2022年广东省理工职业技术学校部门预算.pdf

2022 年 广东省理工职业技术学校 部门预算 目 录 第一部分 广东省理工职业技术学校 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、单位 预算基本支出预算表 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省理工职业技术学校 概况 一、主要职责 广东省理工职业技术学校是直属广东省教育厅的公办 全日制理工类国家级重点中等职业技术学校。学校创办于 1978 年，前身是“广东省建材工业学校”，原归属广东省建 筑材料工业局。2002 年 8 月，经广东省人民政府批准，学校 划归广东省教育厅。2005 年 12 月，学校更名为广东省理工 职业技术学校。 学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家教育方针，遵 循职业教育发展规律，围绕“立德树人，精技尚能”的教育 根本任务，以办人民满意的教育为宗旨。坚持“立足职教， 服务社会，服务学生，特色发展”的办学定位，致力于培养 高素质技术技能人才和为高等院校输送合格人才。 二、部门机构设置 学校设置综合办公室（主要负责干部人事、党务、劳资、文秘、 档案及财务工作）；教务科（主要负责教学管理，技能培训工作）； 学生科（主要负责学生管理，安全保卫工作）；招生与就业办公室（主 要负责招生及就业指导工作）；实践与就业指导科（主要负责学生社 会实践与就业工作）；总务科（主要负责学校的后勤事务）；工会（职 工权益）。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 6622.13 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 6177.74 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 444.39 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 6622.13 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 6622.13 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 6622.13 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 6622.13 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20503 职业教育 2050302 208 20805 2080502 注： 无 中等职业教育 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 6622.13 6622.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6177.74 6177.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6177.74 6177.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6177.74 6177.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.39 444.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.39 444.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.39 444.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20503 2050302 208 项目支出 科目名称 合计 205 基本支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 6622.13 5250.01 1372.12 0.00 0.00 0.00 0.00 6177.74 4805.62 1372.12 0.00 0.00 0.00 0.00 6177.74 4805.62 1372.12 0.00 0.00 0.00 0.00 中等职业教育 6177.74 4805.62 1372.12 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 444.39 444.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 职业教育 20805 行政事业单位养老支出 444.39 444.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 444.39 444.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 6622.13 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 6177.74 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 444.39 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 6622.13 目 注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。 6622.13 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 6622.13 0.00 6622.13 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东省理工职业技术学校 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 6622.13 5250.01 1372.12 6177.74 4805.62 1372.12 6177.74 4805.62 1372.12 6177.74 4805.62 1372.12 444.39 444.39 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 444.39 444.39 0.00 [2080502]事业单位离退休 444.39 444.39 0.00 [205]教育支出 [20503]职业教育 [2050302]中等职业教育 [208]社会保障和就业支出 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省理工职业技术学校 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 5250.01 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 3859.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 500.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 1100.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 979.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 220.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 110.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 110.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 440.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 400.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 765.30 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 15.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 27.50 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 14.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省理工职业技术学校 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 25.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 50.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 20.50 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 60.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 13.80 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 150.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 75.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 3.50 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 40.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 6.00 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 57.50 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 10.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 95.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省理工职业技术学校 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 10.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 2.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 90.00 [509]对个人和家庭的补助 481.39 [303]对个人和家庭的补助 [30302]退休费 [50905]离退休费 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 2.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭补助 10.00 [310]资本性支出 469.39 [506]对事业单位资本性补助 144.32 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 10.00 [31003]专用设备购置 [50601]资本性支出（一） 52.32 [31007]信息网络及软件购置更新 [50601]资本性支出（一） 56.00 [31099]其他资本性支出 [50601]资本性支出（一） 26.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 10.00 10.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东省理工职业技术学校 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1372.12 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 300.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 300.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 150.00 [50502]商品和服务支出 150.00 [506]对事业单位资本性补助 857.26 [31003]专用设备购置 [50601]资本性支出（一） 302.26 [31006]大型修缮 [50601]资本性支出（一） 555.00 [30213]维修（护）费 [310]资本性支出 [303]对个人和家庭的补助 [30308]助学金 注： 无 [509]对个人和家庭的补助 [50902]助学金 64.86 64.86 表 11 单位 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广东省理工职业技术学校 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 5250.01 5250.01 5250.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5250.01 5250.01 5250.01 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 3859.00 3859.00 3859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 765.30 765.30 765.30 0.00 0.00 0.00 0.00 481.39 481.39 481.39 0.00 0.00 0.00 0.00 144.32 144.32 144.32 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省理工职业技 术学校 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 注： 无 表 12 单位 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广东省理工职业 技术学校 中专技校修 缮费 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1372.12 1372.12 1372.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1372.12 1372.12 1372.12 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 1、激励中等职业学校学生勤奋学 2022 年中职 学生资助资金（免 习、努力进取，提高学生思想道德 1052.26 1052.26 1052.26 0.00 0.00 0.00 0.00 学费省级资金） 素质和专业技能水平； 2、满足家庭经济困难学生基本学 习生活需要。 2022 年中职 学生资助资金（助 62.70 62.70 62.70 0.00 0.00 0.00 0.00 205.00 205.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学金省级资金） 2022 年现代 职业教育提升计 划专项资金-中职 表 12 单位 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东省理工职业技术学校 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 学校改善办学条 件奖补资金-中央 2022 年中职 学生资助资金（国 家奖学金资金） 注： 无 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 6,622.13 万元，比上年增加 145.57 万元，增长 2.2 %，主要原因是财政拨款收入受学生人数变动等 原因增加 ；支出预算 6,622.13 万元，比上年增加 145.57 万元， 增长 2.2 %，主要原因是一般公共预算基本支出受学生人数变动 等原因增加 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车 运行维护费 10 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 6 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 1184.26 万元，其中：货物类采 购预算 474.26 万元，工程类采购预算 605 万元，服务类采购预 算 105 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3338.35 万 元，分布构成情况为：房屋 24673.19 平方米，车辆 3 辆，单价 在 100 万元以上的设备 1 台等。 本年度拟购置固定资产 500 万元， 主要是电脑、空调、网络设备、实训室建设 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 2022 年中职学生资助资金（免学费省级资 金） 预算数 1052.26 万元 绩效目标 1.中等职业教育各项国家资 助按规定得到落实； 2.促进中等职业教育大力发 展，增强职业教育的吸引力， 促进教育公平和劳动者素质 提高 3.推进中等职业教育的健康 发展，鼓励学生就读涉农专 业，资助家庭经济困难学生完 成学业，满足基本学习生活需 要。 4、激励中等职业学校学生勤 奋学习、努力进取，提高学生 思想道德素质和专业技能水 平； 5、满足家庭经济困难学生基 本学习生活需要。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。