上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算预算单位：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心主要职能普陀区甘泉街道社区卫生服务中心是财政补助事业单位。主要职能包括： 1.贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担辖区内常见病、多发病、慢性病的预防、保健、诊治、管理，院前急救、妇幼保健、理疗康复、老年保健、健康教育咨询等。制定本单位卫生和计划生育工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作，协同推进社区卫生服务综合改革，充分发挥社区卫生服务中心平台功能。 2.负责制订甘泉社区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调相关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。 3.负责制订并组织实施本中心社区卫生和计划生育发展计划，组织实施中心体系建设，核定工作任务，负责指标解释，制订社区卫生和计划生育服务机构设置标准、运行和服务规范。 4.负责本中心医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责收集整理社区卫生服务工作信息、做好社区卫生基线数据调查，加快信息化推进；负责医疗机构医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作。 5.负责制订并组织实施本中心中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，积极开展中医康复治疗工作，不断总结经验，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。 6.负责本中心卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施，保证在突发公共卫生事件处置过程中，上传、下达的信息畅通和准确；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；协助完成本辖区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。 7.负责本中心妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，完善人口出生预报制度，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；负责建立计划生育利益导向，依法规范计划生育药具管理工作。 8.负责本中心流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；协调实施本辖区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。 9.负责编制本中心卫生和计划生育经费预决算方案和执行计划，实施财务管理和监督。负责指导监督管理本中心卫生和计划生育系统安全生产工作。负责本中心卫生和计划生育系统总务后勤和基建的监督和管理。 10.负责本中心卫生和计划生育系统信息化和统计工作，参与本区实有人口基础信息库建设。 11.负责本中心卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作，负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理，推进卫生和计划生育队伍职业化建设。 12.负责承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心机构设置上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心设8个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、医技科、社区科、全科团队。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心预算支出总额为14845.58万元，其中：财政拨款支出预算260.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算260.26万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”134.40万元，主要用于城市社区卫生机构基本及项目支出。2018年当年预算执行数为1589.426249万元，2019年预算安排134.40万元，比2018年预算执行数减少91.54%。主要原因是：预算调整。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”125.86万元，主要用于单位基本职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为105.00万元，2019年预算安排125.86万元，比2018年预算执行数增加19.87%。主要原因是：预算调整。 2019年预算单位财务收支预算总表编制部门：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目一、财政拨款收入 2602600 一、社会保障和就业支出 1.公共预算资金合计基本支出人员经费公用经费项目支出 6720000 6720000 0 0 2602600 二、卫生健康支出 140635762 29259762 15754000 95622000 2.政府性基金 0 三、住房保障支出 1100000 1100000 0 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 148455762 37079762 15754000 95622000 四、其他收入 145853162 收入总计 148455762 支出总计 2019年预算单位收入预算总表编制部门：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心项目单位：元收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入项 208 社会保障和就业支出 6720000 1258600 0 0 5461400 行政事业单位离退休 6420000 1258600 0 0 5161400 208 05 208 05 02 事业单位离退休 120000 0 0 0 120000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4300000 0 0 0 4300000 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2000000 1258600 0 0 741400 208 08 抚恤 300000 0 0 0 300000 208 08 死亡抚恤 300000 0 0 0 300000 卫生健康支出 140635762 1344000 0 0 139291762 基层医疗卫生机构 138335762 1344000 0 0 136991762 城市社区卫生机构 42713762 1344000 0 0 41369762 行政事业单位医疗 2300000 0 0 0 2300000 事业单位医疗 2300000 0 0 0 2300000 住房保障支出 1100000 0 0 0 1100000 住房改革支出 1100000 0 0 0 1100000 住房公积金 1100000 0 0 0 1100000 合计 148455762 2602600 0 0 145853162 01 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位支出预算总表编制部门：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心项目功能分类科目编码类款单位：元支出预算功能分类科目名称合计基本支出项目支出社会保障和就业支出 6720000 6720000 0 行政事业单位离退休 6420000 6420000 0 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 120000 120000 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4300000 4300000 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2000000 2000000 0 208 08 抚恤 300000 300000 0 208 08 死亡抚恤 300000 300000 0 卫生健康支出 140635762 45013762 95622000 基层医疗卫生机构 138335762 42713762 95622000 城市社区卫生机构 138335762 42713762 95622000 行政事业单位医疗 2300000 2300000 0 事业单位医疗 2300000 2300000 0 住房保障支出 1100000 1100000 0 住房改革支出 1100000 1100000 0 住房公积金 1100000 1100000 0 合计 148455762 52833762 95622000 01 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 2019年预算单位财政拨款收支预算总表编制部门：上海市普陀区卫生和计划生育委员会单位：元本年财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金收入总计本年财政拨款支出预算数项目预算数一般公共预算政府性基金预算 2602600 一、社会保障和就业支出 1258600 1258600 0 0 二、卫生健康支出 1344000 1344000 0 2602600 2602600 0 2602600 支出总计 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目款 05 208 05 06 210 210 03 210 03 功能分类科目名称小计基本支出项目支出增减额增减% 项 208 208 2019年预算数比2018年执行数 2018年执行数功能分类科目编码类 2019年预算数 01 社会保障和就业支出 1,050,000 1,258,600 1,258,600 0 208,600 19.87 行政事业单位离退休 1,050,000 1,258,600 1,258,600 0 208,600 19.87 机关事业单位职业年金缴费支出 1,050,000 1,258,600 1,258,600 0 208,600 19.87 卫生健康支出 15,894,262 1,344,000 1,344,000 0 -14,550,262 -91.54 基层医疗卫生机构 15,894,262 1,344,000 1,344,000 0 -14,550,262 -91.54 城市社区卫生机构 15,894,262 1,344,000 1,344,000 0 -14,550,262 -91.54 合计 16,944,262 2,602,600 2,602,600 0 -14,341,662 -84.64 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 2602600 2602600 0 301 02 津贴补贴 1344000 1344000 0 301 09 职业年金缴费 1258600 1258600 0 合计 2602600 2602600 0 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心单位:万元 2019年“三公”经费预算数合计因公出国(境)费本单位2019年无“三公”经费预算公务接待费 2019年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费小计购置费运行费其他相关情况说明一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年本单位无“三公”经费，与2018年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。（三）公务接待费0万元，与2018年预算持平。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算528.50万元，其中：政府采购货物预算417.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算111 万元。四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。五、国有资产占用情况截至2018年12月31日，上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车2辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备2台（套）。上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注分解目标绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注分解目标绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注分解目标绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注分解目标绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注分解目标绩效指标指标目标值