2020年上海市普陀区人才服务中心单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市普陀区人才服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区人才服务中心主要职能上海市普陀区人才服务中心是围绕优化普陀区人才服务环境，提供开发、集聚、拓展和公共化、社会化、市场化的服务，为区域经济和社会事业的全面发展提供人事人才保障。主要职能包括： 1、人才市场配置 2、公共人力资源服务 3、人才信息服务 4、人才职业能力评价服务 5、高层次人才服务上海市普陀区人才服务中心机构设置上海市普陀区人才服务中心设五个内设机构，包括：行政管理部、公共人事部、人才服务部、人事代理部和高层次人才工作部。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。（六）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区人才服务中心预算支出总额为391.5万元，其中：财政拨款支出预算391.5万元，比2019年预算减少18.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算391.5万元，比2020年预算减少18.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）307.53万元。主要用于：在职人员的公用经费和人员经费。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.37万元。主要用于：单位退休人员管理活动等经费开支。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.63万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.32万元。主要用于：单位职业年金缴费。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.38万元。主要用于：单位医疗保险支出。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.28万元。主要用于：单位住房公积金缴费。 2020年单位财务收支预算总表编制单位：单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 3,915,038 一、一般公共服务支出 3,075,270 2,565,385 1、一般公共预算资金 3,915,038 二、社会保障和就业支出 503,238 503,238 2、政府性基金三、卫生健康支出 193,760 193,760 二、事业收入四、住房保障支出 142,770 142,770 3,915,038 3,405,153 公用经费 509,885 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 3,915,038 支出总计 509,885 2020年单位收入预算总表编制单位：单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 10 201 10 财政拨款收入项 201 201 合计 50 208 一般公共服务支出 3,075,270 3,075,270 人力资源事务 3,075,270 3,075,270 事业运行 3,075,270 3,075,270 社会保障和就业支出 503,238 503,238 行政事业单位离退休 503,238 503,238 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,740 13,740 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326,332 326,332 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 163,166 163,166 卫生健康支出 193,760 193,760 行政事业单位医疗 193,760 193,760 事业单位医疗 193,760 193,760 住房保障支出 142,770 142,770 210 210 11 210 11 221 02 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 142,770 142,770 住房公积金 142,770 142,770 合计 3,915,038 3,915,038 2020年单位支出预算总表编制单位：单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 10 201 10 基本支出项 201 201 合计 50 208 一般公共服务支出 3,075,270 3,075,270 人力资源事务 3,075,270 3,075,270 事业运行 3,075,270 3,075,270 社会保障和就业支出 503,238 503,238 行政事业单位离退休 503,238 503,238 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,740 13,740 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326,332 326,332 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 163,166 163,166 卫生健康支出 193,760 193,760 行政事业单位医疗 193,760 193,760 事业单位医疗 193,760 193,760 住房保障支出 142,770 142,770 210 210 11 210 11 221 02 项目支出 221 02 221 02 01 住房改革支出 142,770 142,770 住房公积金 142,770 142,770 3,915,038 3,915,038 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 3,915,038 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目 3,915,038 合计一般公共预算 3075270 3075270 二、社会保障和就业支出 503238 503238 三、卫生健康支出 193760 193760 四、住房保障支出 142770 142770 支出总计 3915038 3915038 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 10 201 10 基本支出项 201 201 合计 50 208 一般公共服务支出 3,075,270 3,075,270 人力资源事务 3,075,270 3,075,270 事业运行 3,075,270 3,075,270 社会保障和就业支出 503,238 503,238 行政事业单位离退休 503,238 503,238 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,740 13,740 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326,332 326,332 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 163,166 163,166 卫生健康支出 193,760 193,760 行政事业单位医疗 193,760 193,760 事业单位医疗 193,760 193,760 住房保障支出 142,770 142,770 住房改革支出 142,770 142,770 210 210 11 210 11 221 221 02 02 项目支出项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 221 02 01 住房公积金合计合计基本支出 142,770 142,770 3,915,038 3,915,038 项目支出 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费 3,390,333 3,390,333 0 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 466,068 466,068 0 301 02 津贴补贴 377,436 377,436 0 301 07 绩效工资 1,572,570 1,572,570 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 326,332 326,332 0 301 09 职业年金缴费 163,166 163,166 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 193,760 193,760 0 301 12 其他社会保障缴费 61,831 61,831 0 301 13 住房公积金 142,770 142,770 0 301 99 其他工资福利支出 86,400 86,400 0 商品和服务支出 439,885 0 439,885 302 302 01 办公费 150,000 0 150,000 302 04 手续费 2,000 0 2,000 302 07 邮电费 40,000 0 40,000 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 20,000 0 20,000 302 15 会议费 24,000 0 24,000 302 16 培训费 10,000 0 10,000 302 26 劳务费 10,000 0 10,000 302 28 工会经费 40,791 0 40,791 302 29 福利费 56,160 0 56,160 302 39 其他交通费用 10,000 0 10,000 302 99 其他商品和服务支出 26,934 0 26,934 对个人和家庭的补助 14,820 14,820 0 303 303 02 退休费 13,740 13,740 0 303 09 奖励金 1,080 1,080 0 资本性支出 70,000 0 70,000 办公设备购置 70,000 0 70,000 3,915,038 3,405,153 509,885 310 310 02 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计本单位2020年无“三公”经费预算，故此表为空购置费运行费其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。（三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。二、机关运行经费预算 2020年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算22万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位无绩效目标的项目，涉及项目预算资金0万元。