上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2021年单位预算.pdf

上海市普陀区2021年单位预算 预算单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心主要职能 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下设事业单位。 主要职能包括： （一）网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对 辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对所有网格进行 管理督办和考核，牵头开展网格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设的工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。 （二）市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。 （三）房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政 策法规宣传等工作。 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心机构设置 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为555.09万元，其中：财政拨款支出预算555.09万元，比 2020年预算减少112.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算555.09万元，比2019年预算减少112.7万元；政府性基金拨 款支出预算0万元，与2020年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”1.83万元，主要用于事业单位退休人员福利费及 活动费支出。 2020年当年预算执行数为0.92万元，2021年预算安排1.83万元，比2020年预算执行数增加98.9%。主要原因是：离退休活动 费调整。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”49.09万元，主要用于按照 国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2020年当年预算执行数为60.71万元，2021年预算安排19.09万元，比2020 年预算执行数减少19.1%。主要原因是：离退休人员减少。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”24.54万元，主要用于按照国家 政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2020年当年预算执行数为30.36万元，2021年预算安排24.54万元，比2020年预算执行 数减少23.72 %。主要原因是：离退休人员减少。 4.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”29.15万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人 员缴纳基本医疗保险的支出。2020年当年预算执行数为36.05万元，2021年预算安排29.15万元，比2020年预算执行数减少19.14%。主要原 因是：在职人数减少。 5. “城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”项目429.01万元，主要用于事业单位人员及居 委会等日常工作运行管理。2020年当年预算执行数为513.19万元，2021年预算安排429.01万元，比2020年预算执行数减少16.4%。主要原 因是：厉行节约。 6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)”21.48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金 方面的支出。2020年当年预算执行数为26.56万元，2021年预算安排21.48万元，比2020年预算执行数减少19.1%。主要原因是：在职人数 减少。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 5,550,944 一、社会保障和就业支出 754,658 754,658 1、一般公共预算资金 5,550,944 二、卫生健康支出 291,467 291,467 2、政府性基金 三、城乡社区支出 4,290,054 3,709,527 二、事业收入 四、住房保障支出 214,765 214,765 5,550,944 4,970,417 公用经费 580,527 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 5,550,944 支出总计 580,527 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 208 其他收入 社会保障和就业支出 754,658 754,658 0 0 0 行政事业单位离退休 754,658 754,658 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 18,320 18,320 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 490,892 490,892 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 245,446 245,446 0 0 0 卫生健康支出 291,467 291,467 0 0 0 行政事业单位医疗 291,467 291,467 0 0 0 事业单位医疗 291,467 291,467 0 0 0 城乡社区支出 4,290,054 4,290,054 0 0 0 城乡社区管理事务 4,290,054 4,290,054 0 0 0 其他城乡社区管理事务支出 4,290,054 4,290,054 0 0 0 住房保障支出 214,765 214,765 0 0 0 住房改革支出 214,765 214,765 0 0 0 住房公积金 214,765 214,765 0 0 0 合计 5,550,944 5,550,944 0 0 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 754,658 754,658 0 行政事业单位离退休 754,658 754,658 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 18,320 18,320 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 490,892 490,892 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 245,446 245,446 0 卫生健康支出 291,467 291,467 0 行政事业单位医疗 291,467 291,467 0 事业单位医疗 291,467 291,467 0 城乡社区支出 4,290,054 4,290,054 0 城乡社区管理事务 4,290,054 4,290,054 0 其他城乡社区管理事务支出 4,290,054 4,290,054 0 住房保障支出 214,765 214,765 0 住房改革支出 214,765 214,765 0 住房公积金 214,765 214,765 0 5,550,944 5,550,944 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 5,550,944 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 单位：元 5,550,944 合计 一般公共预算 754,658 754,658 二、卫生健康支出 291,467 291,467 三、城乡社区支出 4,290,054 4,290,054 四、住房保障支出 214,765 214,765 5,550,944 5,550,944 支出总计 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 754,658 754,658 0 行政事业单位离退休 754,658 754,658 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 18,320 18,320 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 490,892 490,892 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 245,446 245,446 0 卫生健康支出 291,467 291,467 0 行政事业单位医疗 291,467 291,467 0 事业单位医疗 291,467 291,467 0 城乡社区支出 4,290,054 4,290,054 0 城乡社区管理事务 4,290,054 4,290,054 0 其他城乡社区管理事务支出 4,290,054 4,290,054 0 住房保障支出 214,765 214,765 0 住房改革支出 214,765 214,765 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 合计 合计 基本支出 项目支出 214,765 214,765 0 5,550,944 5,550,944 0 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 4,947,297 4,947,297 0 301 01 基本工资 684,912 684,912 0 301 02 津贴补贴 561,058 561,058 0 301 07 绩效工资 2,381,721 2,381,721 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 490,892 490,892 0 301 09 职业年金缴费 245,446 245,446 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 291,467 291,467 0 301 12 其他社会保障缴费 77,036 77,036 0 301 13 住房公积金 214,765 214,765 0 商品和服务支出 580,527 0 580,527 302 302 01 办公费 60,000 0 60,000 302 02 印刷费 2,000 0 2,000 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 05 水费 1,000 0 1,000 302 06 电费 20,000 0 20,000 302 07 邮电费 110,000 0 110,000 302 26 劳务费 10,000 0 10,000 302 27 委托业务费 164,000 0 164,000 302 28 工会经费 13,727 0 13,727 302 29 福利费 86,400 0 86,400 302 31 公务用车运行维护费 30,400 0 30,400 302 99 其他商品和服务支出 82,000 0 82,000 对个人和家庭的补助 23,120 23,120 0 303 303 02 退休费 18,320 18,320 0 303 09 奖励金 1,800 1,800 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000 3,000 0 5,550,944 4,970,417 580,527 310 资本性支出 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3.04 0 0 购置费 3.04 运行费 0 3.04 0 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为3.04万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费3.04万元，与2020年预算持平。 （三）公务接待费0万元。与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 本单位2021年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 (本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)