96.2%；项目支出 5.9 万元，占 3.8%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 153.3 万元，支出总计 153.3 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 32 万元，减少 17.27%，支出总计减少 32 万元，减少 17.27%。主要原因是 机构改革编制划转。 - 23 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 153.3 万元，占支 出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 32 万元，下降 17.27。主要原因是机构改革编制划转。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 153.3 万元，主要 用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.41 万元，占 6.14%；卫生健康支出 7.77 万元，占 5.08%； 农林水支出 129.67 万元，占 84.59%；住房保障支出 6.41 万 元，占 4.18%； （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.3 万元，支出决算为 153.3 万元，完成年初预算的 100%。其中 基本支出 147.4 万元，项目支出 5.9 万元。 其中： 1、社会保障和就业支出。年初预算为 9.41 万元，支出 决算为 9.41 万元，完成年初预算的 100%。 2、卫生健康支出医疗支出。年初预算为 7.77 元， 支 出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 100%。 3、农林水支出。年初预算为 129.67 万元，支出决算 129.67 万元，完成年初预算的 100%。其中 2130104 农业事业运行 费 年 初 预 算 费 是 117.98 万 元 ， 决 算 数 是 117.98 万 元 ； - 24 - 2130106 科技转化与推广服务年初预算费是 5.76 万元，决算 数是 5.76 万元；2130108 病虫害控制年初预算数是 5.93 万 元， 决算数是 5.93 万元；2130199 其他农业支出年初预算 数是 27.89 万元，决算数是 35.93 万元；其他支出决算数 1.86 万元。 4、住房保障支出。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.3 万元。 其中：人员经费 131.57 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出……；公用经费 15.85 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 - 25 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元， 支出决算为0.02万元，完成预算的20%。2021年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强内控 管理，注重厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 20%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。 2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。 3.公务接待费初预算为0.1万元，支出决算为0.02万元， 完成年初预算的20%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是严格贯彻中央“八项规定”精神，厉行节约，压缩接 待费用，严格按照公务接待标准执行，减少不必要的公务活 动，加强内部管理，完善相关制度。其中： 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 26 - 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、事业运行经费支出情况说明 2021 年度事业运行经费年初预算为 117.98 万元，支出决算 为 117.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算无差 异。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元， 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，无单价 50 万元以 上通用设备。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，三门峡市动物卫生监督所对 2021 度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 4 万元。 1、《三门峡动物卫生监督工作经费（含党建经费）》项目 绩效评价得分 99 分，等级良好。 本项目期初设置绩效目标 3 项，分别是： 1、产出指标：下乡组织检疫技术指导 2 次；采集完成“瘦 肉精”检测 2500 份，产出指标全部完成。 2、效益指标：年初设置指标是“瘦肉精”检测合格率达 90% 以上，年底完成指标是辖区内瘦肉精检测合格率达到 100%，项 - 27 - 目长期发挥作用，完成效益指标任务。 3、满意度指标：年初设置指标是培训人员满意度是 100%， 年底完成指标满意度是 95%。 （二）项目绩效自评结果。 2021 年我单位承担项目 1 个：自评分数 99 分，完成绩效目 标的项目 1 个。 - 28 - - 29 - 第四部分 名词解释 - 30 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算 资金。 二、行政收入：行政单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入。 三、上级补助收入：行政单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：行政单位取得附属独立核算单位根据 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：行政单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“行政收入” 、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的 各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指行政单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和行政发展 目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置 31 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的行政单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补 助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未 完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或 因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法 按原预算安排继续使用的资金。 32 - 33 -