广水市林业局2023年部门预算表.pdf

广水市2023年部门预算 （二 上） 编制单位： 广水市林业局本级 编制日期： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 附表4 表号 附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 附表4-5 附表4-6 附表4-7 附表4-8 附表4-9 附表4-10 附表4-11 附表4-12 附表4-13 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 政府采购预算表 政府购买服务预算表 资产配置预算表 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 十、社会保险基金 6,255.72 一、一般公共服务支出 0.00 二、国防支出 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、教育支出 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、社会保障和就业支出 0.00 八、卫生健康支出 10.00 九、节能环保支出 0.00 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、国有资本经营预算支出 廿一、灾害防治及应急管理支出 廿二、其他支出 廿三、债务还本支出 廿四、债务付息支出 廿五、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.28 109.15 804.21 0.00 6210.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.49 0.00 0.00 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转结余 收 入 总 6,265.72 本年支出合计 1,157.11 年终结转结余 7,422.83 支 出 总 7422.83 0.00 7422.83 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 计 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 部门 （单 部门（单位）名称 位）代 码 本年收入 合计 小计 政府性 一般公 基金预 共预算 算 上年结转结余 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 合计 7422.8281 6265.7206 6255.72 0 0 0 0 0 0 0 10 1157.108 1145.805 0 0 0 11.3027 广水市林业局 7422.8281 6265.7206 6255.72 0 0 0 0 0 0 0 10 1157.108 1145.805 0 0 0 11.3027 166001 广水市林业局本级 7422.8281 6265.7206 6255.72 0 0 0 0 0 0 0 10 1157.108 1145.805 0 0 0 11.3027 166 附表4-3 支出总表 部门/单位： 科目编码 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 21004 2100409 21011 2101101 2101103 211 21105 2110507 213 21302 2130201 2130202 2130205 2130207 2130209 2130211 2130212 2130234 21305 2130505 221 22102 2210201 224 22401 2240104 单位：万元 科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 天然林保护 停伐补助 农林水支出 林业和草原 行政运行 一般行政管理事务 森林资源培育 森林资源管理 森林生态效益补偿 动植物保护 湿地保护 林业草原防灾减灾 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 生产发展 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 灾害风险防治 合计 7422.83 201.28 191.99 30.23 144.91 16.85 7.30 7.30 2.00 2.00 109.15 3.65 3.65 105.50 91.47 14.02 804.21 804.21 804.21 6210.13 6203.29 663.18 53.76 3144.57 723.26 1157.57 24.30 100.00 336.65 6.83 6.83 96.49 96.49 96.49 1.57 1.57 1.57 基本支出 1066.46 201.28 191.99 30.23 144.91 16.85 7.30 7.30 2.00 2.00 105.50 0.00 0.00 105.50 91.47 14.02 0.00 0.00 0.00 663.18 663.18 663.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.49 96.49 96.49 0.00 0.00 0.00 项目支出 6356.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 804.21 804.21 804.21 5546.94 5540.11 0.00 53.76 3144.57 723.26 1157.57 24.30 100.00 336.65 6.83 6.83 0.00 0.00 0.00 1.57 1.57 1.57 事业单位经营 上缴上级支 对附属单位补 支出 出 助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 6255.72 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 6255.72 （一）一般公共服务支出 出 预算数 7401.53 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 1145.80 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 1145.80 （六）社会保障和就业支出 201.28 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 109.15 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 804.21 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 6188.82 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 96.49 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 1.57 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 7401.53 支 出 总 计 7401.53 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 7,401.53 1,053.15 982.37 70.78 6,348.37 201.28 201.28 200.82 0.47 0.00 行政事业单位养老支出 191.99 191.99 191.52 0.47 0.00 2080501 行政单位离退休 30.23 30.23 29.76 0.47 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.91 144.91 144.91 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 16.85 16.85 16.85 0.00 0.00 7.30 7.30 7.30 0.00 0.00 7.30 7.30 7.30 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 卫生健康支出 109.15 105.50 105.50 0.00 3.65 公共卫生 3.65 0.00 0.00 0.00 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 3.65 行政事业单位医疗 105.50 105.50 105.50 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 91.47 91.47 91.47 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.02 14.02 14.02 0.00 0.00 节能环保支出 804.21 0.00 0.00 0.00 804.21 天然林保护 804.21 0.00 0.00 0.00 804.21 停伐补助 804.21 0.00 0.00 0.00 804.21 6,188.82 649.88 579.57 70.32 5,538.94 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 21004 2100409 21011 211 21105 2110507 213 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 重大公共卫生服务 农林水支出 21302 林业和草原 6,181.99 649.88 579.57 70.32 5,532.11 2130201 行政运行 649.88 649.88 579.57 70.32 0.00 2130202 一般行政管理事务 45.76 0.00 0.00 0.00 45.76 2130205 森林资源培育 3,144.57 0.00 0.00 0.00 3,144.57 2130207 森林资源管理 723.26 0.00 0.00 0.00 723.26 2130209 森林生态效益补偿 1,157.57 0.00 0.00 0.00 1,157.57 2130211 动植物保护 24.30 0.00 0.00 0.00 24.30 2130212 湿地保护 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 2130234 林业草原防灾减灾 336.65 0.00 0.00 0.00 336.65 21305 2130505 221 22102 2210201 224 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 6.83 0.00 0.00 0.00 6.83 生产发展 6.83 0.00 0.00 0.00 6.83 住房保障支出 96.49 96.49 96.49 0.00 0.00 住房改革支出 96.49 96.49 96.49 0.00 0.00 住房公积金 96.49 96.49 96.49 0.00 0.00 1.57 0.00 0.00 0.00 1.57 1.57 0.00 0.00 0.00 1.57 1.57 0.00 0.00 0.00 1.57 灾害防治及应急管理支出 22401 2240104 应急管理事务 灾害风险防治 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,053.15 982.37 70.78 工资福利支出 945.32 945.32 0.00 30101 基本工资 182.45 182.45 0.00 30102 津贴补贴 65.69 65.69 0.00 30103 奖金 92.27 92.27 0.00 30106 伙食补助费 7.00 7.00 0.00 30107 绩效工资 15.75 15.75 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 144.91 144.91 0.00 30109 职业年金缴费 16.85 16.85 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 82.36 82.36 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 14.02 14.02 0.00 30112 其他社会保障缴费 11.11 11.11 0.00 30113 住房公积金 96.49 96.49 0.00 30199 其他工资福利支出 216.40 216.40 0.00 301 302 70.78 0.00 70.78 30201 办公费 9.00 0.00 9.00 30202 印刷费 1.00 0.00 1.00 30203 咨询费 1.00 0.00 1.00 30204 手续费 0.10 0.00 0.10 30205 水费 1.00 0.00 1.00 30206 电费 2.00 0.00 2.00 30207 邮电费 1.00 0.00 1.00 30211 差旅费 4.00 0.00 4.00 30213 维修（护）费 1.00 0.00 1.00 30215 会议费 1.00 0.00 1.00 30216 培训费 1.00 0.00 1.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 0.50 0.00 0.50 30227 委托业务费 14.90 0.00 14.90 30228 工会经费 15.00 0.00 15.00 30231 公务用车运行维护费 1.00 0.00 1.00 30239 其他交通费用 16.82 0.00 16.82 30299 其他商品和服务支出 0.47 0.00 0.47 37.06 37.06 0.00 29.76 29.76 0.00 303 30302 30305 310 31002 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 7.30 7.30 0.00 资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 31.30 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 25.30 0.00 25.30 公务接待费 6.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 项目编码 166 单位：万元 项目名称 项目单位 广水市林业局 166001 广水市林业局本级 1101 基本工资 42138122166R000000100 1102 42138122166R000000101 1103 42138122166R000000102 1104 42138122166R000000103 1105 广水市林业局本级_基本工资 规范津补贴 广水市林业局本级_规范津补贴 广水市林业局本级_岗位(特岗)津贴 广水市林业局本级_保留津贴 在职人员物业补贴 1108 42138122166R000000107 1111 42138122166R000000109 广水市林业局本级 通讯补贴 1106 42138122166R000000106 广水市林业局本级 保留津贴 广水市林业局本级_通讯补贴 1107 广水市林业局本级 岗位(特岗)津贴 42138122166R000000104 42138122166R000000105 广水市林业局本级 广水市林业局本级_在职人员物业补贴 广水市林业局本级 广水市林业局本级 在职人员住房补贴 广水市林业局本级_在职人员住房补贴 广水市林业局本级 交通补贴 广水市林业局本级_交通补贴 广水市林业局本级 绩效工资 广水市林业局本级_绩效工资 广水市林业局本级 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 国有资 一般公共预 政府性基 本经营 算 金预算 预算 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 财政专户管理 资金 单位资金 7,422.83 6,255.72 0.00 0.00 1,145.80 0.00 0.00 0.00 21.30 7,422.83 6,255.72 0.00 0.00 1,145.80 0.00 0.00 0.00 21.30 7,422.83 6,255.72 0.00 0.00 1,145.80 0.00 0.00 0.00 21.30 193.75 182.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 193.75 182.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 38.12 38.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.12 38.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.21 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.21 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.75 15.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.75 15.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1112 一次性奖金 42138122166R000000110 广水市林业局本级_一次性奖金 1114 基本养老保险缴费 42138122166R000000112 1115 广水市林业局本级_基本养老保险缴费 广水市林业局本级_职业年金 1116 基本医疗保险缴费 1117 42138122166R000000114 1121 42138122166R000000132 1123 广水市林业局本级_基本医疗保险缴费 广水市林业局本级_公务员医疗补助 广水市林业局本级_其他社会保障缴费 退休人员医疗保险 1133 42138122166R000000135 1135 42138123166R000000100 1136 42138123166R000000101 1137 广水市林业局本级 广水市林业局本级 住房公积金 1125 42138122166R000000148 广水市林业局本级 其他社会保障缴费 广水市林业局本级_住房公积金 1126 广水市林业局本级 公务员医疗补助 42138122166R000000115 42138122166R000000116 广水市林业局本级 职业年金 42138122166R000000131 42138122166R000000113 广水市林业局本级 广水市林业局本级_退休人员医疗保险 广水市林业局本级 广水市林业局本级 乡镇工作补贴 广水市林业局本级_乡镇工作补贴 广水市林业局本级 伙食补助费 广水市林业局本级_伙食补助费 广水市林业局本级 基础绩效奖 基础绩效奖 广水市林业局本级 年度考核奖 年度考核奖 广水市林业局本级 事业单位单列核定绩效 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.91 144.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.91 144.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 82.36 82.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.36 82.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.02 14.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.02 14.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.49 96.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.49 96.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 53.09 53.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.09 53.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166R000000102 事业单位单列核定绩效 广水市林业局本级 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1138 警衔津贴 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166R000000103 1199 42138122166R000000117 1210 警衔津贴 广水市林业局本级 其他工资福利支出 广水市林业局本级_其他工资福利支出 广水市林业局本级 遗属困难补助 42138122166R000000137 广水市林业局本级_遗属困难补助 1233 退休人员统筹待遇补贴 广水市林业局本级 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.32 215.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.32 215.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.76 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166R000000106 退休人员统筹待遇补贴 广水市林业局本级 29.76 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101 在职人员公用 54.50 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.50 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.82 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.82 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,356.37 5,219.42 0.00 0.00 1,128.95 0.00 0.00 0.00 8.00 42138122166Y000000100 2102 42138122166Y000000105 2104 42138122166Y000000101 广水市林业局本级_在职人员公用 离退休人员公用 广水市林业局本级_离退休人员公用 广水市林业局本级_公务交通补贴 本级支出项目 42138122166T000000132 广水市外来入侵物种普查 42138123166T000000100 广水市林业局本级 公务交通补贴 31 42138122166T000000134 广水市林业局本级 广水市林业局本级 广水市林业局本级 18.75 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 创建省级森林城市 广水市林业局本级 123.26 120.00 0.00 0.00 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1,580.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广水市省级国土绿化和生态修复试点示范项目 广水市林业局本级 广水市林业局本级 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166T000000103 林业防灾减灾 广水市林业局本级 153.67 151.85 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166T000000104 林业生态修复工程 广水市林业局本级 1,745.98 1,212.60 0.00 0.00 533.38 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166T000000105 森林资源保护 广水市林业局本级 560.24 491.00 0.00 0.00 69.24 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166T000000106 固定资产管理 广水市林业局本级 14.92 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166T000000111 争先创优创建 广水市林业局本级 17.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 42138123166T000000112 乡村振兴 广水市林业局本级 6.83 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166T000000113 应急突发处理事件 广水市林业局本级 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166T000000114 森林植被恢复费 广水市林业局本级 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166T000000115 森林植被恢复费(省级) 广水市林业局本级 975.67 971.00 0.00 0.00 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123166T000000101 天然商品林停伐补助 42138123166T000000116 42138123166T000000119 广水市林业局本级 496.00 0.00 0.00 0.00 496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 林长制工作建设 广水市林业局本级 21.84 20.00 0.00 0.00 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 林业生态文明建设第三批 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 1 2 3 4 5 11 166 部门支出经济 资金来源 分类 6 7 资金性质 采购数量 单价 （元） 计量单 位 8 9 10 11 采购金额合计 （元） 12 合计 3628500.00 自然资源与生态环境股 3628500.00 广水市林业局 3628500.00 166001 广水市林业局本级 固定资产管理 [A02061804]空调机 [2130202]一般行政管理事务 [31002]办公设备购置 年初安排 3 4000 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 12000.00 166001 广水市林业局本级 固定资产管理 [A02010105]台式计算机 [2130202]一般行政管理事务 [31002]办公设备购置 年初安排 20 6000 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 120000.00 166001 广水市林业局本级 固定资产管理 [A05010201]办公桌 [2130202]一般行政管理事务 [31002]办公设备购置 年初安排 5 2000 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 10000.00 166001 广水市林业局本级 固定资产管理 [A02020400]多功能一体机 [2130202]一般行政管理事务 [31002]办公设备购置 年初安排 3 2400 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 7200.00 166001 森林植被恢复费(省级) 广水市林业局本级 [C09020400]林业有害生物防治服务 [2130205]森林资源培育 [30227]委托业务费 上级结算 经费拨款补助 1 2000000 2000000.00 166001 森林植被恢复费(省级) 广水市林业局本级 [C09020100]造林服务 [2130205]森林资源培育 [30227]委托业务费 上级结算 经费拨款补助 1 400000 400000.00 166001 广水市林业局本级 创建省级森林城市 [A02010109]平板式计算机 [2130207]森林资源管理 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 5 5500 27500.00 166001 广水市林业局本级 创建省级森林城市 [A02071300]卫星定位导航设备 [2130207]森林资源管理 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 2 11000 22000.00 166001 广水市林业局本级 创建省级森林城市 [A02020400]多功能一体机 [2130207]森林资源管理 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 2 2400 4800.00 166001 广水市林业局本级 森林植被恢复费 [A02010109]平板式计算机 [2130207]森林资源管理 [31002]办公设备购置 年初安排 专项收入拨款 5 5000 25000.00 166001 广水市林业局本级 林业防灾减灾 [C09020400]林业有害生物防治服务 [2130234]林业草原防灾减灾 [30227]委托业务费 年初安排 经费拨款补助 1 1000000 1000000.00 其中面向 其中面向 中小企业 小微企业 （元） （元） 13 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代 码 1 166001 166001 166001 166001 166001 单位名称 是否 单位类 包含 型 政府 采购 项目 政府购买服务内容 2 3 4 5 6 广水市林业局本级 行政单位 是 森林植被恢复费(省级) 购买第三方服务森林资源调查监测费用 广水市林业局本级 行政单位 是 森林植被恢复费(省级) 松材线虫病疫木除治清理 广水市林业局本级 行政单位 是 森林植被恢复费(省级) 项目检查验收费用 广水市林业局本级 行政单位 是 森林植被恢复费(省级) 购买第三方服务用于林业调查规划设计 广水市林业局本级 行政单位 是 林业防灾减灾 松材线虫病疫木除治 购买数 购买金额 量 7 资金来 源 资金性质 8 9 10 1 200000 上级结算 经费拨款补助 1 2000000 上级结算 经费拨款补助 1 100000 上级结算 经费拨款补助 1 100000 上级结算 经费拨款补助 1 1000000 年初安排 经费拨款补助 支出功能分 部门支出经济 类科目 分类 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 三级目录 12 13 15 [2130205]森林资源培育 [30227]委托业务费 基本公共服务 [2130205]森林资源培育 [30227]委托业务费 基本公共服务 [2130205]森林资源培育 [30227]委托业务费 基本公共服务 [2130205]森林资源培育 [30227]委托业务费 基本公共服务 [2130234]林业草原防灾减灾 [30227]委托业务费 社会管理性服务 14 生态保护 生态保护 生态保护 生态保护 防灾救灾 11 生态修复与耕地保护 生态修复与耕地保护 生态修复与耕地保护 生态修复与耕地保护 林业灾害防治 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位 代码 单位名称 1 2 项目 3 支出功能分 类科目 资产分类 4 5 资产 资产 单价 资产 资产数 编制 申请 （元 名称 量 数 数量 ） 6 7 8 9 10 总金额 （元） 资产大 类 11 12 财政审核数 单价 （元） 13 数量 14 部门支出 资金 经济分类 来源 15 16 资金性质 17 金额 （元） 18 合计 228500 228500 自然资源与生态环境股 228500 228500 166 广水市林业局 228500 228500 166001 广水市林业局本级 森林植被恢复费 [2130207]森林资源管理 [2010106]掌上电脑 平板电脑 5 5 5 5000 25000 [201]通用设备 5000 5 [31002]办公设备购置 年初安排 专项收入拨款 25000 166001 广水市林业局本级 固定资产管理 [2130202]一般行政管理事务 [2020300]多功能一体机 打印机 3 3 3 2400 7200 [201]通用设备 2400 3 [31002]办公设备购置 年初安排 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 7200 166001 广水市林业局本级 固定资产管理 [2130202]一般行政管理事务 [6010200]台、桌类 办公桌椅 5 5 5 2000 10000 [201]通用设备 2000 5 [31002]办公设备购置 年初安排 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 10000 166001 广水市林业局本级 固定资产管理 [2130202]一般行政管理事务 [2201002]空气调节电器 空调 3 3 3 4000 12000 [201]通用设备 4000 3 [31002]办公设备购置 年初安排 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 12000 166001 广水市林业局本级 创建省级森林城市 [2130207]森林资源管理 [2020300]多功能一体机 打印机 2 2 2 2400 4800 [201]通用设备 2400 2 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 4800 166001 广水市林业局本级 创建省级森林城市 [2130207]森林资源管理 GPS 2 2 2 11000 22000 [201]通用设备 11000 2 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 22000 166001 广水市林业局本级 创建省级森林城市 [2130207]森林资源管理 [2010106]掌上电脑 平板电脑 5 5 5 5500 27500 [201]通用设备 5500 5 [31002]办公设备购置 年初安排 经费拨款补助 27500 166001 广水市林业局本级 固定资产管理 [2130202]一般行政管理事务 [2010104]台式机 电脑 20 20 20 6000 120000 [201]通用设备 6000 20 [31002]办公设备购置 年初安排 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 120000 11 [2301200]卫星定位导航GPS设备 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 其中缴入专户 收入分类 非税 单位编 单位名 2022预计 科目(非 计划 2020决算 2021决算 2022预 2023预 2025预 2020决 2021 计执行 结转 2024预计 码 称 计(万 计(万 算(万 决算 税) 收入 (万元) (万元) 数(万 2023(万 (万元) 元) 166 广水市林业局 1000 元) 元) 元) 元) 1680 2022预 2022预 2023预 计执行 计结转 2024预计 计(万 数(万 2023(万 (万元) (万元) 元) 元) 元) 835 900 1000 1000 2025预计 (万元) 1000