息烽县工业和信息化局2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf

息烽县工业和信息化局2022年部门收支总表单位：万元收项目一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入入支预算数 582.01 支出性质分类一、基本支出二、项目支出三、上级补助收入三、上缴上级支出四、事业收入四、事业单位经营支出五、经营收入五、对附属单位补助支出六、附属单位上缴收入六、其他支出出预算数 542.51 39.50 七、其他收入 582.01 本年收入合计用事业基金弥补收支差额上年结转 582.01 本年支出合计结转下年必填收入总计 582.01 支出总计 582.01 息烽县工业和信息化局2022年部门收入总表单位：万元项目支出功能分类科目编码类款项科目名称收入总计上年结转小计一般公共预算拨款收 431.02 206 01 01 行政运行 431.02 0.00 431.02 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.11 0.00 37.11 37.11 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18.56 0.00 18.56 18.56 210 11 02 事业单位医疗 21.30 0.00 21.30 21.30 221 02 01 住房公积金 54.52 0.00 54.52 54.52 206 99 99 其他科学技术支出 19.50 0.00 19.50 19.50 合计 582.01 0.00 582.01 582.01 政府性基金预算拨款 0.00 本年收入上级补事业收助收入入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县工业和信息化局2022年部门支出总表单位：万元项目支出功能分类科目编码本年支出小计基本支出项目支出 431.02 431.02 411.02 20.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.11 37.11 37.11 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18.56 18.56 18.56 11 02 事业单位医疗 21.30 21.30 21.30 221 02 01 住房公积金 54.52 54.52 54.52 206 99 99 其他科学技术支出 19.50 19.50 科目名称类款项 206 01 01 行政运行 208 05 05 208 05 210 合计支出总计 582.01 582.01 上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 结转下年 19.50 542.51 39.50 0.00 息烽县工业和信息化局2022年财政拨款收支总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入本年收入合计上年结转收入总计预算数 582.01 项目一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出 582.01 本年支出合计 0.00 结转下年 582.01 支出总计支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.52 0.00 55.67 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582.01 582.01 一般公共预算政府性基金预算 450.52 55.67 21.3 54.52 582.01 0.00 582.01 0.00 备注息烽县工业和信息化局2022年一般公共预算支出表单位：万元类科目编码款项 1 206 01 2 208 3 序号科目名称合计基本支出项目支出 01 行政运行 431.02 411.02 20.00 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.11 37.11 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18.56 18.56 4 210 11 02 事业单位医疗 21.30 21.30 5 221 02 01 住房公积金 54.52 54.52 6 206 99 99 其他科学技术支出 19.50 合计 582.01 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 19.50 542.51 39.50 息烽县工业和信息化局2022年一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）单位：万元序号类 301 302 303 款 01 02 03 07 08 09 10 12 13 99 01 02 06 11 39 17 31 99 04 05 09 02 经济分类科目科目名称合计基本支出人员运转类经费支出特定目标类支出工资福利支出 132.76 97.43 3.49 69.19 37.11 18.56 20.3 1.01 54.52 9.61 基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费电费差旅费其他交通费用公务接待费公务用车运行维护费其他商品和服务支出对个人和家庭的补助抚恤金生活补助奖励金退休费合计 4 3 3 2 8.64 2 2 3.5 20 19.5 1.34 1.34 0.09 67.62 0.00 542.51 39.50 息烽县工业和信息化局2022年一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）单位：万元序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 类 501 502 509 经济分类科目款科目名称 01 02 03 99 01 06 08 99 01 05 机关工资福利支出工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出机关商品和服务支出办公经费公务接待费公务用车运行维护费其他商品和服务支出对个人和家庭的补助社会福利和救助离退休费合计合计基本支出人员运转类经费支出特定目标类支出 302.87 76.97 54.52 9.62 20.64 2 2 3.5 20 19.5 2.77 67.62 0.00 542.51 39.50 息烽县工业和信息化局2022年一般公共预算“三公”经费支出表项目 2021年“三公 2021年“三公 2022年“三公经费 2022年“三公经费”占经费”一般公经费”一般公与上年预算数相比增减与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数本部门一般公共预算支共预算数（万共执行数（万变化比率（%）化原因（万元）出的比重（%）元）元）一、因公出国（境）费二、公务接待费三、公务用车购置及运行维护费 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费合计 5.00 0 0 0 0.00% 0.00% 1.5 1.5 2.00 33.33% 0.34% 因新型工业化发展，招商工作增加接待费用 3.5 3.5 2.00 -42.86% 3.5 3.5 2.00 -42.86% 0.34% 0 0 0 0.00% 0.00% 4.00 -20.00% 0.69% 5.00 备注 0.34% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。息烽县工业和信息化局2022年政府性基金预算支出表单位：万元类项目支出功能分类科目编码款本年政府性基金预算支出项科目名称本年支出合计无相关预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 合计基本支出项目支出 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标批复表部门名称部门（单位）总体资金情况(万元)：息烽县工业和信息化局填报日期：2022年1月17日资金总额： 582 基本支出 542.5 项目支出 39.5 其他 0 部门职能概述承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展计划，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；承担全县工业企业煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求侧管理工作；参与铁路运输和交通综合运输协调；负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务。部门绩效目标贯彻实施国家及省、市工业、科技、大数据等相关的法律、法规、规章和方针政策。根据全县经济社会总体规划和战略目标，1.培育工业企业上规4家；2.完成工业投资27 亿元；3.完成新签约项目金额18亿元;4.完成高新技术企业认定5家；5.新增入孵企业2 家；6.500万口径软件和信息技术服务业收入0.15亿元；7.带动20户实体经济企业与大数据深度融合；8.建设5G基站270座。部门绩效分目标部门绩效目标阶段性计划一级指标目标1：培育工业企业上规4家；目标2：完成工业投资27亿元；目标3：完成新签约项目金额18亿元目标4：完成高新技术企业认定3家；目标5：新增入孵企业2家；目标6：500万口径软件和信息技术服务业收入0.15亿元；目标7：带动20户实体经济企业与大数据深度融合；目标8：建设5G基站270座。（ 1 ）月至（ 12 ）：培育工业企业上规4家；（ 1 ）月至（ 12 ）：完成工业投资27亿元；（ 1 ）月至（ 12 ）：完成新签约项目金额18亿元（ 1 ）月至（ 12 ）：完成高新技术企业认定3家；（ 1 ）月至（ 12 ）：新增入孵企业2家；（ 1 ）月至（ 12 ）：500万口径软件和信息技术服务业收入0.15亿元；（ 1 ）月至（ 12 ）：带动20户实体经济企业与大数据深度融合；）月至（ 12 ）：建设5G基站270座。二级指标数量产出质量绩效指标效益三级指标指标值培育工业企业上规 ≧4家完成高新技术企业认定 ≧2家新增入孵企业 2家引进大数据优强企业 1家规上企业累计 50家建设5G基站 270个各项指标达标率 ≥90% 5G基站验收通过率 100% 时效工作完成时间经济效益完成工业投资完成新签约项目金额 500万口径软件和信息技术服务业收入 2022年12月月底前 27亿元 18亿元 0.15亿元（ 1 说明数量指标和经济效益指标效益提高地方财政税收有效促进地方劳动力就业有效帮助企业实现转型升级有效可持续影响指标企业跟踪服务机制建立健全服务对象满意度部门内部职工满意度 ≥95% 企业满意度 ≥90% 社会效益生态效益满意度其他说明的问题无项目支出绩效目标表批复表项目名称 2022年部门综合绩效考核主管部门及代码息烽县工业和信息化局（901011206001）资金来源息烽县工业和信息化局年度资金情况资金总额（万元） 19.5 财政资金 19.5 其中：本级安排 19.5 其他资金年度绩效目标实施单位 0 总目标目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。分目标完成2021年部门综合绩效考核工作。阶段性目标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作。一级指标二级指标三级指标指标值数量指标部门综合考核工作完成率 100% 质量指标考核次级 ≥80分时效指标考核时间 2022年3月31 日前规范部门履职有效产出指标成本指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效益生态效益指标可持续影响指标满意度服务对象满意度说明项目支出绩效目标表批复表项目名称煤矿中心人员经费主管部门及代码息烽县工业和信息化局（901011206001）资金来源实施单位年度资金情况资金总额（万元） 20 财政资金 20 其中：本级安排 20 其他资金年度绩效目标息烽县工业和信息化局 20 总目标目标概述：发放煤矿预警监控中心2021年临聘人员工资，做好中心预警监控工作分目标目标1：发放煤矿预警监控中心2021年临聘人员工资，做好中心预警监控工作阶段性目标 2022年2月之前：完成2021年临聘人员工资预算及发放，我好中心煤矿预警工作一级指标二级指标三级指标指标值临聘人员数量 4人业务工作完成率 100% 质量指标工资保险足额准确发放 100% 时效指标发放时间每月26日之前工资发放标准 2100元/人/月保险费标准 1691.97元/人/月保障机构正常运行有效可持续影响指标确保部门履职效能长期服务对象满意度指标主管部门满意度 ≥90% 数量指标产出指标绩效指标成本指标经济效益指标效益指标满意度指标社会效益指标生态效益指标说明