2021年度洛阳市瀍河回族区统计局部门决算.pdf

2021 年度 洛阳市瀍河回族区统计局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 洛阳市瀍河回族区统计局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 洛阳市瀍河回族区统计局 概况 一、部门职责 洛阳市瀍河回族区统计局主要部门职责是：组织领导和 协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻 执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标 准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章；指导全 区统计工作等。 二、机构设置 洛阳市瀍河回族区统计局内设机构 2 个，包括：瀍河回 族区统计普查中心、瀍河回族区社会经济调查队；科室有办 公室、综合统计股、能源股、工业和社会科技股、投资房地 产股。 从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区统计局部门决算 包括：本级决算、所属单位决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 3 个（洛阳市瀍河回族区统计局本级和 2 个 所属单位），具体包含： 1.瀍河回族区统计局本级 2.瀍河回族区统计普查中心 3.瀍河回族区社会经济调查队 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 2021 年度 部门：洛阳市廛河回族区统计局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 单位：万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 277.32 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -6- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 227.45 19.38 17.49 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 277.32 本年支出合计 结余分配 2.84 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 280.15 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 15.83 280.15 280.15 收入决算表 公开 02 表 2021 年度 部门：洛阳市廛河回族区统计局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20105 2010501 2010505 2010508 2010599 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101103 221 22102 科目名称 本年收 入合计 财政拨款 收入 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 1 277.32 224.62 224.62 209.42 6.14 6.66 2.40 19.38 19.38 19.38 17.49 17.49 9.72 7.77 15.83 15.83 2 277.32 224.62 224.62 209.42 6.14 6.66 2.40 19.38 19.38 19.38 17.49 17.49 9.72 7.77 15.83 15.83 -8- 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 3 4 5 附属 单位 上缴 收入 6 其他收入 7 2210201 住房公积金 15.83 15.83 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 支出决算表 公开 03 表 2021 年度 部门：洛阳市廛河回族区统计局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20105 2010501 2010505 2010508 2010599 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101103 221 22102 本年支出 合计 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 - 10 - 1 280.15 227.45 227.45 209.42 6.14 6.66 5.24 19.38 19.38 19.38 17.49 17.49 9.72 7.77 15.83 15.83 基本支出 项目支出 2 262.12 209.42 209.42 209.42 3 18.03 18.03 18.03 6.14 6.66 5.24 19.38 19.38 19.38 17.49 17.49 9.72 7.77 15.83 15.83 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 2210201 住房公积金 15.83 15.83 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 2021 年度 部门：洛阳市廛河回族区统计局 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 单位：万元 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 277.32 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 12 - 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 出 政府性基 一般公共预 合计 金预算财 算财政拨款 政拨款 2 3 4 227.45 227.45 19.38 17.49 19.38 17.49 国有资本经 营预算财政 拨款 5 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 15.83 15.83 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 277.32 本年支出合计 59 280.15 280.15 年初财政拨款结转和结余 28 2.84 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 2.84 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 280.15 总计 64 280.15 280.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 2021 年度 部门：洛阳市廛河回族区统计局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20105 2010501 2010505 2010508 2010599 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 - 14 - 小计 1 280.15 227.45 227.45 209.42 6.14 6.66 5.24 19.38 19.38 19.38 17.49 17.49 9.72 7.77 15.83 15.83 15.83 基本支出 2 262.12 209.42 209.42 209.42 项目支出 3 18.03 18.03 18.03 6.14 6.66 5.24 19.38 19.38 19.38 17.49 17.49 9.72 7.77 15.83 15.83 15.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 2021 年度 部门：洛阳市廛河回族区统计局 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 42.52 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 19.38 30206 电费 30207 邮电费 9.72 30208 取暖费 决算数 249.20 68.36 68.85 16.58 7.77 30209 0.19 30211 15.83 30212 30213 30214 5.06 30215 30216 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 - 16 - 单位：万元 公用经费 决算 科目编 科目名称 数 码 7.38 307 债务利息及费用支出 3.44 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 0.53 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 31008 信息网络及软件购置更新 物资储备 31009 土地补偿 31010 31011 31012 31013 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 决算数 0.49 0.49 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的 补助 30239 30399 5.06 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30240 30299 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31019 31021 31022 31099 399 39906 0.92 39907 福利费 2.35 39908 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.14 39999 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 人员经费合计 254.25 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 7.87 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 2021 年度 部门：洛阳市廛河回族区统计局 预算数 单位：万元 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务 公务 公务 因公出国 因公出国 公务用 公务用 合计 接待 合计 公务接待费 用车 用车 （境）费 （境）费 小计 车运行 小计 车运行 费 购置 购置 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预 算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市瀍河回族区统计局 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 部门：洛阳市瀍河回族区统计局 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 - 20 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 277.32 万元，支出总计为 280.15 万元。 与上年度相比，收、支总计各减少 94.29 万元，下降 25.18%。 主要原因是 2021 年减少了 10 年一次的大型人口普查业务经 费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 277.32 万元，其中：财政拨款收入 277.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 280.15 万元，其中： 基本支出 262.12 万元，占 93.56%；项目支出 18.03 万元，占 6.44%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度年初结转和结余 2.84 万元，本年收入 277.32 万元，支出总计为 280.15 万元。与上年度相比，收、支总 计各减少 94.29 万元，下降 25.18%。主要原因是 2021 年减 少了 10 年一次的大型人口普查业务经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 22 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 280.15 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加减少 94.29 万元，下降 25.18%。主要原因是 2021 年 减少了 10 年一次的大型人口普查业务经费。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 280.15 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.45 万元， 占 81.19%；社会保障和就业（类）支出 19.38 万元，占 6.92%； 卫生健康（类）支出 17.49 万元，占 6.24%；住房保障（类） 支出 15.83 万元，占 5.65% （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.40 万元，支出决算为 280.15 万元，完成年初预算的 96.81%。其中： 1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 218.77 万元，支出决算为 209.42 万 元，完成年初预算的 95.73%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是严格按上级要求厉行节约，精简开支。 2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统 计业务（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 6.14 万 元，完成年初预算的 136.44%。决算数与年初预算数存在差 - 23 - 异的主要原因是 2021 年度增加了劳动力调查工作后又追加 的经费。 3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽 样调查（项）。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 万 元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。 4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他统 计信息事务支出（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算 为 5.24 万元，完成年初预算的 109.17%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是使用结余资金支付其他统计信息 事务支出。 5.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.66 万元， 支出决算为 19.38 万元， 完成年初预算的 98.58%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税局减免单位 部分社保缴费基数。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.72 万 元，完成年初预算的 100.10%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是基数调整。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 - 24 - 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存 在差异。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 15.53 万元，支出决算为 15.83 万元， 完成年初预算的 101.93%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是七月份公积金基数增加引起的差额。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.12 万元。与 上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 9.42 万 元，增长 3.73%，主要原因是 2021 年工资基数增加及补发 2020 年目标考核奖的差额。 其中：人员经费 254.25 万元，与上年度相比，一般公 共预算财政拨款支出增加 12.92 万元，增长 5.35%。主要原 因是 2021 年工资基数增加及补发 2020 年目标考核奖的差额。 主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会 保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个 人和家庭的补助支出。 公用经费 7.87 万元，与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 3.50 万元，下降 30.78%，主要原因是厉行 节约，减少了办公费的开支。主要包括：办公费、印刷费、 - 25 - 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元， 支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。公务用 车购置及运行费支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 - 26 - 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0.14 万元，支出 决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算数不存在差异。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。 公务用车运行支出 0.14 万元。主要原因为借用机关局 公务用车，清算 2021 年公务车定位费。2021 年期末，部门 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 决算数与年初预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用 国有资本经营安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 - 27 - 2021 年度机关运行经费初预算为 5.40 万元，支出决算 为 7.87 万元，完成年初预算的 145.74%，与上年度对比,减 少 3.50 万元，下降 30.78%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是厉行节约、压减经费。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度，本单位共 4 个项目进行了绩效自评，根据批 复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行 情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、 产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，其中 - 28 - 人员经费及统计抽样调查-住户城乡调查项目自评等级为优， 人口抽样调查项目个项目自评为良，统计专项奖励资金项目 自评为中。2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 96 分，评价等级为良。 （二）项目绩效自评结果。 我单位对 2021 年的人员经费及统计抽样调查-住户城乡 调查项目项目、人口抽样调查项目、统计专项奖励资金项目 都进行了绩效评价，我单位的项目支出均按要求完成了预期 的经济、社会、经济、生态、可持续等目标。 从自评情况看，项目支出中绩效管理较好的方面有：能 够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节 点统筹组织好绩效自评工作。能够将各项工作措施抓紧抓好、 取得时效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理 体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极贡献。 存在问题：个别项目由于疫情等原因被取消，个别资金被财 政统筹收回，建议制定预算时，综合考虑相关因素的影响。 2021 年度，本单位整体绩效自评得分为 97 分，评价等 级为优。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。 - 29 - 部门（单位）整体绩效自评表 （ 2021 年度） 部门（单位）名称 洛阳市瀍河回族区统计局 全年数 部门预算总额（万元） 289.40 280.15 280.15 财政性资金 289.40 277.32 277.32 2.83 2.83 预算 执行 情况 全年执 年初数 资金来源 其他资金 行数 分值 履职 目标 10 100% 主要内容 目标完成情况 目标 1： 确保单位运行的基本支出 完成 人口抽样工作的宣传，调查员培训 目标 2： 的高效开展，入户登记的补贴的及 时发放。 完成 保障住户收支与生活状况调查补 贴的发放到位。 完成 未完成 位 任务名称 任务 任务 1： 任务 2： 任务 3： 任务 4、 主要内容 任务完成情况 主要保障人员的各项经费和单位 正常运转经费 完成 用于人口抽样调查工作的宣传，调 查员培训，入户登记的补贴 完成 保障住户收支与生活状况调查补 贴的发放。 完成 对企业优秀统计员的奖励 68.59% 一 级 分 指 值 二级指标 三级指标 指标值 指标说 实际完 明 成值 未完成原因 分值 得分 部门设 立的工 投 作目标 入 理 指 标 30 工作目标 年度履职目 管理 标相关性 的依据 充分 是否充 分；内容 是否合 法、合 规。 - 30 - ≥93% 分析及改进 措施 标 管 10 实际完成情况 对企业优秀统计员的奖励发放到 主要 100% 目标名称 目标 3： 年度 得分 100% 预期目标 年度 预算执行率 3 3 部门设 立的工 作目标 工作任务科 学性 充分 是否科 学、具 ≥97% 3 3 合理 4 4 100% 2 2 合理 1 1 100% 1 1 1 1 体、清晰 和可衡 量。 部门是 否有完 整的目 绩效指标合 理性 标管理 合理 机制以 保障工 作目标 有效落 地。 反映部 门年度 预算编制完 整性 预算编 完整 制完整 性和提 前细化 情况。 反映单 专项资金细 化率 位专项 合理 资金的 具体使 用方向 预算和财 预算执行率 合理 务管理 反映部 门年度 预算调整率 ≤10% 预算执 0 行情况、 调整程 度和控 结转结余率 ≤10% 制结转 0 结余资 金的程 度。 “三公经费” 控制率 政府采购执 三公经 合理 费的使 100% 用情况 0 0 - 31 - 0 行率 反映单 位年度 决算真实性 真实 内收入 真实 2 2 规范 2 2 完整 2 2 ≥100% 2 2 100% 2 2 100% 5 5 100% 15 15 98% 10 9 支出情 况 反映单 资金使用合 规性 合规 位支付 的规范 性 反映单 管理制度健 全性 完整 位各项 制度的 完整性 反映单 预决算信息 公开性 合理 位各项 信息的 公开性 反映单 资产管理规 范性 位固定 规范 资产的 实有情 况 绩效监控完 成率 绩效自评完 绩效管理 成率 部门绩效评 价完成率 评价结果应 用率 =100% =100% =100% =100% 反映单 位项目 类预算 事前、事 中、事后 的绩效 评价情 况 反映单 重点工作 重点工作计 任务完成 划完成率 位年初 完成 计划实 产 出 指 标 的工作 施情况 25 反映单 位年度 履职目标 年度工作目 实现 标实现率 完成 内各项 工作的 完成情 况 - 32 - 工作完 经济效益 有效提 升 成后，促 进经济 93% 10 9 92% 10 9 10 10 5 5 100 97 快速持 续发展 履职效益 共享数 效 益 指 社会效益 35 持续提 据红利， 升 社会效 益良好 标 社会公众满 意度 满意度 较大提 升 服务对象满 意度 满意度 较大提 100% 升 满意 …… 总分 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标 得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执 行率 10 分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预 期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100％-80％(含)、80％-60％ (含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 - 33 - 第四部分 名词解释 - 34 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 - 35 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 - 36 - 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 37 -