2020年怀集县统计局部门决算公开.pdf

2020 年怀集县统计局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县统计局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县统计局 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 怀集县统计局 2020 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效评价自评报告 2 第一部分 怀集县统计局 概况 （一） 部门主要职责 本部门的主要职责：一是贯彻执行国家有关统计工作的方 针、政策、法律、法规，检查监督统计法律、法规执行情况；拟 订统计工作规章、规划和统计调查计划、统计调查方法改革方案， 并组织实施；二是组织实施国民经济核算体系和统计指标体系， 执行国家统计标准和基本统计报表制度，拟订地方统计报表制度 和统计标准，审批县直各部门调查对象超出本部门管辖系统的统 计调查项目、方案；三是会同有关部门组织重大县情县力普查， 组织、协调城市、农村经济各项典型调查和抽样调查；四是调查、 搜集、整理、提供全县性基本统计资料，对国民经济、社会发展 和科技进步的基本情况进行统计分析、预测和监督、定期向社会 公众发布国民经济和社会发展情况的统计公报；向县委、县政府 及有关部门提供统计信息和咨询建议；五是组织、指导统计干部 教育和业务培训工作；六是建立健全县统计信息自动化系统和统 计数据库体系；指导各部门的统计数据库网络的建设；七是承办 县人民政府和上级统计部门交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 （1）本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独 编制本部门决算。（2）机构设置：本部门内设 5 个股（室）, 分别为工交贸易和能源统计股、社会基建统计股和农村经济统计 股三个股、一个办公室和普查中心。（3）人员情况：本部门总 编制（含事业）数 15 人，其中：行政编制 8 人，工勤人员 1 人, 普查中心事业编制 6 人。现有工作人员 12 人，其中：行政编制 人员 7 人，普查中心事业编制人员 4 人， 工勤人员 1 人。 3 第二部分 怀集县统计局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县统计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 686.68 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 659.15 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.62 八、社会保障和就业支出 38 22.59 9 九、卫生健康支出 39 4.94 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县统计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县统计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 687.30 本年支出合计 57 686.68 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.60 年末结转和结余 59 1.22 总计 30 687.90 总计 60 687.90 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县统计局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 687.30 686.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 201 一般公共服务支出 659.77 659.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 20105 统计信息事务 659.77 659.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 2010501 行政运行 96.86 96.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 2010502 一般行政管理事务 477.79 477.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 58.47 58.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010550 事业运行 26.65 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 22.59 22.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 22.59 22.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县统计局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 687.30 686.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 部门： 怀集县统计局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 686.68 171.42 515.26 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 659.15 143.89 515.26 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 659.15 143.89 515.26 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 96.24 96.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 477.79 21.00 456.79 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 58.47 0.00 58.47 0.00 0.00 0.00 2010550 事业运行 26.65 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 22.59 22.59 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 22.59 22.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 怀集县统计局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 686.68 171.42 515.26 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县统计局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 686.68 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 659.15 659.15 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 22.59 22.59 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 4.94 4.94 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县统计局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县统计局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 686.68 本年支出合计 58 686.68 686.68 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 政 府 性基 金 预 算 财 政拨 款 30 0.00 61 国 有 资本 经 营 预 算 财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 686.68 686.68 686.68 0.00 0.00 总计 63 注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县统计局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 686.68 171.42 515.26 201 一般公共服务支出 659.15 143.89 515.26 20105 统计信息事务 659.15 143.89 515.26 2010501 行政运行 96.24 96.24 0.00 2010502 一般行政管理事务 477.79 21.00 456.79 2010507 专项普查活动 58.47 0.00 58.47 2010550 事业运行 26.65 26.65 0.00 208 社会保障和就业支出 22.59 22.59 0.00 20805 行政事业单位养老支出 22.59 22.59 0.00 2080501 行政单位离退休 7.91 7.91 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.08 8.08 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.60 6.60 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县统计局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 686.68 171.42 515.26 210 卫生健康支出 4.94 4.94 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.94 4.94 0.00 2101101 行政单位医疗 4.94 4.94 0.00 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县统计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 135.24 302 商品和服务支出 28.27 30101 基本工资 44.65 30201 办公费 19.09 30102 津贴补贴 39.51 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 24.44 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 2.88 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.08 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 6.60 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.94 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.38 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 3.76 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县统计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 7.91 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 7.91 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 3.80 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.33 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 4.90 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.15 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县统计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县统计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 143.15 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 28.27 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县统计局 预算数 合计 1 5.87 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3 0.00 公务接待 费 合计 6 7 3 2.87 5.81 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 3.00 0.00 3.00 公务接待 费 12 2.81 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县统计局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。 21 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 怀集县统计局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表为空表。 22 第三部分 怀集县统计局 2020 年部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县统计局 2020 年度总收入 687.9 万元，其中本年收入 687.3 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 686.68 万元，比上年决算增 加 357.65 万元，增长 108.7%。主要变动情况：一是追加 2019 年度工作综合考评奖励金 21 万元，二是增加第七次全国人口普 查工作经费 111.36 万元，三是增加第七次全国人口普查“两员” 经费 200 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 23 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 8．其他收入 0.62 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 3.1%。主要变动情况：银行利息收入增加 0.02 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县统计局 2020 年度总支出 687.9 万元，其中本年支出 686.68 万元。具体情况如下： 1.基本支出 171.42 万元，比上年决算增加 56.06 万元，增 长 48.6%，主要变动情况：追加 2019 年度工作综合考评奖励金 21 万元。 2.项目支出 515.26 万元，比上年决算增加 301.58 万元，增 长 141.1%，主要变动情况：增加第七次全国人口普查“两员” 经费 200 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 怀集县统计局 2020 年度财政拨款收入合计 686.68 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 686.68 万元，比上年决算数 24 增加 357.65 万元，增长 108.7%，主要变动情况：一是追加 2019 年度工作综合考评奖励金 21 万元，二是增加第七次全国人口普 查工作经费 111.36 万元，三是增加第七次全国人口普查“两员” 经费 200 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决 算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数 持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整， 本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 怀集县统计局 2020 年度财政拨款支出合计 686.68 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 686.68 万元，比年初预算数 增加 504.91 万元，增长 277.77%，主要变动情况：一是追加 2019 年度工作综合考评奖励金 21 万元，二是增加第七次全国人口普 查工作经费 111.36 万元，三是增加第七次全国人口普查“两员” 经费 200 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预 算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与年初预算数 持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整， 本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 25 怀集县统计局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.81 万元，完成预算 5.87 万元的 98.98% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及 运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100% （其中：公 务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用 车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100% ）；公务 接待费支出决算为 2.81 万元，完成预算 2.87 万元的 97.91% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 3 万元， 占 51.64% ； 公务接待费支出 2.81 万元，占 48.36% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排怀 集县统计局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开 支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，没有本项业务发生； （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有本项业务发生；（3） 境外业务培训及考察 0 万元，没有本项业务发生。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 3 万元，2020 年怀集县统计局机关及下属 0 个单位 公 26 务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务开展。 3.公务接待费支出 2.81 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待 。2020 年，怀集县统计局机关及 下属 0 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 38 次，接待人数共 212 人。主要包括上级统计部 门来人业务培训指导、业务检查、考核等公务接待支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 28.27 万元，比年初预算 减少 4.28 万元，降低 13.15%。 主要增减变动情况是：减少商品 和服务支出 4.28 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 148.72 万元，其中：政府 采购货物支出 148.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 148.72 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 148.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机 要通信用车 1 辆， 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 27 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我 部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资 金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.82%；主要项 目绩效评价情况：共组织对“第七次全国人口普查两员经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元。 绩效自评结果。我部门今年开展了“第七次全国人口普查两 员经费”项目绩效评价，绩效评价得分为 91 分，绩效等级为“优” 。 我部门今年没有开展整体支出绩效自评。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 29 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 30 第五部分 绩效评价自评报告 肇庆市怀集县统计局 2020 年度第七次 全国人口普查“两员”经费项目 重点绩效评价报告 评价机构：中粤咨询（广州）有限公司 报告日期：2021 年 7 月 31 目录 一、评价说明 ............................................................................34 （一）评价背景 .................................................................. 34 （二）评价范围及重点 ...................................................... 34 （三）项目概况 .................................................................. 34 （四）项目资金情况 .......................................................... 35 （五）项目绩效目标 ........................................................ 366 二、绩效评价工作流程 ............................................................36 （一）组织实施情况 .......................................................... 36 （二）数据收集方法 .......................................................... 37 （三）评价人员 .................................................................. 37 （四）具体实施流程安排 .................................................. 38 三、评价结果及指标分析 ....................................................... 38 （一）第三方评价结果 ...................................................... 38 （二）分项指标评分结果 .................................................. 38 四、值得关注的问题 ................................................................44 （一）绩效目标稍欠规范性，指标设置全面性不足 ......45 （二）缺乏管理制度，约束性体现不足 ..........................45 五、相关建议 ............................................................................45 （一）牢固树立绩效管理意识，规范绩效目标设置 ......46 （二）完善项目管理，加强制度建设 ..............................46 附件：肇庆市怀集县统计局 2020 年度第七次全国人口普查“两 32 员”经费项目重点绩效评价指标评分表 ................................. 47 33 一、评价说明 （一）评价背景 为进一步规范和加强财政支出项目绩效管理，提高财政资金 的使用效益，根据《肇庆市贯彻落实省委、省政府关于全面实施 预算绩效管理若干意见的工作方案》（肇财评〔2019〕14 号）、 《怀集县贯彻落实肇庆市财政局关于全面实施预算绩效管理若 干意见的工作方案》（怀财绩〔2020〕9 号）、《怀集县 2020 年度财政支出资金使用绩效第三方评价工作的通知》（怀财绩 〔2021〕3 号）等有关绩效评价工作的部署安排，受肇庆市怀集 县财政局委托，中粤咨询（广州）有限公司对怀集县统计局（以 下简称“县统计局”）2020 年度第七次全国人口普查“两员”经费项 目开展第三方评价，通过审核单位自评材料、线上专家访谈等方 式，结合文献研究、综合分析等方法，完成《肇庆市怀集县统计 局 2020 年度第七次全国人口普查“两员”经费项目重点绩效评价 报告》。 （二）评价范围及重点 本次评价范围是县统计局 2020 年度第七次全国人口普查 “两员”经费 200.00 万元。 评价重点指向经费使用绩效，重点关注财政资金使用的绩效 目标设定、推进实施条件、完成进度质量与受益者满意度等情况。 （三）项目概况 县统计局 2020 年度人口普查工作分三个阶段进行：一是准 备阶段（2019 年 10 月至 2020 年 10 月）， 二是普查登记阶段（2020 年 11 月至 12 月），三是数据汇总和发布阶段（2020 年 12 月至 34 2022 年 12 月）。为确保第一、第二阶段普查员与普查指导员工 作补助顺利发放，县统计局根据《国务院关于开展第七次全国人 口普查的通知》（国发〔2019〕24 号）和《怀集县人民政府转 发肇庆人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（怀府 〔2020〕1 号）文件要求，结合怀集县实际确定补助标准，测算 申请了普查“两员”经费 200.00 万元。 （四）项目资金情况 本项目资金为县级财政资金。2020 年 11 月 29 日前拨付至 县统计局账户，县统计局于 2020 年 12 月 18 日前将其拨付到全 县 19 个乡镇政府和街道办。截至评价期，普查“两员”资金已全 部支付给普查“两员”。 项目 2020 年度预算安排 200.00 万元。实际到位资金 200.00 万元， 资金到位率 100.00%，预算实际执行金额为 200.00 万元，项目预 算执行率为 100.00%，项目资金具体支付情况如表 1-1 所示。 表 1-1 项目资金支付情况 金额单位：万元 时间 支付摘要 金额 2020 年 11 月 下拨到各乡镇“两员”经费 100.00 2020 年 12 月 下拨到各乡镇“两员”经费（数据处理工作经费） 64.54 2020 年 12 月 下拨到各乡镇“两员”经费 28.47 2020 年 12 月 下拨到诗洞镇“两员”经费 2.00 2020 年 12 月 下拨到怀城街道“两员”经费 4.99 合计 200.00 35 （五）项目绩效目标 县统计局填报的《项目绩效目标申报表》将绩效目标设置为： “全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况， 为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学 制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，在全面建 设社会主义现代化国家新征程上向第二个百年奋斗目标进军，提 供科学准确的统计信息支持”，该设定未体现目标的 SMART 原 则，可衡量性以及时效性偏低。 评价工作组将其绩效目标整理为：“发展普查员、普查指导 员共计两千余名。确保怀集县第七次人口普查第一、第二阶段任 务于 2020 年 12 月 31 日前保质保量按时完成，全面查清人口数 量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为第三阶段数据整理做 好前期准备，为完善人口发展战略和政策体系、促进人口长期均 衡发展、科学制定区域经济和社会发展规划、推动经济高质量发 展提供信息支持。” 二、绩效评价工作流程 （一）组织实施情况 评价工作组将本次评价的流程设定为以下四个环节： 1.单位自评。县统计局按照规定的模板和内容要求，完整填 写项目的自评材料，并提交相关的佐证材料，对自评材料的完整 性、规范性与真实性负责。 2.书面评价。评价工作组对县统计局报送的自评材料进行全 面、仔细、深入的研究和评价。这一过程中，针对其中资料不完 善或不详实的内容，与县统计局反复沟通，让其做出补充或解释 36 说明，确保报送材料的完整性。 3.线上评价。因广州市实施疫情管控，实地考评和专家座谈 采取线上评价方式，辅以其他方式确保评价工作的全面性、客观 性。 4.综合分析与报告撰写。评价工作组综合分析前期各评价环 节掌握的资料和发现的问题，汇总各类评分数据，提出评价结论 及相关对策建议。 （二）数据收集方法 本次评价采用文献分析法、定性研究法、定量研究法、访谈 法及问卷调查相结合的方法进行数据收集。 （三）评价人员 本次评价由中粤咨询（广州）有限公司承担完成，刘亚玻老 师担任本次项目负责人，评价工作组主要成员如表 2-1 所示。 表 2-1 评价工作组成员一览表 序号 姓名 性别 所属单位 职称 职务 1 刘亚玻 女 中粤咨询（广州）有限公司 高级经济 师 绩效专家 2 徐刚 男 华南师范大学 教授 绩效专家 3 黄振国 男 广州福莱多生物科技有限公司 注册会计 师 财务专家 4 冯俊 男 中粤咨询（广州）有限公司 / 工作组成 员 5 张德链 女 中粤咨询（广州）有限公司 / 工作组成 员 6 邱玲玲 女 中粤咨询（广州）有限公司 / 工作组成 员 37 （四）具体实施流程安排 本次评价具体实施流程如表 2-2 所示。 表 2-2 第三方绩效评价具体工作流程表 序号 项目 内容 完成时间 1 单位对接 怀集县财政局安排评价工作组与项目主管部门进 行对接。 2021 年 6 月 5日 2 方案撰写 评价工作组根据部门情况撰写评价方案 2021 年 6 月 10 日 3 方案反馈 项目主管部门根据评价工作组撰写的方案以及指 2021 年 6 月 标体系反馈相应的意见 15 日 4 部门自评 工作 被评价部门依据财政局的绩效评价工作要求与评 价方案完成项目自评工作。 2021 年 6 月 20 日 5 资料收集 评价工作组收集部门的自评信息及佐证材料等资 料。 2021 年 6 月 22 日 6 书面评审 评价工作组根据项目主管部门提供的资料进行前 期书面评审工作。 2021 年 6 月 27 日 7 线上专家 访谈 在单位自评与书面评审的基础上，由评价组组织专 2021 年 6 月 家进行线上座谈。 30 日 8 提交初稿 评价工作组综合各环节收集的材料和专家意见起 草第三方评价初稿，交怀集县财政局审核。 2021 年 7 月 15 日 三、评价结果及指标分析 （一）第三方评价结果 本次采用书面评审、专家评审及满意度调查等方法，围绕项 目立项情况、绩效目标、资金管理、组织管理、项目产出、项目 效益等方面实施绩效综合评价。经综合评定，肇庆市怀集县统计 局 2020 年度第七次全国人口普查“两员”经费项目重点绩效评价 得分为 91.00 分，等级为“优”。 （二）分项指标评分结果 项目在绩效评价指标体系中的一级指标评价得分情况如下： 决策（权重 14 分）评价得分 10.00 分，得分率 71.43%；过程（权 重 26 分）评价得分 21.00 分，得分率 80.77%；产出（权重 30 38 分）评价得分 30.00 分，得分率 100.00%；效益（权重 30 分）评 价得分 30.00 分，得分率 100%，具体得分情况如图 3-1 所示 图 3-1 一级指标得分情况 1.决策 决策指标权重分为 14，评价得分为 10.00 分，得分率为 71.43%。该指标包括 5 个终端指标，具体得分情况如图 3-2 所示。 图 3-2 决策终端指标得分情况 进一步对决策终端指标完成情况进行分析： 39 （1）立项依据充分性（权重 2 分），评价得分 2.00 分，得 分率 100.00%，项目符合国家人口普查要求，与怀集统计局职责 范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，未与其 他项目重复。 （2）立项程序规范性（权重 2 分），评价得分 2.00 分，得 分率 100.00%，根据国家周期普查制度和《全国人口普查条例》、 《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕 24 号）和《怀集县人民政府转发肇庆人民政府关于开展第七次 全国人口普查的通知》（怀府〔2020〕1 号）文件精神立项，程 序规范。 （3）绩效目标合理性（权重 4 分），评价得分 2.00 分，得 分率 50.00%，项目绩效目标与工作内容相关，与预算金额相匹 配。但仅有预期效益，未涵盖预期产出。 （4）绩效指标明确性（权重 4 分），评价得分 2.00 分，得 分率 50.00%，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与目 标任务数或计划数相对应，但指标细化量化不够全面。 （5）预算编制科学性（权重 2 分），评价得分 2.00 分，得 分率 100.00%，项目预算金额根据人口概况、工作量和文件标准 测算得出，编制科学合理。 2.过程 过程指标权重分为 26，评价得分为 21.00，得分率为 80.77%。该 指标包括 5 个终端指标，具体得分情况如图 3-3 所示。 40 图 3-3 过程终端指标得分情况 进一步对过程终端指标完成情况进行分析： （1）资金使用效率性（权重 8 分），评价得分 8.00 分，得 分率 100.00%，项目为年中追加预算，金额为 200.00 万元，年终 执行数为 200.00 万元，预算支出完成率为 100.00%。 （2）预算调整变动性（权重 3 分），评价得分 3.00 分，得 分率 100.00%，根据项目单位提供的自评报告及支付凭证等相关 佐证材料，实际支出为 200.00 万元，项目预算未调整。 （3）资金使用合规性（权重 5 分），评价得分 5.00 分，得 分率 100.00%，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和 手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 （4）管理制度健全性（权重 5 分），评价得分 2.00 分，得 分率 40.00%，项目单位县统计局制定了财务管理制度，制度合 法、合规、完整。但未对项目制定相应的财务和业务管理制度， 41 鉴于其拨付与业务开展都经过班子研究决定，评价组认为项目管 理制度基本健全。 （5）制度执行有效性（权重 5 分），评价得分 3.00 分，得 分率 60.00%，项目执行遵守相关法律法规和业务规范，制度执 行有效性基本实现。 3.产出 产 出 指 标 权 重 分 为 30 ， 评 价 得 分 为 30.00 ， 得 分 率 为 100.00%。该指标包括 9 个终端指标，具体得分情况如图 3-4 所 示。 图 3-4 产出终端指标得分情况 进一步对产出终端指标完成情况进行分析： （1）“两员”人数（权重 3 分），评价得分 3.00 分，得分率 100.00%，根据项目单位提供的佐证材料，项目实际投入“两 员”2522 人，达到预期水平。 （2）普查镇街数量（权重 3 分），评价得分 3.00 分，得分 42 率 100.00%，根据项目单位提供的佐证材料，项目实际普查的镇 街数量为 19 个，达到预期水平。 （3）入户摸底补助标准（权重 3 分），评价得分 3.00 分， 得分率 100.00%，项目入户摸底每户实际补助 2.00 元，达到预期 水平。 （4）短表登记补助标准（权重 3 分），评价得分 3.00 分， 得分率 100.00%，项目短表登记每户实际补助 4.00 元，达到预期 水平。 （5）长表登记补助标准（权重 3 分），评价得分 3.00 分， 得分率 100.00%，项目长表登记每户实际补助 6.00 元，达到预期 水平。 （6）数据审核处理补助标准（权重 3 分），评价得分 3.00 分，得分率 100.00%，项目数据审核处理实际补助 2.00 元，达到 预期水平。 （7）补助发放准确性（权重 4 分），评价得分 4.00 分，得 分率 100.00%，“两员”入户登记工作量统计清晰准确，补助金额 经工作量测算得出，领取补助的“两员”人员一一签名确认，签领 表与发放明细相一致。 （8）普查登记规范性（权重 4 分），评价得分 4.00 分，得 分率 100.00%，“两员”登记的数据准确、符合普查工作要求。 （9）普查及时性（权重 4 分），评价得分 4.00 分，得分率 100.00%，已于 2020 年 12 月 31 日前完成相应登记工作量。 4.效益 效 益 指 标 权 重 分 为 30 ， 评 价 得 分 为 30.00 ， 得 分 率 为 43 100.00%。该指标包括 3 个终端指标，具体得分情况如图 3-5 所 示。 图 3-5 效益终端指标得分情况 进一步对效益终端指标完成情况进行分析： （1）普查结果清晰性（权重 10 分），评价得分 10.00 分， 得分率 100.00%，普查结果符合工作要求，未被上级业务主管部 门责令整改。 （2）结果应用导向性（权重 10 分），评价得分 10.00 分， 得分率 100.00%，普查成果能够分领域指出人口结构，对区域经 济、民生发展具有指导作用。 （3）受益者满意度（权重 10 分），评价得分 10.00 分，得 分率 100.00%，问卷结果显示，受益者满意度 98.00%。 四、值得关注的问题 （一）绩效目标稍欠规范性，指标设置全面性不足 县统计局编制的《项目绩效目标申报表》设定绩效目标为“全 面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完 44 善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定 国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，在全面建设社 会主义现代化国家新征程上向第二个百年奋斗目标进军，提供科 学准确的统计信息支持。”项目经费仅包括第一、第二阶段的“两 员”补助，目标设置站位较高，未能体现该阶段的具体工作内容。 项目经费补助标准是申请财政资金的测算依据，以补助标准是否 达到预期水平衡量项目产出是较为科学合理的维度。但《项目绩 效目标申报表》产出指标仅设置一项“两员人数”数量指标，设 置不甚全面。 （二）缺乏管理制度，约束性体现不足 项目缺乏过程管理的制度性文件，未能将规范性有效前置。 县统计局虽制定了《第七次全国人口普查方案》，但其中并未对 具体工作的开展提供详细指导。就项目而言，开展前应着重考虑 如何解决以下几个关键问题：一是普查员、普查指导员的具体配 置人数和测算依据如何确定；二是普查员、普查指导员的业务培 训以及业务水平如何保证；三是补助经费如何确保准确发放。 根据《关于发放第七次全国人口普查工作普查员、普查指导 员人口普查费用补助的通知》、《第七次全国人口普查方案》以 及县统计局领导班子会议纪要，能够初步获悉本项目实施概况， 但制度约束性体现不足，且成文较为零散，无法为项目实施提供 清晰直观的参照和规范。 五、相关建议 （一）牢固树立绩效管理意识，规范绩效目标设置 一是县统计局要深入学习中共中央、国务院关于全面实施预 45 算绩效管理的重大部署，全员养成绩效自觉。牢固树立预算绩效 管理意识是扎实开展绩效工作的重要前提，是实现全面实施预算 绩效管理的重要保证；二是经手业务人员要积极主动学习县财政 局绩效管理工作规范，提升业务水平。绩效管理工作层层递进， 县统计局业务人员要牢牢抓住县财政局绩效管理工作重点，理解 具体要求，特别是项目绩效目标和指标设置的规范，将预期产出 和效益全面细化量化融入《项目绩效目标申报表》；三是要做好 绩效相关岗位调动的衔接工作。在岗位变动时充分考虑业务接手 人员的胜任程度，做好工作交接与培训，确保部门、项目的绩效 管理工作得以延续，最大力度保证预算绩效管理有序推进。 （二）完善项目管理，加强制度建设 一是要树立项目规范管理的意识，明确成文制度的重要性与 指导性。明确将工作方法归纳总结为具有现实指导意义的制度性 文件，有利于重点工作的经验做法形成工作指南，有利于加强项 目规范性的重要作用；二是要结合项目实际，及时为每个项目制 定与之相适应的管理制度和财务制度。针对不同类型、不同性质 的项目要准确把握工作开展的特性，经过可行研究推敲，制定具 有项目特色的管理制度、财务制度；三是要积极落实既定制度。 制度制定后的执行更为重要，县统计局要采取措施确保制度有效 执行，体现制度约束性。 46 附件：肇庆市怀集县统计局 2020 年度第七次全国人口普查“两 员”经费项目重点绩效评价指标评分表 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 立项 依据 充分 性 项目 立项 决策 14 绩效 目标 8 绩效 目标 合理 性 评分 评分依据 2 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民 经济发展规划及县政府决策； 项目符合国家人口 ②是否符合行业发展规划和政策要 普查要求，与怀集 求； 统计局职责范围相 ③是否与部门职责范围相符，属于部 2.00 符，属于部门履职 门履职所需； 所需，属于公共财 ④项目是否属于公共财政支持范围； 政支持范围，未与 ⑤项目是否与相关部门同类项目或 其他项目重复。 部门内部相关项目重复。 得分：立项依据充分（2 分），基本 充分（1 分），不充分（0 分）。 2 根据国家周期普查 制度和《全国人口 普查条例》、《国 评价要点： 务院关于开展第七 ①项目是否按规定的程序申请设立； 次全国人口普查的 ②审批文件、材料是否符合相关要 通知》 （国发〔2019〕 求； 24 号）和《怀集县 ③事前是否已经经过必要的可行性 2.00 人民政府转发肇庆 研究、专家论证、风险评估、绩效评 人民政府关于开展 估、集体决策。 第七次全国人口普 得分：立项程序规范（2 分），基本 查的通知》（怀府 规范（1 分），不规范（0 分）。 〔2020〕1 号）文 件精神，申请 200 万元经费，程序规 范。 4 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是 项目绩效目标与工 否具有相关性； 作内容相关，与预 ③项目预期产出效益和效果是否符 算金额相匹配。但 合正常的业绩水平； 2.00 站位较高，且仅有 ④是否与预算确定的项目投资额或 预期效益，未涵盖 资金量相匹配。 预期产出，此项基 得分：目标合理、明确（4 分），基 本合理明确。 本合理、明确（2 分），不合理、不 明确（0 分）。 4 立项 程序 规范 性 评分标准 47 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 绩效 指标 明确 性 资金 投入 过程 26 资金 管理 2 预算 编制 科学 性 资金 使用 16 效率 性 评分标准 评分 评分依据 4 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为 具体的绩效指标； 项目绩效目标细化 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 分解了具体的绩效 以体现； 指标，与项目目标 ③是否与项目目标任务数或计划数 2.00 任务数或计划数相 相对应。 对应。但指标细化 得分：全面细化量化指标（4 分）， 量化程度不够全 主要目标细化量化（2 分），无量化 面。 指标（0 分）；若有个别绩效指标设 置不明确的，可按每个指标 0.5 分酌 情扣分。 2 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否 项目预算金额根据 按照标准编制； 人口概况、工作量 2.00 ④预算确定的项目投资额或资金量 和文件标准测算得 是否与工作任务相匹配。 出，编制科学合理。 得分：预算编制科学、合理（2 分）， 基本科学、合理（1 分），不科学、 不合理（0 分）。 8 评价要点： ①项目实际支出规模是否与项目预 算资金相符，以预算支出完成率为主 要考核指标；预算支出完成率=（年 终执行数/（年初预算数±年中预算调 整数）×100%；年终执行数：项目（用 项目为年中追加预 款）单位实际已完成的资金支出数， 算，金额为 200 万 不含转拨资金数。年中预算调整数： 8.00 元，年终执行数为 指经批准的预算调整数，不含指标分 200 万元，预算支出 解数。 完成率为 100%。 ②项目资金结余情况及原因分析。 得分：预算支出完成率≥95%得 8 分， 每下降 5%，扣 2 分，扣完 8 分为止， 即预算支出完成率低于 80%不得分。 评分时需结合项目资金结余原因酌 情调整分值。 48 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 预算 调整 变动 性 资金 使用 合规 性 组织 管理 管理 制度 10 健全 性 评分标准 评分 评分依据 3 评价要点： ①评价年度内项目预算是否有调整； ②项目预算有调整的，是否履行了相 关手续。 ③项目预算调整金额及原因分析。 3.00 项目预算未调整。 得分：项目预算未调整（3 分），有 调整并履行了相关手续（2 分），有 调整但未履行相关手续（0 分）。评 分时需结合项目预算调整金额及原 因酌情调整分值。 5 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管 理制度以及有关专项资金管理办法 的规定； 项目支出符合国家 ②资金的拨付是否有完整的审批程 财经法规和财务管 序和手续； 理制度以及有关专 ③项目的重大开支是否经过评估认 项资金管理办法的 证； 规定，资金的拨付 ④是否符合项目预算批复或合同规 5.00 是有完整的审批程 定的用途； 序和手续，符合项 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 目预算批复的用 支出等情况。 途，不存在截留、 得分：资金使用完全合规（5 分）， 挤占、挪用、虚列 基本合规（3 分），不合规（0 分）。 支出等情况。 其中以下情况不得分：虚列、套取、 截留、挤占、挪用、超预算范围开支 不得分。 5 项目单位怀集统计 局制定了财务管理 评价要点： 制度，制度合法、 ①是否已制定或具有相应的财务和 合规、完整。但未 业务管理制度； 对项目制定相应的 ②财务和业务管理制度是否合法、合 2.00 财务和业务管理制 规、完整。 度，鉴于其拨付与 得分：项目管理制度健全（5 分）， 业务开展都经过班 基本健全（2 分），不健全（0 分）。 子研究决定，评价 组认为项目管理制 度基本健全。 49 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 产出 30 数量 指标 18 评分标准 评分 评分依据 制度 执行 有效 性 5 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管 理规定； ②项目调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定 等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、 项目执行遵守相关 信息支撑等是否落实到位； 法律法规和业务规 ⑤是否按规定执行了政府采购、招投 3.00 范，制度执行有效 标、投资评审、法人负责制、合同管 性基本实现。 理、质量监理等各项制度。 得分：完全按制度执行（5 分），基 本执行（3 分），未执行（0 分）。 其中：未按规定政府采购、招投标、 投资评审的；项目管理出现严重问题 的；发生较大等级以上生产安全事故 的，不得分。 “两 员”人 数 3 得分=投入“两员”实际人数/预期人 数 2522 人×权重。 3.00 项目实际投入“两 员”人数 2522 人。 普查 镇街 数量 3 得分=普查镇街的实际数量/预期数 量 19 个×权重。 3.00 项目实际普查的镇 街数量为 19 个。 入户 摸底 补助 标准 3 得分=入户摸底每户实际补助标准/ 预期值 2 元×权重。 3.00 项目入户摸底每户 实际补助 2 元。 短表 登记 补助 标准 3 得分=短表登记每户实际补助标准/ 预期值 4 元×权重。 3.00 项目短表登记每户 实际补助 4 元。 长表 登记 补助 标准 3 得分=长表登记每户实际补助标准/ 预期值 6 元×权重。 3.00 项目长表登记每户 实际补助 6 元。 数据 审核 处理 补助 标准 3 得分=数据审核处理实际补助标准/ 预期值 2 元×权重。 3.00 项目数据审核处理 实际补助 2 元。 50 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 社会 效益 效益 30 经济 效益 满意 度指 标 评分依据 4 4 评价要点： ①“两员”登记的数据是否符合普查 “两员”登记的数据 工作要求； 4.00 准确、符合普查工 ②“两员”登记的数据是否准确。 作要求。 得分：完全符合（4 分），基本符合 （2 分），不符合（0 分）。 4 普查 及时 性 4 得分：于 2020 年 12 月 31 日前完成 已于 2020 年 12 月 相应登记工作量，得满分；其他情形，4.00 31 日前完成相应登 不得分。 记工作量。 10 普查 结果 清晰 性 普查结果符合工作 得分：普查结果符合工作要求，未被 要求，未被上级业 10 上级业务主管部门责令整改，得满 10.00 务主管部门责令整 分；其他情形，不得分。 改。 10 结果 应用 导向 性 评价要点：普查成果能够分领域指出 普查成果能够分领 人口结构，对区域经济、民生发展具 域指出人口结构， 10 有指导作用。 10.00 对区域经济、民生 得分：完全符合（10 分），基本符 发展具有指导作 合（5 分），不符合（0 分）。 用。 10 受益 者满 意度 得分：受益者问卷满意度≥90%，该 问卷结果显示，受 10 项得满分，每低于目标值 1%，扣 0.5 10.00 益者满意度 98%。 分，扣完即止。 8 普查 登记 规范 性 时效 指标 评分 评价要点： “两员”入户登记工 ①“两员”入户登记工作量是否统计 作量统计清晰准 清晰准确，补助金额是否经工作量测 确，补助金额经工 算得出； 作量测算得出，领 ②领取补助的“两员”人员是否签名 4.00 取补助的“两员”人 确认，签领表与发放明细的人员、金 员一一签名确认， 额是否一致。 签领表与发放明细 得分：完全符合（4 分），基本符合 相一致。 （2 分），不符合（0 分）。 补助 发放 准确 性 质量 指标 评分标准 评价得分 91.00 评价等级 优 得分等级：优（得分≥90）、良（80～89）、中（70～79）、低（60～69）、差（得分＜60） 51