安阳市住房和城乡建设局2021年部门项目绩效公开表.pdf

项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 第三方整改扬尘污染费用安阳市住房和城乡建 A1-市政府及部门按内容分类设局合同应支付的各类其他城乡社区管理事其他商品和服务支部门经济分类务支出出其他商品和服务支其他支出政府经济分类出否是否市级配套否实施期资金总额: 13.52 年度资金总额: 13.52 其中:财政拨款 13.52 其中:财政拨款 13.52 其他 0.00 其他 0.00 年度目标(总体) 绩效目目标一：安阳市2020—2021年秋冬季扬尘污染专项治理行动中，在2020年年底前已组织第三方对扬尘污染地段进行了硬化或绿化处理。标目标二： 7月，项目启动，向财政申请拨款，资金到位后支付完毕。 7月，向财政申请拨款，资金到位后支付完毕。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标工程数量施工面积建设投资验收合格率安全生产发生次数按期开工率安全完工率工程建设成本成本控制有效使用财政资金促进经济发展改善人居环境路侧扬尘环境 =2项 =1337.8平方米 =13.52万元 =100% =0 =100% =100% =13.52万元 <=13.52万元 =100% 得到保障得到保障大幅降低社会公众满意度居民对环境污染治理整治满意度 =100% =100% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他城乡社区公共设施支出基建项目否其他市政缺口内容分类部门经济分类政府经济分类是否市级配套 A2-偿还住建等部门历史工程款基础设施建设基础设施建设否实施期资金总额: 44050.00 年度资金总额: 6500.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 44050.00 其他 6500.00 年度目标(总体) 绩效目标绩效指标目标一： 2020年以前年度市政工程资金缺口 44050万元，计划2021年安排资金 6500万元。目标二：2021年11月向财政申请拨款，资金到位后支付完毕。一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标化解政府债务化解企业债务风险不新增地方政府隐性债务降低政府债务风险 =6500万元 =6500万元 =6500万元 =100% =100% =100% =100% =100% =100% =6500万元 =6500万元 =100% 得到保障降低企业债务风险 2021年11月筹措到位资金 2021年11月底支付资金政府风险管理成本明显降低降低企业债务风险管理成本政府债务减少企业负担减少树立政府诚实守信形象促进经济发展和维护社会稳定社会公众满意度被服务对象满意度 =100% =100% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他城乡社区公共设施支出基建项目否茶店坡河治理内容分类部门经济分类政府经济分类是否市级配套 A2-列入市政府年度投资计划的基本建基础设施建设基础设施建设否实施期资金总额: 438.00 年度资金总额: 438.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 438.00 其他 438.00 年度目标(总体) 绩效目标绩效指标目标一：根据"关于推进安阳迎宾馆项目实施的会议纪要 “”（安建总阅【2010 】50号）精神，茶店坡沟治理由昊澜集团负责。目标二：2021年11月向财政申请资金，资金到位后完成支付。一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标化解政府债务减少企业负担不再新增地方政府隐性债务降低政府债务风险企业负担减少树立政府诚实守信形象促进经济发展 =438万元 =438万元 =438万元 =100% =100% =100% =100% =100% =100% =438万元 =438万元 =100% 得到保障被服务企业满意度社会公众满意度 =100% =100% 降低企业债务风险 2021年按计划支付年度支付完成率政府风险管理成本明显降低降低企业风险管理成本政府债务减少项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他城乡社区公共设施支出基建项目否路面维修专项内容分类部门经济分类政府经济分类是否市级配套 A2-列入市政府年度投资计划的基本建基础设施建设基础设施建设否实施期资金总额: 3050.00 年度资金总额: 3050.00 其中:财政拨款 3050.00 其中:财政拨款 3050.00 其他 0.00 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一：本项目涉及城市道路4条：安漳大道（平原路-中华路）970.3米、文峰大道（光明路-高速桥东）1621米、人民大道（光明路-京珠高速）415米、安钢大绩效目道（钢花路-铁西路）4173.5条；市政桥梁一座：华祥路立交桥西南挡墙 80米；电力配套一项：光明路（TD37号路-岳飞街）864米；市区窨井整治一项1200座雨水标井，90座收水口。本次建设工程内容包括：道路维修、标线施画、电力管线铺设、窨井盖整修等。计划年底建设完成。目标二： 5月至6月，可行性研究报告的审批，完成 8月项目开工， 12月底完工绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标大修道路长度道路维修项目完成率市政设施管理满意度项目质量项目完成质量服务需求完成时效项目完成时效成本预算服务成本项目经济性保障经济发展项目实施是否产生社会综合效益直接效益 7179.8米 7项工程，按时完成 >95% 按合同标准要求完成按合同节点日期完成按合同要求完成对区域生态环境的提升或影响程度可持续影响群众服务满意度保障人群对服务满意度按合同时效完成＜3050万元正常维护，方便出行，确保安全科学合理制定计划美化城市环境，促进经济发展产生社会综合效益美化环境，方便出行 100% 100% >95% 达到95%以上项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他政府性基金债务发行费用支出基建项目否文明大道快速路项目 A2-上级有明确时限要求，不实施对内容分类我市有较大不利影响的项目支出部门经济分类基础设施建设政府经济分类是否市级配套基础设施建设否实施期资金总额: 20000.00 年度资金总额: 20000.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 20000.00 其他 20000.00 年度目标(总体) 绩效目标目标一：文明大道快速路西起南林高速文明大道下道口，沿文明大道向东跨越京广铁路，过城市建成区，下穿京港澳高速公路，止于安阳高铁东站前的铜雀路（原海兴路），全长约20.34KM，标准为双向六车道。根据现状文明大道情况，采取不同的布置方式，如下：一、路段形式： 1、高速西出口-梅东路：地面式（7.04KM）。 2、梅东路-光明路：高架桥式（9.99KM）。 3、光明路-铜雀路（原海兴路）：地面式（3.31KM）。目标二： 1月，项目审批（启动），完成项目审批 3月，中标（成交），确定中标单位 4月，基础数据调查 5月，编制项目方案 6月，编制项目方案 7月，编制项目可研 8月，编制项目初设 9月，编制项目施工图 10月，编制项目施工图 11月，验收，成果验收绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标质量指标时效指标时效指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标重点项目绩效评价路线长度重点项目指导评价绩效评价结果运用情况建立绩效评价规范流程专家评审论证 >=3 =20.34千米 =1 有效运用建立通过 =2021年3月 =2021年4-10月 =2021年11月 =2021年12月 <=20000 <=0 完成完成完成完成政府采购公告项目编制验收项目审批政府购买服务成本采购成本控制率提高财政资金使用效益为次年预算安排提供参考依据提供优质公共产品和服务培育本地绩效评价力量评价项目绩效全过程管理部门内部控制建设预算单位满意度业务科室满意度明显改善明显提升 >=90% >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他城乡社区公共设施支出基建项目否岳飞街（永明路-光明路） A1-市政府及部门按合同应支付的各类内容分类费用（不含未经批准和未依法履行程部门经济分类基础设施建设政府经济分类是否市级配套基础设施建设否实施期资金总额: 4606.16 年度资金总额: 2750.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 4606.16 其他 2750.00 年度目标(总体) 目标一：计划实施岳飞街项目是两纵两横续建项目，解决东南片区出行项目。岳飞街（永明路-光明路）工程是安阳市东部一条东西方向的次干路（朝阳路至光明路段为主干路），本次永明路，东至光明路，全长1549.56米，永明路至朝阳路正常段规划红线宽35米，拓宽段规划红线宽42米；朝阳路至光明路段规划红线宽60米。新建次干路道路35米断面形式为：5.0m（人行道）+25m（车行道）+5.0m（人行道），拓宽段42米断面形式为：5.0m（人行道）+32m（车行道）+5.0m（人行绩效目道）；主干路60米断面形式为4.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+4.0m（机非隔离带）+15.0米标（机动车道）+4.0米（中央隔离带）+15.0米（机动车道）+4.0米（机非隔离带）+5.0米（非机动车道）+4.0米（人行道）。工程建设内容包括：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、缆线沟工程、绿化工程等。2021年计划投资2750万元。年底完工。目标二： 2017年6月至2017年6月，可行性研究报告的审批，完成 2021年 2月，项目开工，完成 12月，竣工验收，完成 2022年2月至2022年3月，财务决算批复，完成绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标基建工程项目面积新建道路长度污水管道建设长度项目竣工验收达标率项目阶段成果评审通过率按期完工率 =73625平方米 =1500米 =1500米 =100% =100% =100% =100% ＜100% ＜4606.16万元明显减少良好 100% =100% =100% 良好 =90% =90% 按期开工率概算执行率基建工程建设成本减少市民出行成本率创造优美环境，带动经济活动和社会活动对公共服务水平的改善或提高程度设施功能正常运转率对区域生态环境的提升或影响程度可持续影响间接服务对象满意度直接服务对象满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他城乡社区公共设施支出基建项目否东风桥桥梁工程 A2-列入市政府年度投资计划的基本建内容分类设当年支出部门经济分类基础设施建设政府经济分类基础设施建设是否市级配套否实施期资金总额: 5000.00 年度资金总额: 3400.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 5000.00 其他 3400.00 年度目标(总体) 目标一：计划2021年对东风桥和文峰立交桥进行大修改造。1、东风桥：东风桥现状为钢筋混凝体吊索桥，建于1991年，2015年出版规范要求吊索使用年限为20年，目前已超期服役，经检测机构评定为危桥。为彻底解决桥梁安全隐患，本次拟拆旧建新。东风桥上部采用35m+3×30m+35m先简支后连续小箱梁，下部采用桩柱式墩台。桥台采用桩接盖梁桥台，钻孔灌注桩基础。盖梁、台身、耳背绩效目墙、基础、均采用C30混凝土。桥面铺装层由：12cm厚的沥青混凝土面层、聚合物沥青（桥面专标用）防水涂料和10cm厚的C50防水混凝土组成。 2021年计划投资3400万元。计划年底完成。目标二： 2022年1月至2022年1月，竣工验收，竣工验收 2022年3月至2022年3月，财务决算批复，完成工程决算 2月，项目开工，完成建设任务 2020年12月至2020年12月，可行性研究报告的审批，编制并报发改委审批绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标新建桥梁面积新建桥梁长度更换吊索数量项目竣工验收达标率项目阶段成果评审通过率按期完工率 =7200平方米 =160米 =52根 =100% =100% =100% =100% ＜100% ＜5000万元明显减少良好 =100% =100% =100% =100% =90% =90% 按期开工率概算执行率基建工程建设成本减少市民出行成本率创造优美环境，带动经济活动和社会活动对公共服务水平的改善或提高程度设施功能正常运转率对区域生态环境的提升或影响程度可持续影响间接服务对象满意度直接服务对象满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 永明路地下综合管廊（明福街—德隆街）安阳市住房和城乡建 A2-列入市政府年度投资计划的基本内容分类设局建设当年支出其他城乡社区公共设部门经济分类基础设施建设施支出基建项目政府经济分类基础设施建设否是否市级配套否实施期资 25858.00 年度资金总额: 1000.00 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 25858.00 其他 1000.00 年度目标(总体) 目标一： 2021年计划实施永明路地下停车场工程，主要解决万达商圈及沿线单位小区停车难得问题。永明路地下停车场（明福街-德隆街）工程，南起明福街，北至德隆街，全长324米，宽度 38.2米。位于明福街车行道及绿化带下，覆土2.0米。工程建设内容包括：工程建设内容包括：1. 绩效目停车场工程：本工程为新建工程，采用钢筋混凝土结构，停车场宽38.2米，长426米，净高5.05米。新建停车位480个。新建配套照明、通风、消防等设施。2.综合管廊工程：电力舱断面标 2.51mX2.8m、热力支架、给水支架。新建电力舱426m热力支架426m给水支架426m.计划投资25858 万元，2020年底前到位资金7800万元，计划2021年投资1000万元。计划年底建成目标二： 2016年3月至2016年3月，可行性研究报告的审批，完成 3月至12月，项目开工，完成 2022年1月至2022年1月，竣工验收，完成 2022年4月至2022年6月，财务决算批复，完成绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标基建工程项目面积管廊长度新增车位项目竣工验收达标率项目阶段成果评审通过率按期完工率 =16273平方米 =420米 =480个 =100% =100% =100% =100% ＜100% ＜25858万元明显减少良好 =100% =100% =100% =100% =90% =90% 按期开工率概算执行率基建工程建设成本减少市民出行成本率创造优美环境，带动经济活动和社会活动对公共服务水平的改善或提高程度设施功能正常运转率对区域生态环境的提升或影响程度可持续影响间接服务对象满意度直接服务对象满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他政府性基金安排的支出基建项目否朝阳路（文明大道—文昌大道） A2-列入市政府年度投资计划的基本建内容分类设当年支出部门经济分类基础设施建设政府经济分类是否市级配套基础设施建设否实施期资金总额: 9305.00 年度资金总额: 5450.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 9305.00 其他 5450.00 年度目标(总体) 目标一： 2020年“两纵两横”续建项目，主要解决安阳市东南片区路网不完善问题。朝阳路是我市安阳市一条南北方向的城市主干路，北起文明大道，南至文昌大道，全长2043.99米，规划红线宽50米。新建道路断面形式为：4m（人行道）+5.5m（非机动车道）+4m（机非隔离带） +23m（机动车道）+4m（机非隔离带）+5.5m（非机动车道）+4m（人行道）。朝阳路西侧红线外有 20m宽路侧绿地，东侧红线外有20m-38.1m宽路侧绿地，聂村沟及瓦亭沟位于道路东侧路侧绿地内。绩效目朝阳路（文明大道-文昌大道）工程为新建工程。面积102500m2。朝阳路（文明大道-文昌大道）工标程为新建工程。面积102500m2等。计划2021年投资5454万元。年底通车。目标二： 2017年12月至2017年12月，可行性研究报告的审批，可研已批复 2020年3月至2021年11 月，项目开工，施工进场 12月，竣工验收，完成 2022年2月至2022年3月，财务决算批复，完成绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标基建工程项目面积新建道路长度污水管道建设长度项目竣工验收达标率市直单位申报通过率会议按期完成率按期开工率概算执行率基建工程建设成本减少市民出行成本率创造优美环境，带动经济活动和社会活动对公共服务水平的改善或提高程度设施功能正常运转率 =102500平方米 =2000米 =2000米 =100% =100% =100% =100% ＜100% ＜9305万元明显减少良好 =100% =100% =100% 良好 =90% =90% 对区域生态环境的提升或影响程度可持续影响间接服务对象满意度直接服务对象满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目安阳市住房和城乡建内容分类 A1-隐性债务化解支出设局其他政府性基金债务部门经济分类其他支出发行费用支出基建项目政府经济分类其他支出否是否市级配套否实施期资 80050.00 年度资金总额: 5905.86 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 80050.00 其他 5905.86 年度目标(总体) 目标一：人民大道西段（平原路-彰德路）北侧棚户区改造货币化安置项目，根据与惠民公司签订的政府购买服务协议，2021年应支付政府购买服务费5905.86万元。目标二： 2017年7月至2017年7月，中标（成交），确定中标人 2021年3月-12月正常施绩效目工，每季度考核验收。2021年12月，评审验收，支付政府购买服务费标目标二：项目审批（启动），2017年7月至2037年12月，中标（成交），2017年8月至 2017年8月，确定中标人 3月，考核评审 6月，考核评审 9月，考核评审 12月，考核评审绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标征收面积安置户数预算金额主体检测合格率项目阶段成果评审通过率按期开工率按期完工率概算执行率决算报审核减率提高财政资金使用效益为次年预算安排提供参考依据提供优质公共产品和服务改善居住环境 =103633㎡ =349户 =5905.86万元 >=90% >=90% >=85% >=85% >=90%<=10% 大幅提高完成完成完成拆迁安置居民满意度周围居民满意度 >=90% >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目安阳市住房和城乡建 A1-隐性债务化解支内容分类设局出其他政府性基金债务部门经济分类其他支出发行费用支出基建项目政府经济分类其他支出否是否市级配套否实施期资 920471.00 金总额: 年度资金总额: 59756.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 920471.00 其他 59756.00 年度目标(总体) 目标一：安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目，根据与惠民公司签绩效目订的政府购买服务协议，2021年应支付政府购买服务费 59756万元。标目标二： 2017年3月至2017年3月，中标（成交），确定中标人 2021年3月-12月正常施工，每季度考核验收。2021年12月，评审验收，支付政府购买服务费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标安置房数量安置面积总预算金额主体检测合格率项目阶段成果评审通过率按期开工率按期完工率概算执行率决算报审核减率提高财政资金使用效益为次年预算安排提供参考依据提供优质公共产品和服务改善居住环境 =4599套 =733063㎡ =59756万元 >=90% >=90% >=85% >=85% >=90%<=10% 大幅提高完成完成完成拆迁安置居民满意度周围居民满意度 >=90% >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目安阳市住房和城乡建 A1-隐性债务化解支内容分类设局出其他政府性基金债务部门经济分类其他支出发行费用支出基建项目政府经济分类其他支出否是否市级配套否实施期资 204358.00 金总额: 年度资金总额: 807.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 204358.00 其他 807.00 年度目标(总体) 目标一：安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目，根据与惠民公司签订的绩效目政府购买服务协议，2021年应支付政府购买服务费 807万元。标目标二： 2018年2月至2018年2月，中标（成交），确定中标人 2021年3月-12月正常施工，每季度考核验收。2021年12月，评审验收，支付政府购买服务费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标拆迁面积征收户数预算金额主体检测合格率项目阶段成果评审通过率按期开工率按期完工率决算报审核减率采购成本控制率提高财政资金使用效益为次年预算安排提供参考依据提供优质公共产品和服务加强老城复兴 =291704.02㎡ =1682户 =807万元 >=90% >=90% >=85% >=85%<=10% <=80% 完成完成完成完成预算单位满意度居民满意度 >=90% >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市北关区彰东集中安置区（一期）安阳市住房和城乡建 A1-隐性债务化解支内容分类设局出其他政府性基金债务部门经济分类其他支出发行费用支出基建项目政府经济分类其他支出否是否市级配套否实施期资 70519.00 年度资金总额: 485.00 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 70519.00 其他 485.00 年度目标(总体) 目标一：安阳市北关区彰东集中安置区（一期），根据与惠民公司签订的政府购绩效目买服务协议，2021年应支付政府购买服务费 485万元。标目标二： 2018年4月至2018年4月，中标（成交），确定中标人 2021年3月-12月正常施工，每季度考核验收。2021年12月，评审验收，支付政府购买服务费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标安置房套数安置面积预算金额主体检测合格率项目阶段成果评审通过率按期开工率按期完工率概算执行率决算报审核减率提高财政资金使用效益为次年预算安排提供参考依据提供优质公共产品和服务改善居住环境 =288套 =37552㎡ =485万元 >=90% >=90% >=85% >=85% >=90%<10% 大幅提升完成完成完成拆迁安置居民满意度周围居民满意度 >=90% >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他城乡社区公共设施支出基建项目否海河大道（中华路—永明路） A2-列入市政府年度投资计划的内容分类基本建设当年支出部门经济分类基础设施建设政府经济分类是否市级配套基础设施建设否实施期资金总额: 3124.00 年度资金总额: 2100.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 3124.00 其他 2100.00 年度目标(总体) 目标一：计划2021年实施的海河大道（中华路-永明路）工程，是文体中心配套项目。西起中华路，东至永明路,全长 519.98 米，规划红线宽 45 米, 路口拓宽段红线宽度 52 米。绩效目道路断面形式为：人行道（4.0m）～车行道（16m）～中央隔离带（5m）～车行道（16m）～标人行道（4.0m）；拓宽段红线宽度 52 米，断面形式为：人行道（4.0m）～车行道（19.5m）～中央隔离带（5m）～车行道（19.5m）～人行道（4.0m）。建设内容为道路、排水、照明、电缆沟、交通等。2021年计划投资2100万元。年底完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标基建工程项目面积新建道路长度新建污水管道长度项目竣工验收达标率项目阶段成果评审通过率按期完工率 =23400平方米 =500米 =500米 =100% =100% =100% =100% ＜100% ＜3124万元明显减少 =100% =100% =100% =100% =100% =90% =90% 按期开工率概算执行率基建工程建设成本减少市民出行成本率有车族满意度对公共服务水平的改善或提高程度设施功能正常运转率对区域生态环境的提升或影响程度可持续影响间接服务对象满意度直接服务对象满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他城乡社区公共设施支出基建项目否实施期资 3892.00 金总额: 黄河大道（中华路—永明路） A2-列入市政府年度投资计划的基本内容分类建设当年支出部门经济分类基础设施建设政府经济分类是否市级配套基础设施建设否年度资金总额: 2650.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 3892.00 其他 2650.00 年度目标(总体) 目标一：计划2021年实施的黄河大道（中华路-永明路）工程，是文体中心配套项目。本次西起中华路，东至永明路,道路规划长516.98米，规划红线宽60米。道路断面形式为：5米（路侧绿绩效目带）～4米（人行道）～5.5米（非机动车道）～5米（机非隔离带）～21米（机动车道）～5米（机非隔离带）～5.5米（非机动车道）～4米（人行道）～5米（路侧绿带）。建设内容为道路标、排水、照明、电缆沟、交通等。黄河大道项目2021年计划投资2650万元，年完成。目标二： 2020年11月至2020年11月，可行性研究报告的审批，完成 2021年3月至7月，项目开工，完成 8月，竣工验收，完成 10月至11月，财务决算批复，完成绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标基建工程项目面积新建道路长度新建污水管道长度项目竣工验收达标率项目阶段成果评审通过率按期完工率 =31020平方米 =500米 =500米 =100% =100% =100% =100% ＜100% ＜3892万元明显减少良好 =100% =100% =100% =100% =90% =90% 按期开工率概算执行率基建工程建设成本减少市民出行成本率创造优美环境，带动经济活动和社会活动对公共服务水平的改善或提高程度设施功能正常运转率对区域生态环境的提升或影响程度可持续影响间接服务对象满意度直接服务对象满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他城乡社区公共设施支出基建项目否永明路（迎春东街-岳飞街） A2-列入市政府年度投资计划的内容分类基本建设当年支出部门经济分类基础设施建设政府经济分类基础设施建设是否市级配套否实施期资金总额: 5075.00 年度资金总额: 1700.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 5075.00 其他 1700.00 年度目标(总体) 目标一：两纵两横项目，解决东南片区出行问题。永明路是我市一条南北方向的城市主干路，本次设计南起岳飞街，北至文德隆街，规划宽50米，规划长度1255.7米，新建道路断面形式为：4米(人行道) ～5.5米(非机动车道)～4米(绿化带)～23米(机动车道)～4米(绿化绩效目带)～5.5米(非机动车道) ～4米(人行道)。建设内容为道路工程，排水工程、照明工程、绿标化工程、管廊工程、交通工程等。 2021年计划投资1700万元。计划年底通车。目标二： 12月，竣工验收，完成 2022年2月至2022年3月，财务决算批复，完成 2008 年12月至2008年12月，可行性研究报告的审批，完成 3月至11月，项目开工，完成绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标基建工程项目面积修建道路长度污水管道建设长度项目竣工验收达标率项目阶段成果评审通过率按期完工率 =62785 =1200米 =1200米 =100% =100% =100% =100% ＜100% ＜1700万元明显减少良好 =100% =100% =100% =100% =90% =90% 按期开工率概算执行率基建工程建设成本减少市民出行成本率创造优美环境，带动经济活动和社会活动对公共服务水平的改善或提高程度设施功能正常运转率对区域生态环境的提升或影响程度可持续影响间接服务对象满意度直接服务对象满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局 2021年防汛计划安阳市住房和城乡建 A1-市政府及部门按合同应内容分类设局支付的各类费用（不含未经其他城乡社区公共设部门经济分类其他资本性支出施支出其他支出政府经济分类其他资本性支出否是否市级配套否实施期资 100.00 年度资金总额: 100.00 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 100.00 其他 100.00 其他 0.00 年度目标(总体) 绩效目标绩效指标目标一：根据2021年防汛计划，保障7月安阳市主汛期到来前完成各项设施的检修，保障安全渡汛，计划实施完成：2021年重点地段东区核心排水疏挖工程、泵房维修改造、五座立交桥沉淀池疏挖、积水点改造、晁家村污水处理厂虹吸分流工程、汛期污水井盖冒顶井盖改造、安阳河堤坊及市区泵站、管线及所需防汛物资及车辆、闸门、启闭机及附属设施的维修维护等工作。目标二： 2021年3月，项目启动，项目启动 4月，排水疏挖、泵房维修 5月，排水疏挖、泵房维修 6月，排水疏挖、泵房维修 7月，泵房、闸门等附属设施维修 8 月至12月，项目完结，年底项目完成一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标重点地段排水疏挖积水点改造污水冒顶井盖改造设施检修质量验收合格率项目竣工达标率 =5460米 =5处 =34座 =100% =100% =100% =100% ＜100% ＜100万元良好良好 =100% =100% 100% 良好 =100% =100% 设施验收完成时间按期完工率概算执行率基建工程建设成本降低洪涝灾害损失全年系统正常运行提高洪涝防灾减灾能力、处理积水点对公设施功能正常运转率对区域生态环境的提升或影响程度可持续影响社会公众满意程度直接服务对象满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 瓦亭沟（中华路—海河大道）安阳市住房和城乡建 A2-列入市政府年度内容分类设局投资计划的基本建其他城乡社区公共设部门经济分类基础设施建设施支出基建项目政府经济分类基础设施建设否是否市级配套否实施期资金总额: 3200.00 年度资金总额: 2150.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 3200.00 其他 2150.00 年度目标(总体) 目标一： 2021年计划实施瓦亭沟（中华路-海河大道）工程，沟体为明沟，横断绩效目面同瓦亭沟已建复式梯形断面，总长为4385m，设计水深1.7m，超高0.5m，纵坡为标 0.15%-0.09%。本次建设采用土排水沟。东南部城区部分路段雨季积水严重，通过实施瓦亭沟，解决城市东南片区排水问题。2021年计划投资2150万元。计划年底完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标基建工程项目面积开挖土方量新建渠道长度项目竣工验收达标率成果验收通过率按期完工率按期开工率概算执行率基建工程建设成本减少市民出行成本率创造优美环境，带动经济活动和社会活动对公共服务水平的改善或提高程度设施功能正常运转率 =43850平方米 =109625立方米 =4300米 =100% =100% =100% =100% ＜100% ＜3200万元明显减少良好 =100% =100% =100% =90% =90% =90% 对区域生态环境的提升或影响程度可持续影响间接服务对象满意度直接服务对象满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市“两个禁止”综合信息监管平台项目安阳市住房和城乡建 A1-市政府及部门按内容分类设局合同应支付的各类其他政府性基金债务部门经济分类其他支出发行费用支出服务政府经济分类其他支出是是否市级配套否实施期资金总额: 88.50 年度资金总额: 35.40 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 88.50 其他 35.40 年度目标(总体) 绩效目标绩效指标目标一：根据《安阳市“两个禁止”综合信息监管平台项目合同》约定，支付平台建设费用。目标二： 2020年5月至2020年7月，项目审批（启动）； 2020年12月通过第三方专家、双方联合验收。2021年4月试运营三个月合格后支付合同金额 35.4万元。一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标质量指标质量指标时效指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标储运设备数据接入数混凝土、砂浆企业入网数工地数据接入数 >=500台 >=90% >=80% >=90% >=90% 通过通过 2020年7月 2020年9-11月 2020年12月 <=88.5万元 <=1万元大幅降低大幅降低得到保障大幅降低得到保障影响深远完善 >=90% >=90% 动态监控合格率培训合格率项目审批专家评审论证政府采购招投标公告项目实施项目验收项目成本控制人均培训成本控制减少施工建材浪费减少工地现场检查开支改善工地建材绿色施工减少混凝土车辆行使中抛洒料工地落实两个禁止对本行业未来可持续发展的影响长效管理制度工地满意度群众满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 城市黑臭水体水质监测评估、监控服务专项经费安阳市住房和城乡建 A2-上级有明确时限内容分类设局要求，不实施对我城市环境卫生（城市其他商品和服务支部门经济分类基础设施配套费安排出服务政府经济分类其他资本性支出是是否市级配套否实施期资金总额: 87.00 年度资金总额: 50.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 50.00 其他 87.00 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一：依据“水十条”（国发【2015】17号）、《安阳市住房和城乡建设局关于解决城市黑臭水体整治水质检测及环境影响评估专项经费的请示》（安住建【 2018】270号）文件，水质监测是长期性工程，每年要对整治水体实施水质监测，绩效目进行水质鉴别。该项经费包括：水质监测评估、监控服务费。标目标二：项目审批（启动），1月至2月，完成政府采购审批；中标（成交），4 月，项目招标完毕；5月-10月，完成29个水体，每个水体至少3个点位，每月3次检测；11月，乙方汇总数据，出具检测报告，对每个水体进行2次公众满意度调查；验收，12月，进行项目验收。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标监测频次城市黑臭水体整治后水质监测、日常管理水体监控设备的安装、维护水质监测完成率 >=18 =261个/月 >=100个 =100 =100 =100 =100 <=87 压缩成本保障黑臭水体整治验收提高水体监控效率水体监控完好率按合同约定足额拨付水质监控服务按合同约定完成 87万元成本控制城市黑臭水体整治水质监测水体监控有效率水环境改善程度全面改善水生态环境民生工程，保护水环境提高水环境改善程度提升人居环境质量社会公众满意度社会公众评价 >=90 提升公众对水环境的评价控制水污染，切实改善水环境项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房保障中心公共租赁住房工程项目（400万元以下）是保障房后期管理维护内容分类 A2-基本民生项目支出部门经济分类维修(护)费政府经济分类商品和服务支出是否市级配套否实施期资金总额: 200.00 年度资金总额: 200.00 其中:财政拨款 200.00 其中:财政拨款 200.00 其他 0.00 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一：安阳市本级保障房共22个小区，总计约17300套面积约910000平方米，属于政府资产。目前除鑫海苑未竣工，其他均已投入使用并已过保修期，需由市财政拨款由住绩效目保中心负责进行维修。2021年度计划维修保障房室内约200户、维修房顶防水5000平方米；2020年度维修预算需增补95万元；监理费、审计费、购买服务等预计40万元。标目标二： 2020年12月至2021年2月，施工单位招标意向公示;2021年 2月确定施工单位中标人 ;2021年 2月-12月按报修内容安排维修 ,同时随施工任务完成情况验收、审计；按合同支付审计费、监理费、工程款。绩效指标一级指标二级指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标三级指标关键部位维修数量完成率入户维修数楼顶防水维修工程验收一次性合格率招投标程序规范性工程施工完成及时率工程验收及时率成本控制率结算成本控制增加财政收入维护国有资产安全完整安全性对公共服务水平的改善或提高程度主管单位满意度租户满意度指标值 =100% 约800户约25000平方米 =100% 合法合规 =100% =100% <=0% 委托评审单位评审按年度计划数按年度计划数显著提高显著提高 >=90% >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市洹北污水处理厂BOT项目（2021年运营服务费）安阳市住房和城乡建 A1-市政府及部门按合同应支内容分类设局付的各类费用（不含未经批准其他污水处理费安排部门经济分类其他基本建设支出的支出基建项目政府经济分类其他资本性支出否是否市级配套否 20344.00 年度资金总额: 2090.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 20344.00 其他 2090.00 实施期资金总额: 年度目标(总体) 目标一：安阳市洹北污水处理厂服务项目包括：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约1095万吨-1825万吨（协议保底水量3万吨/日，超出保底水量按实际水量，设计水量5万吨/日）；处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918绩效目 2002）一级A标准；服务范围包括京广铁路以东，洹河以北，京珠高速公路以西，邺城大道以南，总面积约16.47平方公里，铺设配套污水管网总长度49.36公里。运营期是2017年1月标 2042年1月，25年。目标二： 2011年6月至2011年6月，可行性研究报告的审批，审批已通过，项目已完成 2014年7月至2015年12月，项目开工，审批已通过，项目已完成 2015年12月至2015年 12月，竣工验收，审批已通过，项目已完成 2019年1月至2020年11月，财务决算批复，已经出具审计报告一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标对服务范围内收集的污水进行足量处理确保污泥按规定足量运输到指定地按规定处理后的污水进行足量达标排放污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污水质取样检测时实处理进厂污水对处理后的污水进行实时排放电费成本药剂成本污泥运输费创造优美环境，带动经济活动和社会活动员工满意度净化水体环境水资源回收再利用保护和改善生态环境全面改善水生态环境，提升人居环境质通过规范企业管理，保持企业持续经营群众满意度管理部门满意度 >=3万吨/日 >=20吨/日 >=3万吨/日一级A标准 <=100% <=100% <=100% <=300万元 <=400万元 <=60万元良好 >=95% 良好 >=90% 良好良好良好 >=90% >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市宗村污水处理厂 BOT项目（2021年运营服务费）安阳市住房和城乡建 A1-市政府及部门按合同应支付的内容分类设局各类费用（不含未经批准和未依其他污水处理费安排部门经济分类其他基本建设支出的支出基建项目政府经济分类其他资本性支出否是否市级配套否实施期资 5641.3881 年度资金总额: 3490.00 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 5641.3881 其他 3490.00 年度目标(总体) 目标一：宗村污水处理厂服务项目包括：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约3650万立方米（协议保底水量10万吨/日，超出保底水量部分按实际水量）；处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；服务范围京广铁路以西、华祥路以东、安钢大道以南、文昌大道以北区域，总面积约42平方公里，服务人口约25 绩效目万；运营25年，依据特许经营协议及安住建【2018】257号文件相关内容投资 18734.29万元。标目标二： 2005年4月至2005年4月，可行性研究报告的审批，审批已通过，项目已完成 2008 年4月至2009年9月，项目开工，审批已通过，项目已完成 2011年7月至2011年7月，竣工验收，审批已通过，项目已完成 2015年6月至2015年6月，财务决算批复，审批已通过，项目已完成绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标对服务范围内收集的污水进行足量处理按规定处理后的污水进行足量达标排放确保污泥按规定足量运输到指定地点污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污水质取样检测 >=10万吨/日 >=10万吨/日 >=80吨/日一级A标准 <=100% <=100% <=100% <=770万元 <=330万元 <=116万元良好 >=95% 良好 >=90% 良好良好良好 >=90% >=90% 时实处理进厂污水对处理后的污水进行实时排放电费成本药剂成本污泥运输费创造优美环境，带动经济活动和社会活动员工满意度净化水体环境水资源回收再利用保护和改善生态环境全面改善水生态环境，提升人居环境质通过规范企业管理，保持企业持续经营群众满意度管理部门满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他污水处理费安排的支出基建项目否宗村污水处理厂中水回用工程 A1-市政府及部门按合同应支付内容分类的各类费用（不含未经批准和部门经济分类其他支出政府经济分类其他支出是否市级配套否实施期资金总额: 400.00 年度资金总额: 400.00 其中:财政拨款 400.00 其中:财政拨款 0.00 其他 0.00 其他 400.00 年度目标(总体) 目标一：安阳水务集团污水净化有限公司全年出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准和水利部《再生水水质标准》（SL368-2006）的规定标绩效目准，达标排入洪河，成为洪河景观补给水重要水源。2021年，计划生产中水1825万吨，需运标营费用400万元。目标二：2021年1月项目启动，1-12月日排放5万吨中水，运营经费按季度拨付，每季度拨付 100万元，用于维持中水正常运行。绩效指标一级指标二级指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标三级指标对服务范围内收集的污水进行足量处理按规定处理后的污水达标排放按需求进行中水供应出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标设备正常运行，保障中水供应对处理后的中水按规定排放实时处理宗村污水处理厂的来水生产成本技改、设备维修维护其他成本水资源再利用设备完好净化水体环境保持安阳市经济平稳健康可持续发展情况保护和改善生态环境提升人居环境质量通过规范企业管理，保持企业持续经营群众满意污水处理厂满意度指标值 =1825万吨 =1825万吨 =1825万吨 =100% =100% =100% =100% <=500万元 <=50万元 <=100万元 =100% 良好良好良好良好良好良好 >=80% >=80% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市市政维护发展中心其他城乡社区公共设施支出服务是桥梁安全检测费内容分类部门经济分类政府经济分类是否市级配套 A2-基本民生项目支出其他商品和服务支出商品和服务支出否实施期资金总额: 100.00 年度资金总额: 100.00 其中:财政拨款 100.00 其中:财政拨款 0.00 其他 0.00 其他 100.00 年度目标(总体) 目标一： 2021年我市桥梁主要检测项目有：1、桥梁结构检测：文峰大道跨京港澳高速桥（全长1187米，其中主桥135米斜拉桥，全桥共30跨）、纱厂路安丰桥（全长35米，3跨）、华祥路安阳河桥（全长192米，12跨）荷载检测，通过招标由专业检测机构对上述 3座桥梁进绩效目行全桥结构定期检测，出具检测结论。2、万达人行天桥维保年检测（全长68米，3跨，包含4 部自动扶梯），通过招标确定专业电梯维保单位对自动扶梯进行日常保养、维修、电梯年检标工作。目标二：3月至4月科学合理严密组织项目审批（启动），5月10日至5月26日按计划要求组织招投标、中标（成交），6月及时有效地组织合同备案实施， 7月完成安丰桥项目检测， 8月完成华祥路安阳河桥项目检测， 9月至10月完成跨京港澳高速公路桥检测，11月组织验收，验收完毕按合同要求组织支付。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标桥梁数量结构检测桥梁动静荷载试验达到《城市道路养护技术标准》确保桥梁结构安全 =3 =3 =3 100% 良好良好良好 <=50 <=50 良好良好良好良好达到《城市道路桥梁养护技术标准》提供安全出行环境，保证桥梁设施运行良桥梁检测桥梁荷载试验创造安全畅通的交通环境，带动社会活动带动招商引资提供安全出行环境，保证道路设施状况良满足群众安全出行群众服务满意度保障人群对服务满意度 =95% =95% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市市政污水运行保障中心其他城乡社区公共设施支出服务是污水管网管养服务项目内容分类 A2-基本民生项目支出部门经济分类维修(护)费政府经济分类商品和服务支出是否市级配套否实施期资金总额: 140.00 年度资金总额: 140.00 其中:财政拨款 140.00 其中:财政拨款 0.00 其他 0.00 其他 140.00 年度目标(总体) 目标一：2019年1月中标，服务期三年（2019年-2021年），2021年1-12月每月按计划完成管网疏挖、更换井圈井盖、泵站设备养护等工作；分月考核，按季支付，半年评审。目标二：污水管网管养服务项目包括：市政污水管网疏挖90.87km；市政污水检查井升降、井绩效目圈井盖更换不低于200套，安全防护网更换不低于600套；闸门启闭机养护、维修、更换不低于标 18套；污水泵站集水池清淤不低于15.2立方米；污水泵站机械设备电器养护、维修；污水管网应急抢修、防汛应急处置；婴儿沟扒渣机1台（平原路南段）运维。本服务标的污水设施管养范围：安阳市市区权属安阳市市政污水管理处排水范围的污水管网及其附属设施、闸门启闭机和泵站等。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标时效指标时效指标成本指标成本指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标实际管网疏挖长度检查井升降井圈井盖更换安全防护网闸门、启闭机养护维修污水泵站集水池清淤 =90.871KM >=100座 >=200套 >=600套 >=18套 >=15.2立方米 >=1台 >=31台次 =1台 =80分合格 =270天 =365天 =365天 =365天 <=114.08万元 <=12.39万元 <=10.26万元 <=3.27万元良好良好良好良好婴儿沟扒渣机（平原路南段路西）运行、污水泵站机械设备电器养护、维修闸门启闭机更换达到安阳市污水管网管养服务项目月考核《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》管网疏挖检查井升降；井圈井盖更换；安全防护网闸门、启闭机养护维修；污水泵站集水池污水管网应急抢修、防汛应急处置管网疏挖成本指标检查井升降；井圈井盖更换；安全防护网闸门、启闭机养护维修；污水泵站集水池污水管网应急抢修、防汛应急处置（成本创造优美环境，带动经济活动和社会活动带动招商引资达到城市污水设施有序管理，管网畅通，政府购买服务污水设施管理影响力污水处理厂服务满意度排水用户满意度 =85% =85% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他城市基础设施配套费安排的支出基建项目否污泥处置运行费内容分类部门经济分类政府经济分类是否市级配套 A1-市政府及部门按合同应支付的各类费用（不含基础设施建设基础设施建设否实施期资金总额: 1800.00 年度资金总额: 1000.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 1800.00 其他 1000.00 年度目标(总体) 目标一：根据《安阳市污泥处理处置协议》，中丹公司处理处置安阳首创水务有限公司、安阳宗村桑德水务有限公司、安阳博华水务投资有限公司等三家市政污水处理厂污泥。2021年污泥量约10万吨。绩效目标目标二： 2021年1月项目启动；2021年1-12月，每月处理污泥量8500吨左右，全年污泥总量约10万吨，根据《安阳市污泥处理处置协议》，污泥处置运行费115.03元/吨，按量结算按月支付，2021年度总费用约1150万元；2021年12月项目完结。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务市区市政污水处理厂数服务区县数量 >=3座 >=4个 >=280吨/天 =100% =100% =100% =365天 <=1天 =180元/吨 =1800万元良好良好良好良好 =100% 良好良好 >=98% >=96% 日均处理污泥量污泥处理无害化率污泥处理资源化率污泥处理稳定化率全年运营时间当日污泥接收时间吨费用年污泥处置运行费用创造优美环境，带动经济活动助力我市招商引资改善城市环境形像促进我市文明和卫生城市建设防止污泥二次污染改善生态环境环境空气改善污水处理厂满意度上级主管部门满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地处理工程安阳市住房和城乡建 A1-PPP项目年度支内容分类设局出其他城市基础设施配部门经济分类基础设施建设套费安排的支出基建项目政府经济分类基础设施建设否是否市级配套否 34066.91 年度资金总额: 1947.00 其中:财政 34066.91 拨款其中:财政拨款 0.00 其他 1947.00 实施期资金总额: 项目资金 (万元) 其他 0.00 年度目标(总体) 绩效目标目标一：安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地工程，采用人工湿地处理工艺，日处理尾水10万吨。目标二： 2021年1月项目启动，2021年1-12月拟全年处理水量3650万吨合同约定支付处理服务费。一级指标绩效指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标二级指标三级指标数量指标进水量数量指标出水量数量指标年处理量质量指标进水水质质量指标出水水质地表水劣4类质量指标管道畅通时效指标运行时间时效指标停运时间突发停电时效指标设备维护成本指标电费成本指标人工成本成本指标维护费经济效益指标年利润经济效益指标劳动生产率创造优美环境，带动经济效益指标经济活动和社会活动城市黑臭水体整治工社会效益指标作社会效益指标提升城市文明程度生态效益指标生态环境效益可持续影响指标服务对象满意度指标湿地保护效果服务对象满意度指标企业对宣传展示满意度，按照指标值 =10万吨/天 =10万吨/天 =3650万吨 >=1级A 劣4类 =365天全天候 <=72小时 <=72小时 <=12万元/月 <=20万元/月 <=70万/年 >10万元 >1万元/人合格合格合格合格 >=80% >=80% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市南务城中村改造项目安阳市住房和城乡建 A1-隐性债务化解支内容分类设局出其他政府性基金债务部门经济分类其他支出发行费用支出基建项目政府经济分类其他支出否是否市级配套否实施期资 61441.56 年度资金总额: 3805.00 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 61441.56 其他 3805.00 年度目标(总体) 绩效目目标一：安阳市南务城中村改造项目，根据签订的政府购买服务协议，2021年应支付政府购买服务费3805万元。标目标二： 2016年12月至2016年12月，中标（成交），确定中标人 2021年3月-12 月正常施工，每季度考核验收。2021年12月，评审验收，支付政府购买服务费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标安置房套数安置房面积预算资金主体检测合格率项目阶段成果评审通过率按期开工率按期完工率概算执行率资金使用率提高财政资金使用效益为次年预算安排提供依据提升政府服务水平和管理能力改善群众居住环境 =1048套 =133950㎡ =3805万元 >=90% >=90% >=85% >=85% >=90% >=90% 大幅提高完成完成完成项目单位满意度群众满意度 >=90% >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市东区污水处理厂（2021年运营服务费）安阳市住房和城乡建 A1-市政府及部门按合同应支付的内容分类设局各类费用（不含未经批准和未依法其他污水处理费安排部门经济分类其他对企业补助的支出基建项目政府经济分类其他对企业补助否是否市级配套否 6891.38 年度资金总额: 2761.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 6891.38 其他 2761.00 实施期资金总额: 年度目标(总体) 目标一：安阳首创水务有限公司服务项目包括：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约4380万吨（协议保底水量10万吨/日，超出保底水量部分按实际水量30%）；处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；依椐《城市污水处理特许经营协议》投资额1.28亿。绩效目服务范围：京广铁路以东，安阳河、安漳大道以南、京港澳高速以西，文昌大道（南中环路）标以北区域内的生活污水。目标二： 1998年11月至1998年11月，可行性研究报告的审批，审批已通过、项目已完成 2000年8月至2002年10月，项目开工，审批已通过、项目已完成 2002年10月至2002年10月，竣工验收，审批已通过、项目已完成 2002年10月至2002年10月，财务决算批复，审批已通过、项目已完成一级指标二级指标三级指标指标值对服务范围内收集的产出指标数量指标 >=11万吨/日污水进行足量处理按规定处理后的污水产出指标数量指标 >=11万吨/日进行足量达标排放确保污泥按规定足量产出指标数量指标 >=11吨/日运输到指定地点污水处理厂各出水指产出指标质量指标一级A标准标达标《城镇污水处产出指标质量指标水质取样检测 <=100% 绩效指标产出指标产出指标成本指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标时效指标时效指标成本指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标时实处理进厂污水对处理后的污水进行实时排放电费成本药剂成本污泥处置费创造优美环境，带动经济活动和社会活动员工满意度净化水体环境水资源回收再利用保护和改善生态环境全面改善水生态环境，提升人居环境质通过规范企业管理，保持企业持续经营群众满意度管理部门满意度 <=100% <=100% <=820万元 <=500万元 <=140万元良好 >=95% 良好 >=90% 良好良好良好 >=90% >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 光明路绿化（经开借款）安阳市住房和城乡建 A1-隐性债务化解支内容分类设局出其他政府性基金债务部门经济分类基础设施建设发行费用支出基建项目政府经济分类基础设施建设否是否市级配套否实施期资 121.504 年度资金总额: 121.504 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 121.504 其他 121.504 年度目标(总体) 目标一：应支付经开集团借款利息 341.504万元，该笔债务已于2018年10月如实绩效目填报地方政府债务统计监测平台。按照化债计划，2021年支付121.504万元。标目标二： 1月至12月，项目启动，完成2021年化债计划 11月，办理申请预算资金手续 12月，项目完结，按时完成资金支付绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标减少拖欠企业债务化解政府债务化解企业债务风险降低政府债务风险降低企业债务风险 2021年按计划支付金额年度支付完成率 =1笔 =121.504万元 =121.504万元 =100% =100% =100% =100% =100% =100% =121.504万元 =121.504万元 =100% 得到保障不牵涉生态指标本项目无生态效益 =100% =100% =100% =100% 政府风险管理成本明显降低降低企业债务风险政府债务减少企业负担减少树立政府诚实守信形象，改善营商环境促进经济发展，维护社会稳定不牵涉生态指标本项目无生态效益经济可持续发展保障企业可持续发展服务对象企业满意度减少企业上访率项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 2017年前市政项目缺口安阳市住房和城乡建 A2-偿还住建等部门内容分类设局历史工程款其他城乡社区公共设部门经济分类基础设施建设施支出基建项目政府经济分类基础设施建设否是否市级配套否实施期资 148.00 年度资金总额: 148.00 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 148.00 其他 148.00 其他 0.00 年度目标(总体) 绩效目标绩效指标目标一：按照化债计划，该笔债务2021年支付安阳市市政工程处债务资金148万元。目标二： 1月至12月，项目启动，完成2021年化债计划 11月，办理申请拨付预算资金手续 12月，项目完结，按时完成资金支付一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标减少拖欠单位化解政府债务化解企业债务风险降低政府债务风险降低企业债务风险 2021年按计划支付金额年度支付完成率 =1个 =148万元 =148万元 =100% =100% =100% =100% =100% =100% =148万元 =148万元 =100% 得到保障不牵涉生态指标本项目无生态效益 =100% =100% =100% =100% 政府风险管理成本明显降低降低企业债务风险政府债务减少企业负担减少树立政府诚实守信形象，改善营商环境促进经济发展，维护社会稳定不牵涉生态指标本项目无生态效益经济可持续发展保障企业可持续发展服务对象企业满意度减少企业上访率项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 11条城市道路修建项目（经开借款）安阳市住房和城乡建 A1-隐性债务化解支内容分类设局出其他城市基础设施配部门经济分类基础设施建设套费安排的支出基建项目政府经济分类基础设施建设否是否市级配套否实施期资金总额: 5373.49 年度资金总额: 2000.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 5373.49 其他 2000.00 年度目标(总体) 绩效目目标一：按照化债计划，2021年应支付经开集团所属鼎华公司债务2000万元。目标二： 1月至12月，项目启动，完成2021年化债计划 11月，申请拨付预算资标金到位 12月，项目完结，资金到位后按时完成支付绩效指标一级指标二级指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标三级指标不再新增新的利息拖欠本金化解政府债务化解企业债务风险降低政府债务风险降低企业债务风险 2021年按计划支付金额年度支付完成率政府风险管理成本明显降低降低企业债务风险管理成本政府债务减少企业负担减少树立政府诚实守信形象，改善营商环境促进经济发展，维护社会稳定不牵涉生态指标本项目无生态效益经济可持续发展保障企业可持续发展服务对象企业满意度减少企业上访率指标值 =2000万元 =2000万元 =2000万元 =100% =100% =100% =100% =100% =100% =2000万元 =2000万元 =100% 得到保障本项目不牵涉生态指标本项目无生态效益 =100% =100% =100% =100% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他政府性基金安排的支出基建项目否经济责任审计欠款内容分类部门经济分类政府经济分类是否市级配套 A2-偿还住建等部门历史工程款基础设施建设基础设施建设否实施期资金总额: 55672.64 年度资金总额: 15000.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 55672.64 其他 15000.00 年度目标(总体) 绩效目标绩效指标目标一：按照化解政府债务计划，2021年计划清理债务1.5亿元，剩余部分2022 年清理完毕。目标二： 1月至2月，项目启动，完成2021年化债计划 11月，完成资金申请拨款手续 12月，完成资金支付 12月，项目完结，按时完成化债一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标 2021年计划安排化解政府债务减少企业负担降低政府债务风险降低企业债务风险 2021年按计划支付金额年度支付完成率 =1.5亿元 =1.5亿元 =1.5亿元 =100% =100% =100% =100% =100% =100% =1.5亿元 =1.5亿元 =100% 得到保障不牵涉生态指标本项目无生态效益 =100% =100% =100% =100% 政府风险管理成本明显降低降低企业债务风险管理成本政府债务减少企业负担减少树立政府诚实守信形象，改善营商环境促进经济发展，维护社会稳定不牵涉生态指标本项目无生态效益经济可持续发展保障企业可持续发展服务对象满意度减少企业上访率项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 返还新型墙体材料专项基金安阳市墙材革新事务 A2-市委、市政府主内容分类中心要领导确定的其他其他国有土地使用权部门经济分类其他支出出让收入安排的支出其他支出政府经济分类其他支出否是否市级配套否实施期资 100.00 年度资金总额: 100.00 金总额: 其中:财政拨款 100.00 其中:财政拨款 100.00 其他 0.00 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一：按照《河南省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》第八条规定：建设单位在主体工程完工后对该项建设工程组织审查和现场验收，确定返还新型墙体材料专项基金。绩效目目标二：项目启动，1月至3月，根据《河南省发展应用新型墙体材料条例》第二标十二条规定：符合新型墙体材料专项基金返还条件的，应当按照国家和本省的规定及时予以返还。4月对已验收的项目进行督导准备材料，2020年5月至12月，根据企业申报项目返还墙改基金，项目完结，2021年12月。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标新型墙材生产量新型墙材开工量新型墙材竣工量使用检验合格新型墙材符合《新型墙材目录》验收及时性 =5.359亿标砖 =384平方米 =118平方米 =100% =100% <5个工作日 <15个工作日 >65% =100% =3.32万砘煤 =80万吨 =884亩 =100% <830吨 =100% >=90% >=90% 审批及时性新型墙材总量占使用量比例缴纳过新型墙材基金的项目节约生产能耗利用工业废渣节约取土用地在政策的引导下，我市使用新型墙材量减少SO2废气排量节约能源、保护土地、有效利用资源、综项目单位满意度群众满意率项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 雨污水分流及沟渠截污（经开借款）安阳市住房和城乡建 A1-隐性债务化解支内容分类设局出其他城市基础设施配部门经济分类基础设施建设套费安排的支出基建项目政府经济分类基础设施建设否是否市级配套否实施期资 142.01 年度资金总额: 142.01 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 142.01 其他 142.01 年度目标(总体) 目标一：住建局因雨污水分流及沟渠截污政府购买服务项目终止后，应付经开集绩效目团422.01万元为财政资金偿还的隐性债务。按照化债计划，2021年需支付欠款标 142.01万元。目标二： 1月至2月，项目启动，完成2021年化债计划 11月，完成预算资金申请 12月，完成支付绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标减少拖欠企业债务化解政府债务化解企业债务风险降低政府债务风险降低企业债务风险 2021年按计划支付金额年度支付完成率 =1笔 =142.01万元 =142.01万元 =100% =100% =100% =100% =100% =142.01万元 =142.01万元 =142.01万元 =100% 得到保障不牵涉生态指标本项目无生态效益 =100% =100% =100% =100% 降低政府风险管理成本降低企业债务风险政府债务减少减少企业负担树立政府诚实守信形象，改善营商环境促进经济发展，维护社会稳定不牵涉生态指标本项目无生态效益经济可持续发展保障企业可持续发展服务对象企业满意度减少企业上访率项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 龙安区公共租赁住房项目建设资金缺口 A1-市政府及部门按安阳市住房保障中心内容分类合同应支付的各类公共租赁住房部门经济分类房屋建筑物购建基建项目政府经济分类资本性支出（一）否是否市级配套否实施期资 39851.00 年度资金总额: 500.00 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 39851.00 其他 500.00 年度目标(总体) 目标一：龙安区（龙祥家园）公租房项目规划11栋住宅楼、2404套住房，幼儿园绩效目及配套商业，约16.7万平方米，2019年底交付使用。标目标二： 2014年开工建设，一期工程2016年7月竣工交付，二期工程2018年9月底竣工交付，2019年底分配入住。工程款按合同已完成支付 90%，2021年应支付工程尾款500万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标开工面积开工套数概算投资项目建设质量达到验收标准工程安全事故发生次数按期开工率 =16.7万平方米 =2404套 =40265万元合格 =0次 =100% =100% =95% 有效降低 =100% =500万元/年得到改善明显 =100% =100% 得到保障 =100% >=90% >=90% 按期完工率成本控制在预算之内运行成本完成纳税义务率增加租金收入改善群众生活质量，维护社会稳定维护社会稳定提升城市形象改善城市景观改善群众居住环境提高市民群众对城市认同感工程受益群众对工程满意度(%) 服务对象满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 公共租赁住房（廉租住房）不动产首次登记服务费 A1-市政府及部门按安阳市住房保障中心内容分类合同应支付的各类公共租赁住房部门经济分类手续费其他支出否实施期资 190.00 金总额: 政府经济分类是否市级配套商品和服务支出否年度资金总额: 190.00 其中:财政拨款 190.00 其中:财政拨款 190.00 其他 0.00 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一： 2021年启动市区范围内公租房小区（含廉租住房）房屋测绘和不动产用绩效目地面积分摊测量工作，5月份完成测绘工作，6月-7月份按测绘合同支付完毕费用。标目标二： 1月至12月，分批启动房屋测绘和土地测量工作 1-4月，启动22个小区房屋测绘和土地测量工作； 5月份完成测绘工作；6月至7月，完成测绘费用支付。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标不动产用地面积分摊楼角坐标测绘房屋测绘楼角坐标测绘房屋测绘按合同约定期限测绘、提交报告按合同约定足额拨付 =160幢 =160幢 =31幢完成完成 =100% =100% =100% <=100% =100% =100% 得到改善 >=90 服务成本控制在成本内达到不动产登记标准增加非税收入降低信访率群众满意群众满意度维护国有资产安全完整满意 >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市市政维护发展中心其他城乡社区公共设施支出服务是人工排水疏挖内容分类部门经济分类政府经济分类是否市级配套 A2-基本民生项目支出其他商品和服务支出商品和服务支出否实施期资金总额: 130.40 年度资金总额: 65.20 其中:财政拨款 130.40 其中:财政拨款 0.00 其他 0.00 其他 65.20 年度目标(总体) 目标一：人工排水疏挖项目包括：排水管道疏挖13.54KM，挖检查井 3283座，挖进水井4614座，运污泥5026.79立方米。绩效目目标二：2月至3月科学合理组织项目审批（启动），6月至7月上旬按计划要求完标成招投标公告及中标（成交）工作， 7月上旬按计划组织合同备案实施， 7月到 10月按合同签订时间组织项目实施 11月10日至18日组织验收，11月19日至30日按合同要求支付费用。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标时效指标时效指标成本指标成本指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标挖雨水井挖检查井运泥雨水管网疏挖达到安阳市人工排水疏挖项目月考核要求达到《城镇排水管渠与泵站维护技术规程管网疏挖 =4614座 =3283座 =5026.79立方米 =13.54KM =80 合格 =240天 =240天 =240天 =240天 <=131 <=22.7 <=8.3 <=5.7 良好良好良好良好检查井、进水井疏挖运泥时效更换井、盖框雨水管道疏挖成本运污泥运水井、检查井更换井盖带动招商引资创造优美环境，带动经济活动和社会活动达到城市雨水设施有序管理，管网畅通，政府购买服务雨水设施管理影响力群众服务满意度保障人群对服务满意度 =95% =95% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目(地块一)一期安阳市住房和城乡建 A1-隐性债务化解支内容分类设局出其他政府性基金债务部门经济分类其他支出发行费用支出基建项目政府经济分类其他支出否是否市级配套否实施期资 83790.00 年度资金总额: 1617.00 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 83790.00 其他 1617.00 年度目标(总体) 目标一：安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目（地块一）一期，根据签订的绩效目政府购买服务协议，2021年应支付政府购买服务费1617万元。标目标二： 2018年4月至2018年4月，中标（成交），确定中标人 2021年3月-12月正常施工，每季度考核验收。2021年12月，评审验收，支付政府购买服务费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标安置房数量安置房面积预算金额主体检测合格率项目阶段成果评审通过率按期开工率按期完工率概算执行率决算报审核减率提高财政资金使用效益为次年预算安排提供参考依据提供优质公共产品和服务改善居住环境 =1700套 =220000㎡ =1617万元 >=90% >=85% >=90% >=85% >=90%<=10% 大幅提升完成完成完成拆迁安置居民满意度周围居民满意度 >=90% >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 2013公租房项目还本付息 A1-债券还本付息支安阳市住房保障中心内容分类出公共租赁住房支出部门经济分类其他基本建设支出（国有土地使用权出基建项目政府经济分类其他资本性支出否是否市级配套否实施期资 5392.00 年度资金总额: 4892.00 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 5392.00 其他 4892.00 年度目标(总体) 目标一： 2021年需安排公租房项目还本付息资金5392万元，其中：上半年还本金 1814万元，下半年还本金1814万元；一季度利息（含管理费）441万元，二季度利绩效目息（含管理费）441万元，三季度利息（含管理费）441万元，四季度利息（含管标理费）441万元）。目标二： 2013年5月至2014年12月，可行性研究报告的审批，已批复 2013年9 月至2018年12月，项目开工，按计划开竣工 2017年5月至2018年12月，竣工验收，完成竣工验收 1月至12月，财务决算批复，正在进行一级指标绩效指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标二级指标三级指标数量指标贷款项目套数数量指标贷款项目面积数量指标贷款项目总投资质量指标项目工程建设质量质量指标整体工程进度时效指标按时开工时效指标按时竣工交付成本指标成本控制在预算之内成本指标预算成本控制率经济效益指标增加财政收入经济效益指标项目建设拉动就业社会效益指标解决住房困难社会效益指标群众满意度节能环保材料(设备）生态效益指标使用率保持安阳市经济平稳可持续影响指标服务对象满意度指标健康可持续发展情况贷款主体满意度服务对象满意度指标维护政府信誉指标值 =4820 =24万平方米 =8.3亿 =100% =100% =100% =100% =100% =100% =100% =100% =3800户 =100% =100% =100% =100% =100% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房项目安阳市住房和城乡建 A1-隐性债务化解支内容分类设局出其他政府性基金债务部门经济分类其他支出发行费用支出基建项目政府经济分类其他支出否是否市级配套否实施期资 118892.00 金总额: 年度资金总额: 21255.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 118892.00 其他 21255.00 年度目标(总体) 目标一：安阳市龙安区西南片区城中村改造项目，根据签订的政府购买服务协绩效目议，2021年应支付政府购买服务费 21255万万元。标目标二： 2015年6月至2015年6月，中标（成交），确定中标人 2021年3月-12月正常施工，每季度考核验收。2021年12月，评审验收，支付政府购买服务费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标安置房套数安置房面积预算资金主体检测合格率项目阶段成果评审通过率按期开工率按期完工率概算执行率决算报审核减率提高财政资金使用效益为次年预算安排提供参考依据提供优质公共产品和服务改善居住环境 =1778套 =183766㎡ =21255万元 >=90% >=90% >=90% >=85% >=85%<=10% 大幅提升完成完成完成拆迁安置居民满意度周围居民满意度 >=90% >=90% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 住建局规划编制费（城市排水防涝、供热、供水、中水和历史文化安阳市住房和城乡建名城等综合规划编制） A2-基本民生项目支内容分类设局出其他支出部门经济分类其他支出工程项目（400万元以下）是政府经济分类是否市级配套其他支出否实施期资金总额: 736.00 年度资金总额: 100.00 其中:财政拨款 736.00 其中:财政拨款 100.00 其他 0.00 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一：编制范围及实施情况：西至曲沟东侧。东至341国道、南至汤阴县界、北至柏庄镇。总规划面积为360平方公里，规划总人口约340万人。绩效目目标二： 3月，中标（成交），签订合同 4月，项目实施中 5月，项目实施标中 6月，项目实施中 7月，项目实施中 8月，项目实施中 9月，项目实施中 10月，项目实施中 1月，项目审批（启动），项目报实施方案 10月至11月，验收，提交成果报批评审，等待验收绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标调查研究报告规划方案专家论证意见可用于指导工程项目实施绩效评价结果 =1份 =1套 =1份 =100% =100% <6月前 <9月前 =135万元 =50万元 =10万元 =20% =50% =30% =100%低压片区 =100% =100%高压片区 =100% >95% =95% 收集资料完成规划编制编制服务费修改完善方案评审政府批准招标各项规划编制提高成果供水发展动态适合城市发展需求发展动态城市需求项目覆盖区域（安阳市）工业企业项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 市政基础设施维护费（处理数字化、市长热线、110热线报单）安阳市市政维护发展内容分类 A2-基本民生项目支出中心其他城乡社区公共设部门经济分类大型修缮施支出服务政府经济分类资本性支出（二）是是否市级配套否实施期资 500.00 年度资金总额: 500.00 金总额: 其中:财政拨款 500.00 其中:财政拨款 0.00 其他 0.00 其他 500.00 年度目标(总体) 目标一：市政基础设施维护项目（处理数字化、市长热线、110热线报单）包括： 1、处理道路设施报单约3600件（更换渗水砖5000平方米、维修油面3000平方米、更换侧石1000米、沥青混凝土灌缝20000米）； 2、处理桥梁设施报单约700件（南立交桥维修：文源街胜利渠、南立交公路桥、顺河街万金渠、中华路南万金渠、华祥路万金渠等栏杆改造；金属、石质栏杆、钢化玻璃、铝塑板、限高梁、限载牌桥梁附属设施应急维修文峰东立交桥挡墙提升；金属栏杆油漆；五七桥伸缩缝更换；桥面系维修）；绩效目 3、处理排水设施报单约1200件（45M以上主要道路检查井、进水井更新(含部分井盖）；处理排水管道冒水堵塞、标积水）。目标二： 8月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 9月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 10月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 11月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 12月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 1月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 2月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 3月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 4月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 5月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 6月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 7月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 12月，验收，高标准组织实施一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标处理道路设施报单 <=3600 处理桥梁设施报单 <=700 处理排水设施报单 <=1200 设施维修完好率达到82% 达到《城市道路养护路面无严重沉陷、空洞、塌陷等病害，人行道应平整技术标准》、无障碍物相邻块高差复合要求，树池框不得拱起或道路设施 =365天桥梁设施 =365天排水设施 =365天道路设施报单 <=500 桥梁设施报单 <=600 创造安全畅通的交通良好环境，带动社会活动带动招商引资良好方便群众安全出行良好车辆安全出行良好群众服务满意度保障人群对服务满意度 =95% =95% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局其他政府性基金安排的支出基建项目否明福街（中华路-光明路） A2-列入市政府年度投资计划内容分类的基本建设当年支出部门经济分类基础设施建设政府经济分类是否市级配套基础设施建设否实施期资金总额: 5260.27 年度资金总额: 2250.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 5260.27 其他 2250.00 年度目标(总体) 目标一：两纵两横项目，解决东南片区出行问题。本项目西起中华路，东至光明路，全长 2229.98米，红线宽48m；面积105600m2。中华路-永明路段污水干管双侧铺设，位于红线外，距路中24.6-26.6米，设计该段污水排入中华路已建污水管道。永明路-中华路段污水干管单侧铺设，位于道路南侧非机动车道上，距路中16-19.5米，污水主干管管径D400-D800, 绩效目设计污水分段排入永明路、朝霞路、朝阳路、光明路污水管道内。明福街综合沟位于道路北标侧人行道内，其中心线距红线1.2米。综合沟断面为B×H=2400mm×2200mm，在人行道一般路段覆土不小于0.5米，结构形式为预制钢筋混凝土盖板沟，综合沟长度为1713米。 2021年计划投资2250万元。年底建成通车。目标二： 2022年1月至2022年1月，竣工验收，完成 2022年3月至2022年4月，财务决算批复，完成 2016年2月至2016年2月，可行性研究报告的审批，完成，可研代项目建议书 2021年3月至12月，项目开工建设并完工绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标基建工程项目面积新建道路长度污水管道建设长度项目竣工验收达标率项目阶段成果评审通过率按期完工率 =99000平方米 =2200米 =2200米 =100% =100% =100% =100% <=100% ≤5260.27万元 =100% =100% =100% =100% 明显 =100% =100% =100% 按期开工率概算执行率基建工程建设成本减少市民出行成本率有车族满意度对公共服务水平的改善或提高程度设施功能正常运转率对区域生态环境的提升或影响程度可持续影响间接服务对象满意度直接服务对象满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市冬季清洁取暖试点城市用户侧建筑能效提升第三方技术支撑项目安阳市住房和城乡建 A1-市政府及部门按内容分类设局合同应支付的各类其他节能环保支出部门经济分类其他支出其他支出否实施期资 300.00 金总额: 政府经济分类是否市级配套其他支出否年度资金总额: 75.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 75.00 其他 300.00 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一：按照国家对2+26大气污染传输通道要求从热源侧和用户侧进行改造，完成2021年度公建改造技术文本，并完成2021年度绩效报告，完成年度各项任务指绩效目标，并通过国家考核验收。标目标二： 2020年12月至2021年4月项目实施。1月编写项目可研报告。2月对各县区培训。 3月绩效报告编写。 4月迎接国家考核。5月通过国家验收，完成相关资料提交相关部门。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标年度自评报告年度实施方案既有建筑能效提升技术方案绩效评价结果 =3本 >=3本 =6本 =100% =100% <=40天 <=20天 <=10万 <=10万 >=30% >=75% =100% =100% =90天 =100% =100% =100% =100% =100% 技术方案符合合同约定方案、报告上交时间考核验收材料费人工改造后建筑节能率新建建筑节能标准减少农村燃煤用户保障群众温暖过冬空气优良指数群众满意度居民满意度改造公建单位满意率服务对象满意度市民满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 市政消火栓维修维护费用安阳市住房和城乡建 A2-基本民生项目支内容分类设局出城市公共设施（城市部门经济分类维修(护)费基础设施配套费安排其他支出政府经济分类维修（护）费否是否市级配套否实施期资 60.00 年度资金总额: 60.00 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 60.00 其他 60.00 年度目标(总体) 目标一：我市现有已建市政消火栓近1500多个，需做好市政消火栓损坏、破坏、绩效目部件丢失等情况的及时维修、更换有关工作，2021年计划更换消火栓350个，维修标维护700个。目标二：2021年1月项目启动，1--12月每月按计划对市政消火栓损坏、破坏、部件丢失等情况的及时维修、更换有关工作。年底一次性拨付60万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标制定计划日常维护检查频率提高完好率维修维护维修维护任务完成各类办件的完成人工费材料费统计工作制定更换计划提供后勤保障提高可用率设施完好率消火栓使用提升城市形象消防使用 >350个 >700个 =100% =100% =100% <12月前 =100% =17.5万 =42.5万 =1季度 =350个 =100% >10% =10% =100% >95% >95% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳水务集团公司洹园泵站及管网服务费安阳市住房和城乡建 A2-基本民生项目支内容分类设局出城市建设支出部门经济分类基础设施建设其他支出否实施期资 108.00 金总额: 政府经济分类是否市级配套基础设施建设否年度资金总额: 108.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 108.00 其他 108.00 年度目标(总体) 目标一：污水管网管养服务项目包括：主要保障所管辖范围内的污水管网及其附属设施和洹水公园污水提升泵站安全运行。污水管网疏挖212.67公里，井圈井盖绩效目更换不低于100套，安全防护网不低于200套，洹园污水提升泵站，累计运行时间 5191.68小时，累计提升污水233.63万吨，清运垃圾63方。标目标二：2021年1月项目启动，1-12月份做好所管辖范围内的污水管网畅通，泵站安全运行。其中汛前5-7月份对管网与泵站集水池进行全方位清淤；汛后10-12月份对抢险救灾设备进行保养维护。按每季度拨付运营费。2021年12月31日项目完结。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标维护三个污水处理厂配套管网运行井圈井盖更换 =212.67千米 >=100套 >=50立方米 >=200套合格 =100% =24小时 =24小时 <=848.24万元 <=129.42万元 <=7.55万元 >=80% 良好良好良好 =100% =100% =100% >80% >80% 洹园泵站集水池清淤安全防护网《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全污水管网及时修补井盖井圈、按时疏挖、管网日运行时间泵站日运行时间管网运行成本泵站运行成本井圈井盖更换；安全防护网污水收集率设备运行完好率净化水环境达到城市污水设施有序管理，管网畅通，提升城市生活品味收集污水再利用，实现水资源可持续发展营造良好的环境，为经济持续发展肋力污水处理厂满意度管理部门满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 污水管网运营维护和市区自建供水设施污水处理费安阳市住房和城乡建 A2-偿还住建等部门内容分类设局历史工程款城市建设支出部门经济分类基础设施建设其他支出否实施期资 4236.92 金总额: 政府经济分类是否市级配套基础设施建设否年度资金总额: 500.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 0.00 其他 4236.92 其他 500.00 年度目标(总体) 目标一：市审计局审计水务集团公司，发现存在污水管网运营费和污水处理费征绩效目收经费占用安阳水务集团公司经营资金的情况，按照市第十三届人大常委会第三十七次会议上的报告要求，申请拨付2017年之前欠款，合计金额4236.92万元。标目标二： 2021年1月项目启动，2021年按季度拨付2017年之前欠款。2021年3月拨付2017年之前欠款25%，2021年6月拨付2017年之前欠款25%，2021年9月拨付2017 年之前欠款25%，2021年12月拨付2017年之前欠款25%。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标维护三个污水处理厂配套管网运行市区自建供水设施污水处理费足额征收井圈井盖更换 =212.67千米 >10万元 >100套 =100% =100% =24小时 =24小时 <=848.24万元 <=129.42万元 <=10万元良好 >80% 良好良好 =100% =100% =100% >80% >80% 管网运行安全无责任自建供水设施应查尽查，做好征收完整记管网日运行时间泵站日运行管网运行成本泵站运行成本自建供水设施污水处理费设备运行完好率污水收集率净化水环境达到城市污水设施有序管理，管网畅通，提升城市生活品味收集污水再利用，实现水资源可持续发展营造良好的环境，为经济持续发展助力污水处理厂满意度管理部门满意度项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 2020年度既有建筑能效测评安阳市住房和城乡建 A1-市政府及部门按合同应内容分类设局支付的各类费用（不含未经其他节能环保支出部门经济分类其他支出其他支出政府经济分类其他支出否是否市级配套否实施期资 600.40 年度资金总额: 225.62 金总额: 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 225.62 其他 600.40 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一：按照国家对2+26大气污染传输通道要求，减少大气污染，国家四部委下达相关财政资金，解决空气污染，切实保障百姓取暖问题。安阳市组织相关技术专家，制定适合我市相关技术路线，从热源侧和用户侧进行改造，共分为九大类，25个大型项目，既有建绩效目筑能效提升为清洁取暖项目一类别。按照《安阳市冬季清洁取暖试点城市实施方案标（2018-2020）》，全市既有建筑能效提升施工完成后，应达到省定目标能效提升30%，并达到国家相关要求，在规定时间内通过国家考核，并取得优异成绩。目标二： 2020年9-11月进行项目遴选，11-12月项目模型计算，2021年3-4月出具能效报告。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标总改造面积中心城区改造面积改造户数能效提升率改造用户满意度材料送检指标项目完工时间改造单价改造用户配套改造后建筑节能率房屋使用年限改善城市形象市民满意度保障群众温暖过冬空气优良天数群众满意度居民满意度 =179.8万平米 =179.8万平方米 =1.79万户 >=30% =100% <=30天 <120天 <=110元 <=50元 >=30% >=10年 =100% =100% =100% =120天 =100% =100% 项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称单位名称功能分类资金用途是否政府采购项目资金 (万元) 安阳市住房和城乡建设局可再生能源其他支出否实施期资 184.50 金总额: 可再生能源项目能效测评 A1-市政府及部门按合同应支付的内容分类各类费用（不含未经批准和未依法部门经济分类其他支出政府经济分类其他支出是否市级配套否年度资金总额: 100.00 其中:财政拨款 0.00 其中:财政拨款 100.00 其他 184.50 其他 0.00 年度目标(总体) 目标一：按照国家对2+26大气污染传输通道要求，减少大气污染，国家四部委下达相关财政资金，解决空气污染，切实保障百姓取暖问题。安阳市组织相关技术专家，制定适合我市相关技绩效目术路线，从热源侧和用户侧进行改造，共分为九大类，25个大型项目，可再生能源类是其中一类。按照《安阳市冬季清洁取暖试点城市实施方案（2018-2020）》，国家四部委年度绩效评价标工作，经市政府批准，经过公开招标聘请专业机构，在规定时间内通过国家考核，并取得优异成绩。目标二：2021年4月进行招标，并完成人员培训基础测试设备进场，在2021年5月底前完成检测，并提供正式的检测报告。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标成本指标成本指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标效益指标满意度指标满意度指标数量指标数量指标数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标总检测面积检测面积能效指标国家规范标准测评报告符合合同要求材料送检 =410万平米 =410万平米 >=4个 =100% =100% <=30天 <=30天 <=10万 <=10万 =4个 >=5% =100% =100% =120天 =100% =100% =100% =95% =95% 验收报告人工费材料费系统能效比（cop）经济增长改善城市形象保障群众温暖过冬空气质量改善水质改善土壤改善水源改善改造居民用户满意率改造公建单位满意率