安阳市发展和改革委员会2021年部门预算公开说明.pdf

2021 年度 安阳市发展和改革委员会 部门预算公开说明 目 录 第一部分 安阳市发展和改革委员会部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市发展和改革委员会2021 年度部门 预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、支出预算经济分类情况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 安阳市发展和改革委员会 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第一部分 安阳市发展和改革委员会概况 一、安阳市发展和改革委员会主要职责 拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期 规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，协调经济 运行中的重大问题，指导全市社会信用体系建设，拟定并组 织实施产业政策和价格政策。贯彻执行国家、省粮食流通和 粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟定全市粮食流通体 制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有 粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建 议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮 食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。承担 市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟定市级储备粮 油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮 油原则的建议。负责粮食流通的行业管理，组织指导粮食流 通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对 外合作与交流。 二、安阳市发展和改革委员会预算单位构成 安阳市发展和改革委员会预算包括局（委）机关本级预 算和局（委）属单位预算。 1.安阳市发展和改革委员会机关本级 2.安阳市人民政府重点项目建设领导小组办公室 3.安阳市价格认证中心 4.安阳市节能监察局 5.安阳市价格检测中心 6.市粮油饲料质量监督检验所 7.市粮食流通市场监测中心 8.市军粮供应中心 第二部分 安阳市发展和改革委员会 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安 阳 市 发 展 和 改 革 委 员 会 部 门 2021 年 收 入 总 计 10442.23 万元，支出总计 10442.23 万元，与 2020 年相比， 收、支总计各减少 31299.83 万元，减少 299.74%。主要原因： 政府性基金安排铁路专线建设，按照合同及工程进度进行支 付结算，上年安排的资金尚未使用完毕，2021 年预算未安排 专项建设基金。 二、收入预算总体情况说明 安 阳 市 发 展 和 改 革 委 员 会 部 门 2021 年 收 入 合 计 10442.23 万元，其中：一般公共预算 5922.23 万元; 政府性 基金收入 4520 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市发展和改革委员会 2021 年支出合计 10442.23 万 元，其中：基本支出 3491.03 万元，占 33.43%；项目支出 6951.20 万元，占 66.57%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 安阳市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算收支预 算 5922.23 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算 增加 2720.17 万元，增加 52.29%，主要原因：粮油事务支出 增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年相比无变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出年 初预算为 5922.23 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出 3131.24 万元，占 52.87%，社会保障和就业（类） 支出 203.82 万元，占 3.44%，卫生健康（类）支出 92.99 万 元，占 1.57%粮油物资储备（类）支出 2494.17 万元，占 42.12%。 六、支出预算经济分类情况说明 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部 门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两 套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的 基本支出预算 3491.03 万元，其中：人员经费 2943.09 万元， 主要包括：基本工资 785.90 万元、津贴补贴 486.23 万元、 奖金 867.83 万元、绩效工资 148.45 万元，对个人和家庭补 助 285.32 万元，社保缴费及其他人员支出 369.36 万元；公 用经费 547.94 万元，主要包括：办公费 127.27 万元、印刷 费 33.99 万元、咨询费 2.50 万元、邮电费 26.98 万元、差 旅费 90.16 万元、会议费 18.25 万元、培训费 30.17 万元、 公务接待费 15.50 万元、公务用车运行维护费 17.20 万元、 其他交通费 110.14 万元、其他商品和服务支出及 75.78 万 元。 七、政府性基金预算支出情况说明 我部门 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 4520 万 元。支出具体情况如下：事业发展专项支出 4520 万元。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 我部门 2021 年“三公”经费预算为 32.70 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.2 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费年初预算为 0 万元，与上年持 平。 （二）公务用车购置及运行费17.20万元，其中，公务用 车购置费0万元，比2020年增加0万元，与上年持平；公务用 车运行维护费17.20万元，主要用于开展工作所需公务用车 的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出。公务用车运行维护费预算数17.20万元，与上年持平 。 （三）公务接待费15.50万元，主要用于按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少 2.2万元。主要原因：预算压减。 九、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0 ，仍需进行说明） （一）机关运行经费支出情况 安阳市发展和改革委员会部门2021年机关运行经费支 出预算547.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要 的各项开支。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排717万元，其中：政府采购货 物预算233万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预 算484万元。 （三）绩效目标设置情况 我部门2021年编制绩效目标的预算项目共12个，预算 资金共2431.20万元，实际预算安排资金2431.20万元。分别 是： 1.安阳市公共信用信息共享平台升级改造项目，预算 安排211.20万元；2.安阳市国民经济和社会发展十四五规划 编制费项目，预算安排121万元；3.粮食（油）补贴、利息 、仓储建设费预算安排1850万元；4.救灾物资采购保管项目 ，预算安排249万元。 （四）国有资产占用情况。 2020年末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用 车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：安阳市发展和改革委员会 2021 年度部门预算表