2022年洛龙区水利事务综合中心预算公开（所属单位模板）.pdf

2022 年洛龙区水利事务综合中心预算 说明 2022 年 9 月 - 1 - 目 录 第一部分 洛龙区水利事务综合中心概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2022 年洛龙区水利事务综合中心预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件：2022 年洛龙区水利事务综合中心预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 2 - 第一部分 洛龙区水利事务综合中心概况 一、洛龙区水利事务综合中心主要职责 1.贯彻执行改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合 理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向 更加重视需求管理，严格控制用水效率。坚持保护优先，加强水 资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖渠健康美丽，坚持 统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社 会发展提供水安全保障。 2.贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署以 及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党 对水利工作的集中统一领导。 3.贯彻执行国家、省、市有关水利工作方针政策，负责全区 水资源的统一管理和监督工作。保障水资源的合理开发利用。 4.按规定制定水利工作建设有关制度并组织实施，负责提出 国家、省、市级下达的和区级水利固定资产投资规划、方向、具 体安排建议并组织实施，开展全区水利科技和对外合作工作。组 织开展水利行业质量监督工作；指导全区水利行业执行国家和地 方技术标准、规划并监督实施；承担水利统计工作；指导水利对 外合作交流。 - 3 - 5.负责节约用水工作，拟定全区水利工作的有关政策、制定有 关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、效率控制、计划用 水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和 推动节水型社会建设工作。 6.负责统一管理推进落实全区水资源的供求计划、水量分配 并监督实施；组织实施取水许可制度。节约用水政策，编制节约 用水规划，水政监察和水行政执法，移民安置，农村水利工作， 水土保持工作，防汛抗旱工作、防溺水巡查、河长制办公室工作。 二、洛龙区水利事务综合中心预算单位构成情况 本预算为洛龙区水利局二级单位预算，内设办公室、综合股、 服务股 3 个职能股室。 - 4 - 第二部分 2022 年洛龙区水利事务综合中心预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区水利事务综合中心 2022 年收入总计 226.98 万元，支 出总计 226.98 万元， 与 2021 年预算相比， 收、 支总计各减少 79.85 万元，下降 26.02%。主要原因：人员调出，预算列支相应减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区水利事务综合中心 2022 年收入合计 226.98 万元，其 中：一般公共预算 226.98 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区水利事务综合中心 2022 年支出合计 226.98 万元，其 中：基本支出 169.14 万元，占 74.52%；项目支出 57.84 万元， 占 25.48%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区水利事务综合中心 2022 年一般公共预算收支预算 226.98 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加减少 79.85 万元，下降 26.02%，主要原因：人员调出，预算列支相应 减少。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区水利事务综合中心 2022 年一般公共预算支出年初预 算为 226.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 - 5 - 出 1.36 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 38.5 万元，占 16.96%； 卫生健康支出 9.16 万元，占 4.03%；农林水事务支出 169.82 万 元，占 74.82%。住房保障支出 8.14 万元，占 3.59%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区水利事务综合中心 2022 年一般公共预算基本支出年 初预算为 169.14 万元。其中：人员经费支出 159.77 万元，占 94.5%；公用经费支出 9.37 万元，占 5.5%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区水利事务综合中心 2022 年“三公”经费预算为 16.5 万 元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 15 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务接待费0万元。 （三）公务用车购置及运行费16.5万元，其中：公务用车购 置费15万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加15万元，主 要原因：水利事务综合中心因原面包车年限久远，需报废，购买 新车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元 ，主要原因：无变化。 八、政府性基金支出预算情况说明 洛龙区水利事务综合中心 2022 年无政府性基金预算拨款安 - 6 - 排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区水利事务综合中心 2022 年无国有资本经营预算拨款 安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛龙区水利事务综合中心 2022年事业运行经费支出预算6.66 万元，主要保障事业单位正常运转及正常履职需要所需支出，包 含公用经费、工会经费、职工福利等支出。 （二）政府采购支出预算情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛龙区水利事务综合中心 2022年预算项目均按要求编制了 绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指 标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，洛龙区水利事务综合中心共有车辆3辆，其中： 一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是拉水车2辆； 单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设 - 7 - 备0套。 （五）专项转移支付项目情况 洛龙区水利事务综合中心2022年无负责管理的专项转移支 付项目。 - 8 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 - 9 - 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年洛龙区水利事务综合中心预算表 - 10 - - 11 - 预算 01 表 2022 年单位收支预算表 单位名称: 洛阳市洛龙区水利事务综合中心 收入 项目 单位：万元 支出 金额 项目 一、一般公共预算 226.98 一、一般公共服务 其中：财政拨款 226.98 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1.36 38.50 9.16 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 169.82 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支 出 二十一、住房保障支出 8.14 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的 支出 本 年 收 入 合 计 226.98 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 226.98 年终结转结余 226.98 支 出 总 计 226.98 预算 02 表 2022 年单位收入预算表 单 单位名称： 洛阳市洛龙区水利事务综合中心 位： 万元 本年收入 一般公共预算 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 403005 洛阳市洛龙区水利 事务综合中心 总计 政府 合计 小计 其中：财政 性基 拨款 金 226.98 226.98 226.98 226.98 226.98 226.98 226.98 226.98 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 收入 事业 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 附属 其 单位 他 合 上缴 收 计 收入 入 一般 政府 公共 性基 预算 金 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 预算 03 表 2022 年单位支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市洛龙区水利事务综合中心 元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 403005 洛阳市洛龙区水利 事务综合中心 合计 工资福利支 对个人和家 商品和服 出 庭的补助 务支出 资本性支出 小计 其他运转 特定目 类 标类 169.14 130.01 29.76 9.37 57.84 57.84 226.98 169.14 130.01 29.76 9.37 57.84 57.84 57.84 57.84 29 06 工会事务 1.36 208 05 02 事业单位离退休 28.77 208 05 05 210 11 02 事业单位医疗 213 01 04 221 02 01 1.36 9.73 9.73 9.16 9.16 事业运行 169.82 102.98 住房公积金 8.14 8.14 养老保险缴费支出 公用经费 226.98 201 机关事业单位基本 小计 项目支出 27.56 1.21 2.20 6.80 预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区水利事务综合中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 226.98 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 226.98 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 226.98 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 226.98 226.98 226.98 1.36 1.36 1.36 38.50 38.50 38.50 9.16 9.16 9.16 169.82 169.82 169.82 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 政府性基 国有资本经 金 营预算 （二十）自然资源海洋气象等支 出 （二十一）住房保障支出 8.14 8.14 8.14 226.98 226.98 226.98 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的 支出 二、年终结转结余 收入合计 226.98 支出合计 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市洛龙区水利事务综合中心 元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利 支出 合计 403005 洛阳市洛龙区水利事务综 合中心 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性 务支出 支出 小计 其他运转 特定目 类 标类 169.14 130.01 29.76 9.37 57.84 57.84 226.98 169.14 130.01 29.76 9.37 57.84 57.84 57.84 57.84 29 06 工会事务 1.36 1.36 208 05 02 事业单位离退休 28.77 28.77 208 05 05 9.73 9.73 9.73 210 11 02 事业单位医疗 9.16 9.16 9.16 213 01 04 事业运行 169.82 111.98 102.98 221 02 01 住房公积金 8.14 8.14 8.14 险缴费支出 公用经费 226.98 201 机关事业单位基本养老保 项目支出 1.36 27.56 1.21 2.20 6.80 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区水利事务综合中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 169.14 公用经费 159.77 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 1.36 30302 退休费 50905 离退休费 27.56 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.21 50501 工资福利支出 9.73 9.73 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 9.37 1.36 27.56 1.21 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 9.16 9.16 30103 奖金 50501 工资福利支出 19.65 19.65 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 18.64 18.64 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 11.46 11.46 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 2.20 2.20 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.62 0.62 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 17.71 17.71 30101 基本工资 50501 工资福利支出 34.90 34.90 30201 办公费 50502 商品和服务支出 3.60 3.60 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 1.50 1.50 30229 福利费 50502 商品和服务支出 1.70 1.70 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 8.14 8.14 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 单 单位名称： 洛阳市洛龙区水利事务综合中心 位： 万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 财 国 政 类 款 科目名称 类 款 科目名称 总计 其中： 小计 财政拨 款 府 性 基 金 政 洛阳市洛龙区水 403005 利事务综合中心 226.98 226.98 226.98 226.98 226.98 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 1.36 1.36 1.36 303 02 退休费 509 05 离退休费 27.56 27.56 27.56 302 99 505 02 商品和服务支出 1.21 1.21 1.21 301 08 505 01 工资福利支出 9.73 9.73 9.73 301 10 505 01 工资福利支出 9.16 9.16 9.16 其他商品和服务 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 上 属 业 上 专 资 年 户 事 级 单 单 本 结 管 业 补 位 位 经 转 理 收 助 上 经 营 结 资 入 收 缴 营 预 余 金 入 收 收 入 入 收 入 226.98 事 有 算 合计 附 其 他收 入 301 03 301 99 301 02 303 05 301 12 301 07 301 奖金 505 01 工资福利支出 19.65 19.65 19.65 505 01 工资福利支出 18.64 18.64 18.64 津贴补贴 505 01 工资福利支出 11.46 11.46 11.46 生活补助 509 01 社会福利和救助 2.20 2.20 2.20 505 01 工资福利支出 0.62 0.62 0.62 绩效工资 505 01 工资福利支出 17.71 17.71 17.71 01 基本工资 505 01 工资福利支出 34.90 34.90 34.90 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 3.60 3.60 3.60 302 31 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 1.50 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 1.70 1.70 1.70 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 24.00 24.00 24.00 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 17.84 17.84 17.84 310 13 公务用车购置 503 03 公务用车购置 15.00 15.00 15.00 302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 8.14 8.14 8.14 其他工资福利支 出 其他社会保障缴 费 公务用车运行维 护费 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 洛阳市洛龙区水利事务综合中心 “三公”经费合计 因公出国（境）费 16.50 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 16.50 15.00 公务用车运行费 公务接待费 1.50 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费， 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区水利事务综合中心 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 公用经费 对个人和 工资福利支出 家庭的补 助 合计 项目支出 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区水利事务综合中心 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 公用经费 对个人和 工资福利支出 家庭的补 助 合计 项目支出 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区水利事务综合中心 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 403005 洛阳市洛龙区水利事务 综合中心 其他运转 县域节水型社会创建第 洛阳市洛龙区水利事务 类 三方服务费 综合中心 其他运转 类 其他运转 类 水土保持专家评审费 购买公务用车 洛阳市洛龙区水利事务 综合中心 洛阳市洛龙区水利事务 综合中心 其他运转 世界水日、中国水周宣传 洛阳市洛龙区水利事务 类 费及顾问费 综合中心 其他运转 类 劳务派遣人员经费 洛阳市洛龙区水利事务 综合中心 57.84 57.84 57.84 57.84 24.00 24.00 7.50 7.50 15.00 15.00 3.00 3.00 8.34 8.34 财政拨款结转结余 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 2022 年单位预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财 政 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目 名称） 资金 总额 政府 预算 资金 专 单 户 位 管 资 理 金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 ≤1.84 万 劳务派遣人 元 数 ≤5 万元 发放完成率 100% 工作效率 提高 及时率 ≥95% 单位人员老化问题 缓解 节水型生产 提高 群众节水意识 提高 水生态文明建设 促进 三级指标 指标 值 资 金 403005 洛阳市洛龙区水 利事务综合中心 57.84 57.84 社保及代理费 410311220000000004402 劳务派遣人员经 费 8.34 8.34 基本工资 基本绩效 宣传片费用 聘请专家顾问 世界水日、中国 410311220000000014866 水周宣传费及顾 问费 3.00 3.00 费 ≤1.5 万 元 ≤1 万 展架展板 ≤2 万 节水宣传册 节水标识牌 2人 ≤10 个 ≤1000 份 ≤800 个 覆盖率 95% 宣传时间 2022 现代人力资源管理 的用人形式 创新 劳务派遣人 员满意度 群众满意度 ≥90% ≥95% 年 专家费 500 元/人 评审项目 项目评审专 410311220000000014875 水土保持专家评 审费 7.50 家 7.50 发放准确率 评审工作完 成率 及时率 水平衡测试 ≤18 万 评审验收 ≤6 万 项目评审专 家 发放准确率 水平衡测试 及评审验收 县域节水型社会 410311220000000014881 创建第三方服务 24.00 项目 24.00 评审验收工 费 作完成率 及时率 ≥20 个 水资源的合理开发 410311220000000014886 购买公务用车 15.00 15.00 ≤15 万 设备购置数 量 购置设备验 收合格率 展 意率 100% 社会发展 促进 100% 水土资源 保护 100% 生态环境 改善 ≥5 个 节水创建达标率 ≥95% 100% 水资源的合理开发 保障 个 工农业 意率 单位满意率 ≥95% 生态环境 改善 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% 保护 节约 节水创建达标 达标 工作效率提升情况 提升 对项目单位业务管 响程度 公司企业满 展 促进 理水平的提升或影 意率 测试及验收 社会发展 100% 评审专家满 协调发 100% 1辆 意率 公司企业满 工农业 ≥20 评审专家满 协调发 ≥5 个 水土资源 设备购置费 保障 提升 直接服务对 象满意度 ≥90% 设备利用率 ≥90% 采购计划完 2022 成时间 年3月 对减少污染排放量 的影响程度 减少