上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心2022年单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心主要职能上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处下设事业单位。主要职能包括： 1.做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。 2.指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。 3.协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。 4.为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。 5.指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。 6.组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。 7.协助做好党代表联络和服务工作 8.完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心主要职能上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织建设及人力资源管理岗、“两新” 组织党建指导服务岗、党员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心收入预算支出总额为7,919.23万元，其中：财政拨款支出预算7,919.23万元 ,比 2021年预算执行数增加325.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,919.23万元，比2021年预算执行数增加325.03万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元,与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”17.80万元，主要用于党建工作项目经费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排17.80万元。比2021年预算执行数增加 17.80万元。主要原因是：2021年未安排此项目预算，为2022 年新增项目预算。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”1.27万元，主要用于事业单位退休人员活动费支出。2021年当年预算执行数为23.36万元，2022年预算安排1.27万元，比2021年预算执行数减少94.56 %。主要原因是：事业单位退休人员福利费预算统计口径改变。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”29.63万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2021年当年预算执行数为26.81万元，2022年预算安排29.63万元，比2021 年预算执行数增加10.52%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.82万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2021年当年预算执行数为13.41万元，2022年预算安排14.82万元，比2021年预算执行数增加10.51%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。 5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”19.44万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳医疗保险费的支出。2021年当年预算执行数为17.53万元，2022年预算安排19.44万元，比2021年预算执行数增加10.90%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。 6. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”7,823.31万元，主要用于事业单位事业运行方面的支出。2021年当年预算执行数为7,490.32万元，2022年预算安排7,823.31万元，比2021年预算执行数增加4.45%。主要原因是：购买社区工作辅助服务人员经费增加。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”12.96万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。2021年当年预算执行数为11.88万元，2022年预算安排12.96万元，比2021年预算执行数增加9.09%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 79,192,344 一、一般公共服务支出 178,000 1. 一般公共预算资金 79,192,344 二、社会保障和就业支出 457,192 457,192 公用经费 178,000 2. 政府性基金三、卫生健康支出 194,448 194,448 二、事业收入四、城乡社区支出 78,233,072 66,120,119 三、事业单位经营收入五、住房保障支出 129,632 129,632 支出总计 79,192,344 66,901,391 12,112,953 四、其他收入收入总计 79,192,344 12,112,953 178,000 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 32 201 32 财政拨款收入项 201 201 合计 02 208 一般公共服务支出 178,000 178,000 组织事务 178,000 178,000 一般行政管理事务 178,000 178,000 社会保障和就业支出 457,192 457,192 行政事业单位养老支出 457,192 457,192 208 05 208 05 02 事业单位离退休 12,740 12,740 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 296,301 296,301 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 148,151 148,151 卫生健康支出 194,448 194,448 行政事业单位医疗 194,448 194,448 事业单位医疗 194,448 194,448 城乡社区支出 78,233,072 78,233,072 210 210 11 210 11 212 02 事业收入事业单位经营收入其他收入 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 城乡社区管理事务 78,233,072 78,233,072 其他城乡社区管理事务支出 78,233,072 78,233,072 住房保障支出 129,632 129,632 住房改革支出 129,632 129,632 住房公积金 129,632 129,632 合计 79,192,344 79,192,344 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 32 201 32 基本支出 02 208 一般公共服务支出 178,000 178,000 组织事务 178,000 178,000 一般行政管理事务 178,000 178,000 社会保障和就业支出 457,192 457,192 行政事业单位养老支出 457,192 457,192 208 05 208 05 02 事业单位离退休 12,740 12,740 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 296,301 296,301 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 148,151 148,151 卫生健康支出 194,448 194,448 行政事业单位医疗 194,448 194,448 事业单位医疗 194,448 194,448 城乡社区支出 78,233,072 78,233,072 210 210 11 210 11 212 项目支出项 201 201 合计 02 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 城乡社区管理事务 78,233,072 78,233,072 其他城乡社区管理事务支出 78,233,072 78,233,072 住房保障支出 129,632 129,632 住房改革支出 129,632 129,632 住房公积金 129,632 129,632 79,192,344 79,014,344 合计 178,000 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 79,192,344 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目 79,192,344 合计一般公共预算 178,000 178,000 二、社会保障和就业支出 457,192 457,192 三、卫生健康支出 194,448 194,448 四、城乡社区支出 78,233,072 78,233,072 五、住房保障支出 129,632 129,632 支出总计 79,192,344 79,192,344 政府性基金预算国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目功能分类科目编码类款 32 201 32 合计基本支出 02 208 一般公共服务支出 178,000 178,000 组织事务 178,000 178,000 一般行政管理事务 178,000 178,000 社会保障和就业支出 457,192 457,192 行政事业单位养老支出 457,192 457,192 208 05 208 05 02 事业单位离退休 12,740 12,740 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 296,301 296,301 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 148,151 148,151 卫生健康支出 194,448 194,448 行政事业单位医疗 194,448 194,448 事业单位医疗 194,448 194,448 城乡社区支出 78,233,072 78,233,072 城乡社区管理事务 78,233,072 78,233,072 210 210 11 210 11 212 212 01 项目支出项 201 201 功能分类科目名称一般公共预算支出 02 212 01 99 221 221 02 221 02 01 其他城乡社区管理事务支出 78,233,072 78,233,072 住房保障支出 129,632 129,632 住房改革支出 129,632 129,632 住房公积金 129,632 129,632 79,192,344 79,014,344 合计 178,000 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。合计基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费 66,674,251 66,674,251 公用经费款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 341,964 341,964 301 02 津贴补贴 285,519 285,519 301 07 绩效工资 1,509,123 1,509,123 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 296,301 296,301 301 09 职业年金缴费 148,151 148,151 301 10 职工基本医疗保险缴费 194,448 194,448 301 12 其他社会保障缴费 41,853 41,853 301 13 住房公积金 129,632 129,632 301 99 其他工资福利支出 63,727,260 63,727,260 商品和服务支出 12,062,953 12,062,953 302 302 01 办公费 7,280,000 7,280,000 302 02 印刷费 20,000 20,000 302 03 咨询费 10,000 10,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 06 电费 10,000 10,000 302 07 邮电费 10,000 10,000 302 09 物业管理费 24,007 24,007 302 13 维修（护）费 100,000 100,000 302 14 租赁费 848,946 848,946 302 28 工会经费 37,038 37,038 302 29 福利费 47,520 47,520 302 99 其他商品和服务支出 3,674,442 3,674,442 对个人和家庭的补助 227,140 227,140 303 303 02 退休费 224,420 224,420 303 09 奖励金 720 720 303 99 其他对个人和家庭的补助 2,000 2,000 资本性支出 50,000 50,000 办公设备购置 50,000 50,000 合计 79,014,344 310 310 02 66,901,391 12,112,953 单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计注：本单位2022年无“三公”经费预算，故此表为空。购置费运行费其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费0万元，与2021年预算持平。（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平。二、机关运行经费预算 2022年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2022年真如镇街道社区党群服务中心2022年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金17.80万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产160.47万元。固定资产793.10万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备110台（其中：单价100万元以上专用设备 0台）；其他固定资产116.37万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。各类工作经费项目经费情况说明一、项目概述做好各类党建服务工作。二、立项依据依据上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处预算工作的安排。三、实施主体实施项目的责任主体为上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心，负责做好各类党建服务工作。四、实施方案项目按上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心日常管理工作实施；实施阶段为2022年1月至2022年12月；实施内容：做好各类党建服务工作。五、实施周期项目实施的周期为2022年1月至2022年12月。六、年度预算安排 2022年项目财政资金预算安排金额178000元，用于各类党建服务工作经费。七、绩效目标详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称各类工作经费项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处实施单位上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心计划开始日期 2022.1 计划完成日期 2022.12 项目资金总额 178000 年度资金申请总额其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金 178000 178000 上年结转资金其他资金项目绩效目标 178000 其他资金项目总目标（2022 年- 2022 年）年度总目标按规定做好党群中心工作，确保党群中心工作有序开展。一级指标按照具体要求，完成党群中心经费按规定报销等相关的管理工作。二级指标三级指标年度指标值数量指标活动开展完成率 100% 质量指标活动参与率 ≥90% 时效指标工作完成及时性 100% 社会效益指标基层党建宣传率 100% 服务对象满意度指标党建活动参与群众满意度 100% 产出指标绩效指标成本指标经济效益指标效益指标满意度指标