真如镇街道办事处2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级主要职能 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处是上海市普陀区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。 主要职能包括： （一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工 作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。 （二）统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康 、有序、可持续发展。 （三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域 相关政策。 （四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。 （五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 （六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各 种社会力量为社区发展服务。 （七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 （八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级机构设置 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办 公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。 （一）党政办公室。负责会议、文书、机要、档案、保密、财务、法制、审计、信息化、工作督办、统计、后勤保障、资产管理等工作。 （二）社区党建办公室。负责干部人事、人才和老干部工作；负责社区党的建设，开展区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工 作；负责党代表的联络和服务工作；负责社区共治的相关工作；负责社区工作者事务所的相关工作等。 （三）社区党群办公室。负责宣传（精神文明）、统战（侨务、民族宗教、对台、新社会阶层等）工作；负责政协委员的联络和服务等工 作。 （四）社区管理办公室。负责组织协调区域内城市管理、爱国卫生、社会管理等地区性、综合性工作；负责组织协调区域内食品药品等城 市运行安全管理；社区防灾；物业管理；组织开展区域内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；负责组织协调城市更新相关工作等。 （五）社区服务办公室。负责实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源社会保障、医疗保障、民政、社区卫生、计划生育 、残疾人、住房救助等领域相关政策。 （六）社区平安办公室（信访办公室）。负责平安建设、社会治安综合治理、人口管理、安全生产、司法、处理群众来信来访、禁毒、反 恐、反邪教、防金融诈骗等工作。 （七）社区自治办公室。负责指导基层自治、居民区建设等工作，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；积极培育发展社会组织，加 大社会组织规范化建设；负责社区委员会和社区基金会的相关工作；指导业委会工作。 （八）社区发展办公室。负责文化、教育、科普、体育等；负责联系、服务驻区单位；负责协调解决驻区单位发展中的问题，或提出意见 和建议；落实驻区单位参与社区共治以及在地统计等工作。 按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监查、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。按有关规 定，在街道设立街道人大工委。 名词解释 （一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包 括 人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支 出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务 车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （五) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （六）其他收入：指除上述“ 财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。 （七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处预算支出总额为9265.37万元，其中：财政拨款支出预算9265.37万元，比2020年预 算减少1281.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9265.37万元，比2020年预算减少1281.63万元；政府性基金拨款 支出预算为0，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”313.02万元，主要用于第七次人口普查等方面的支出。 2020年当年预算执行数为734.66万元，2021年预算安排313.02万元，比2020年预算执行数减少57.39%。主要原因是：2020年第七次人口普 查工作已基本完成，2021年仅剩余收尾工作。 2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”10.36万元，主要用于妇女儿童工作等方面的支出。 2020年当年预算执行数为10.31万元，2021年预算安排10.36万元，比2020年预算执行数增加0.48%。 3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”189.14万元，主要用于党建工作、党建指导员方面的支出 。2020年当年预算执行数为99.50万元，2021年预算安排189.14万元，比2020年预算执行数增加90.09%。主要原因是：2021年开展居委会 党总支换届工作，相关经费增加。 4. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”199.82万元，主要用于社区精神文明建设等方面的支出。 2020年当年预算执行数为254.34万元，2021年预算安排199.82万元，比2020年预算执行数减少21.43%。主要原因是：厉行节俭，减少经费 支出。 5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”6.00万元，主要用于统战事务方面的支出。2020年当年预 算执行数为4.96万元，2021年预算安排6.00万元，比2020年预算执行数增加20.97%。主要原因是：统战活动经费增加。 6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”9.98万元，主要用于食品安全事务等方面的支出 。2020年当年预算执行数为5.59万元，2021年预算安排9.98万元，比2020年预算执行数增加78.53%。主要原因是：食安工作经费增加。 7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”19.80万元，主要用于司法援助等方面的支出。2020年当年预算执行数为 9.68万元，2021年预算安排19.80万元，比2020年预算执行数增加104.54%。主要原因是：司法援助相关事务增多。 8. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”241.75万元，主要用于信访、综治、平安、稳定等方 面的支出。2020年当年预算执行数为140.06万元，2021年预算安排241.75万元，比2020年预算执行数增加72.60%。主要原因是：信访维稳 人数增多。 9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”27.00万元，主要用于社区教育等方面的支出。2020年当年预算执行 数为26.31万元，2021年预算安排27.00万元，比2020年预算执行数增加2.62%。主要原因是：受疫情影响，2020年社区教育活动开展较 少，2021年或将恢复。 10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”5.00万元，主要用于科学技术普及等方面的支出。2020年当年预算 执行数为1.34万元，2021年预算安排5.00万元，比2020年预算执行数增加273.13%。主要原因是：受疫情影响，2020年科普活动开展较少 。 11. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”12.00万元，主要用于群众文化等方面的支出。2020年当 年预算执行数为10.00万元，2021年预算安排12.00万元，比2020年预算执行数增加20%。主要原因是：受疫情影响，2020年群众活动开展 较少，2021年或将恢复。 12. “文化旅游体育与媒体支出（类）体育（款）群众体育（项）”10.00万元，主要用于社区全民健身工作方面的支出。2020年当 年预算执行数为8.84万元，2021年预算安排10.00万元，比2020年预算执行数增加13.12%。主要原因是：受疫情影响，2020年全民健身活 动开展较少。 13. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）”10.00万元，主要用于社会组织管理等方面的支出。 2020 年当年预算执行数为10.00万元，2021年预算安排10.00万元，与2020年预算执行数持平。 14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”55.88万元，主要用于行政单位离退休人员方 面的支出。2020年当年预算执行数为54.96万元，2021年预算安排55.88万元，比2020年预算执行数增加1.67%。主要原因是：离退休人员 增加。 15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”199.07万元，主要用于按 国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。2020年当年预算执行数为181.61万元，2021年预算安排199.07万元，比 2020年预算执行数增加9.61%。主要原因是：社保缴费基数提高，人员增加。 16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”99.53万元，主要用于按照国 家政策规定为机关单位在职人员缴纳职业年金。2020年当年预算执行数为90.81万元，2021年预算安排99.53万元，比2020年预算执行数增 加9.60%。主要原因是：人员增加。 17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”300.74万元，主要用于公益性劳动组织转制经费、“四保 ”人员等方面的支出。2020年当年预算执行数为327.27万元，2021年预算安排300.74万元，比2020年预算执行数减少8.11%。主要原因 是：厉行节俭，减少经费支出。 18. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）”18.00万元，主要用于红十字事业方面的支出。2020 年当年预算执行数为14.55万元，2021年预算安排18.00万元，比2020年预算执行数增加23.71%。主要原因是：2021年红十字会工作增加。 19. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”13.50万元，主要用于其他城市生活救助事务支出 。2020年当年预算执行数为8.51万元，2021年预算安排13.50万元，比2020年预算执行数增加58.63%。主要原因是：市民综合帮扶人数增 加。 20. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”311.30万元，主要用于社区为老 助残工作、扶贫帮困工作等其他社会保障和就业支出。2020年当年预算执行数为430.30万元，2021年预算安排311.30万元，比2020年预 算执行数减少27.66%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。 21. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”27.00万元，主要用于计划生育服务等方面的支出。2020年当 年预算执行数为25.77万元，2021年预算安排27.00万元，比2020年预算执行数增加4.77%。主要原因是：2021年计划生育相关工作增加。 22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”118.20万元，主要用于按照国家政策规定，为行政单位在 职人员缴纳医疗保险费。2020年当年预算执行数为104.10万元，2021年预算安排118.20万元，比2020年预算执行数增加13.54%。主要原因 是：社保缴费基数增加及人员增加。 23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”1896.84万元，主要用于本级机关行政运行等方面的支出。 2020年当年预算执行数为1967.24万元，2021年预算安排1896.84万元，比2020年预算执行数减少3.58%。主要原因是：厉行节约，减少经 费支出。 24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”1329.42万元，主要用于真如站点、文化活动中心、 综治中心、社区学校、阳光家园、片区等方面的运营经费。2020年当年预算执行数为1265.46万元，2021年预算安排1329.42万元，比2020 年预算执行数增加5.05%。主要原因是：高陵片区同心家园网格化综合管理服务中心运营费增加。 25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”1405.78万元，主要用于城管行政运行等方面的支出。2020年 当年预算执行数为567.84万元，2021年预算安排1405.78万元，比2020年预算执行数增加147.57%。主要原因是：城管物业管理费增加。 26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”125.60万元，主要用于居委会达标建设、老 年活动室改造等方面的支出。2020年当年预算执行数为757.86万元，2021年预算安排125.60万元，比2020年预算执行数减少83.43%。主要 原因是：2021年垃圾厢房建设经费减少。 27. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”726.15万元，主要用于五违整治、垃圾分类和绿色 账户、创城固卫长效性支出等城乡社区环境卫生经费。2020年当年预算执行数为955.91万元，2021年预算安排726.15万元，比2020年预 算执行数减少64.83%。主要原因是：五违整治经费减少。 28. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”57.00万元，主要用于服务经济工作经费。2020年当 年预算执行数为693.20万元，2021年预算安排57.00万元，比2020年预算执行数减少91.78%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。 29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”241.98万元，主要用于按照国家规定为行政单位在职人员缴纳公 积金。2020年当年预算执行数为220.96万元，2021年预算安排241.98万元，比2020年预算执行数增加9.51%。主要原因是：公积金缴费基 数提高，经费支出增加。 30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”345.48万元，主要用于购房补贴。2020年当年预算执行数为336.73 万元，2021年预算安排345.48万元，比2020年预算执行数增加2.60%。主要原因是：人员增加，购房补贴支出增加。 31. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）”940.04万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化 达标补贴、早期商品房小区物业服务考核达标奖励等方面的支出。2020年当年预算执行数为940.04万元，2021年预算安排940.04万元，与 2020年预算执行数持平。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 公用经费 项目支出 一、财政拨款收入 92,653,701 一、一般公共服务支出 7,283,200 7,283,200 1.公共预算资金 92,653,701 二、公共安全支出 2,615,500 2,615,500 2.政府性基金 三、教育支出 270,000 270,000 二、事业收入 四、科学技术支出 50,000 50,000 三、事业单位经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出 220,000 220,000 四、其他收入 六、社会保障和就业支出 10,080,144 3,544,744 6,535,400 七、卫生健康支出 1,451,952 1,181,952 270,000 八、城乡社区支出 55,407,865 23,707,079 九、住房保障支出 15,275,040 5,874,640 92,653,701 34,308,415 收入总计 92,653,701 支出总计 9,319,086 22,381,700 9,400,400 9,319,086 49,026,200 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 201 201 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 204 功能分类科目名称 07 02 02 02 02 02 收入预算 合计 财政拨款收入 一般公共服务支出 7,283,200 7,283,200 统计信息事务 3,130,200 3,130,200 专项普查活动 3,130,200 3,130,200 群众团体事务 103,600 103,600 一般行政管理事务 103,600 103,600 组织事务 1,891,400 1,891,400 一般行政管理事务 1,891,400 1,891,400 宣传事务 1,998,200 1,998,200 一般行政管理事务 1,998,200 1,998,200 统战事务 60,000 60,000 一般行政管理事务 60,000 60,000 市场监督管理事务 99,800 99,800 一般行政管理事务 99,800 99,800 2,615,500 2,615,500 公共安全支出 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 司法 198,000 198,000 公共法律服务 198,000 198,000 其他公共安全支出 2,417,500 2,417,500 其他公共安全支出 2,417,500 2,417,500 教育支出 270,000 270,000 其他教育支出 270,000 270,000 其他教育支出 270,000 270,000 科学技术支出 50,000 50,000 科学技术普及 50,000 50,000 科普活动 50,000 50,000 文化旅游体育与传媒支出 220,000 220,000 文化和旅游 120,000 120,000 群众文化 120,000 120,000 体育 100,000 100,000 群众体育 100,000 100,000 10,080,144 10,080,144 民政管理事务 100,000 100,000 社会组织管理 100,000 100,000 3,544,744 3,544,744 558,760 558,760 1,990,656 1,990,656 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 行政事业单位养老支出 208 05 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 06 05 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 17 01 212 机关事业单位职业年金缴费支出 995,328 995,328 就业补助 3,007,400 3,007,400 公益性岗位补贴 3,007,400 3,007,400 红十字事业 180,000 180,000 一般行政管理事务 180,000 180,000 其他生活救助 135,000 135,000 其他城市生活救助 135,000 135,000 其他社会保障和就业支出 3,113,000 3,113,000 其他社会保障和就业支出 3,113,000 3,113,000 卫生健康支出 1,451,952 1,451,952 计划生育事务 270,000 270,000 计划生育服务 270,000 270,000 行政事业单位医疗 1,181,952 1,181,952 行政单位医疗 1,181,952 1,181,952 城乡社区支出 55,407,865 55,407,865 城乡社区管理事务 47,576,365 47,576,365 212 01 212 01 01 行政运行 18,968,406 18,968,406 212 01 02 一般行政管理事务 13,294,200 13,294,200 212 01 04 城管执法 14,057,759 14,057,759 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,256,000 1,256,000 212 05 城乡社区环境卫生 7,261,500 7,261,500 212 05 212 99 212 99 01 99 221 城乡社区环境卫生 7,261,500 7,261,500 其他城乡社区支出 570,000 570,000 其他城乡社区支出 570,000 570,000 住房保障支出 15,275,040 15,275,040 住房改革支出 5,874,640 5,874,640 221 02 221 02 01 住房公积金 2,419,840 2,419,840 221 02 03 购房补贴 3,454,800 3,454,800 221 03 城乡社区住宅 9,400,400 9,400,400 221 03 其他城乡社区住宅支出 9,400,400 9,400,400 合计 92,653,701 92,653,701 99 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 201 201 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 204 功能分类科目名称 项 07 02 02 02 02 02 支出预算 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 7,283,200 7,283,200 统计信息事务 3,130,200 3,130,200 专项普查活动 3,130,200 3,130,200 群众团体事务 103,600 103,600 一般行政管理事务 103,600 103,600 组织事务 1,891,400 1,891,400 一般行政管理事务 1,891,400 1,891,400 宣传事务 1,998,200 1,998,200 一般行政管理事务 1,998,200 1,998,200 统战事务 60,000 60,000 一般行政管理事务 60,000 60,000 市场监督管理事务 99,800 99,800 一般行政管理事务 99,800 99,800 2,615,500 2,615,500 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 司法 198,000 198,000 公共法律服务 198,000 198,000 其他公共安全支出 2,417,500 2,417,500 其他公共安全支出 2,417,500 2,417,500 教育支出 270,000 270,000 其他教育支出 270,000 270,000 其他教育支出 270,000 270,000 科学技术支出 50,000 50,000 科学技术普及 50,000 50,000 科普活动 50,000 50,000 文化旅游体育与传媒支出 220,000 220,000 文化和旅游 120,000 120,000 群众文化 120,000 120,000 体育 100,000 100,000 群众体育 100,000 100,000 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 10,080,144 3,544,744 6,535,400 民政管理事务 100,000 100,000 社会组织管理 100,000 100,000 行政事业单位养老支出 3,544,744 3,544,744 558,760 558,760 1,990,656 1,990,656 208 05 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 06 05 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 17 01 212 机关事业单位职业年金缴费支出 995,328 995,328 就业补助 3,007,400 3,007,400 公益性岗位补贴 3,007,400 3,007,400 红十字事业 180,000 180,000 一般行政管理事务 180,000 180,000 其他生活救助 135,000 135,000 其他城市生活救助 135,000 135,000 其他社会保障和就业支出 3,113,000 3,113,000 其他社会保障和就业支出 3,113,000 3,113,000 卫生健康支出 1,451,952 计划生育事务 270,000 270,000 计划生育服务 270,000 270,000 1,181,952 270,000 行政事业单位医疗 1,181,952 1,181,952 行政单位医疗 1,181,952 1,181,952 城乡社区支出 55,407,865 33,026,165 22,381,700 城乡社区管理事务 47,576,365 33,026,165 14,550,200 18,968,406 212 01 212 01 01 行政运行 18,968,406 212 01 02 一般行政管理事务 13,294,200 212 01 04 城管执法 14,057,759 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,256,000 1,256,000 212 05 城乡社区环境卫生 7,261,500 7,261,500 13,294,200 14,057,759 212 05 212 99 212 99 01 99 221 城乡社区环境卫生 7,261,500 7,261,500 其他城乡社区支出 570,000 570,000 其他城乡社区支出 570,000 570,000 住房保障支出 15,275,040 5,874,640 住房改革支出 5,874,640 5,874,640 9,400,400 221 02 221 02 01 住房公积金 2,419,840 2,419,840 221 02 03 购房补贴 3,454,800 3,454,800 221 03 城乡社区住宅 9,400,400 9,400,400 221 03 其他城乡社区住宅支出 9,400,400 9,400,400 合计 92,653,701 99 43,627,501 49,026,200 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 92,653,701 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 7,283,200 7,283,200 2,615,500 2,615,500 三、教育支出 270,000 270,000 四、科学技术支出 50,000 50,000 五、文化旅游体育与传媒支出 220,000 220,000 六、社会保障和就业支出 10,080,144 10,080,144 七、卫生健康支出 1,451,952 1,451,952 八、城乡社区支出 55,407,865 55,407,865 九、住房保障支出 15,275,040 15,275,040 92,653,701 92,653,701 二、公共安全支出 92,653,701 支出总计 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 201 201 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 204 204 功能分类科目名称 项 07 02 02 02 02 02 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 7,283,200 7,283,200 统计信息事务 3,130,200 3,130,200 专项普查活动 3,130,200 3,130,200 群众团体事务 103,600 103,600 一般行政管理事务 103,600 103,600 组织事务 1,891,400 1,891,400 一般行政管理事务 1,891,400 1,891,400 宣传事务 1,998,200 1,998,200 一般行政管理事务 1,998,200 1,998,200 统战事务 60,000 60,000 一般行政管理事务 60,000 60,000 市场监督管理事务 99,800 99,800 一般行政管理事务 99,800 99,800 2,615,500 2,615,500 198,000 198,000 公共安全支出 06 一般公共预算支出 司法 项目 功能分类科目编码 类 款 204 06 204 99 204 99 项 07 99 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 功能分类科目名称 09 08 208 公共法律服务 02 208 02 208 05 208 05 06 基本支出 项目支出 198,000 其他公共安全支出 2,417,500 2,417,500 其他公共安全支出 2,417,500 2,417,500 教育支出 270,000 270,000 其他教育支出 270,000 270,000 其他教育支出 270,000 270,000 科学技术支出 50,000 50,000 科学技术普及 50,000 50,000 科普活动 50,000 50,000 文化旅游体育与传媒支出 220,000 220,000 文化和旅游 120,000 120,000 群众文化 120,000 120,000 体育 100,000 100,000 群众体育 100,000 100,000 10,080,144 3,544,744 6,535,400 民政管理事务 100,000 100,000 社会组织管理 100,000 100,000 行政事业单位养老支出 01 合计 198,000 社会保障和就业支出 208 一般公共预算支出 行政单位离退休 3,544,744 3,544,744 558,760 558,760 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 05 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 17 01 212 一般公共预算支出 合计 基本支出 1,990,656 1,990,656 995,328 995,328 项目支出 就业补助 3,007,400 3,007,400 公益性岗位补贴 3,007,400 3,007,400 红十字事业 180,000 180,000 一般行政管理事务 180,000 180,000 其他生活救助 135,000 135,000 其他城市生活救助 135,000 135,000 其他社会保障和就业支出 3,113,000 3,113,000 其他社会保障和就业支出 3,113,000 3,113,000 卫生健康支出 1,451,952 计划生育事务 270,000 270,000 计划生育服务 270,000 270,000 1,181,952 270,000 行政事业单位医疗 1,181,952 1,181,952 行政单位医疗 1,181,952 1,181,952 城乡社区支出 55,407,865 33,026,165 22,381,700 城乡社区管理事务 47,576,365 33,026,165 14,550,200 18,968,406 212 01 212 01 01 行政运行 18,968,406 212 01 02 一般行政管理事务 13,294,200 13,294,200 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 212 01 04 城管执法 14,057,759 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,256,000 1,256,000 212 05 城乡社区环境卫生 7,261,500 7,261,500 212 05 城乡社区环境卫生 7,261,500 7,261,500 212 99 其他城乡社区支出 570,000 570,000 212 99 其他城乡社区支出 570,000 570,000 01 99 221 14,057,759 住房保障支出 15,275,040 5,874,640 住房改革支出 5,874,640 5,874,640 9,400,400 221 02 221 02 01 住房公积金 2,419,840 2,419,840 221 02 03 购房补贴 3,454,800 3,454,800 221 03 城乡社区住宅 9,400,400 9,400,400 221 03 其他城乡社区住宅支出 9,400,400 9,400,400 合计 92,653,701 99 43,627,501 49,026,200 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2021年度无政府性基金预算拨款支出，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 33,740,655 33,740,655 款 301 一般公共预算基本支出 公用经费 301 01 基本工资 4,358,496 4,358,496 301 02 津贴补贴 20,880,983 20,880,983 301 03 奖金 956,426 956,426 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,990,656 1,990,656 301 09 职业年金缴费 995,328 995,328 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,181,952 1,181,952 301 12 其他社会保障缴费 261,274 261,274 301 13 住房公积金 2,419,840 2,419,840 301 99 其他工资福利支出 695,700 695,700 商品和服务支出 8,694,086 8,694,086 302 302 01 办公费 300,000 300,000 302 02 印刷费 10,000 10,000 302 05 水费 148,000 148,000 302 06 电费 620,000 620,000 302 07 邮电费 276,000 276,000 302 09 物业管理费 4,186,566 4,186,566 302 11 差旅费 10,000 10,000 302 13 维修（护）费 180,000 180,000 302 15 会议费 50,000 50,000 302 16 培训费 153,000 153,000 302 17 公务接待费 21,100 21,100 302 18 专用材料费 91,940 91,940 302 26 劳务费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 51,000 51,000 302 28 工会经费 414,739 414,739 302 29 福利费 496,800 496,800 302 31 公务用车运行维护费 245,000 245,000 302 39 其他交通费用 917,520 917,520 302 99 其他商品和服务支出 512,421 512,421 对个人和家庭的补助 567,760 567,760 303 303 02 退休费 558,760 558,760 303 09 奖励金 9,000 9,000 310 资本性支出 625,000 625,000 310 02 办公设备购置 505,000 505,000 310 03 专用设备购置 120,000 120,000 合计 43,627,501 34,308,415 9,319,086 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 26.61 0 2.11 购置费 24.50 运行费 0 24.50 931.91 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为26.61万元，比2020年预算减少23.77万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费24.5万元，比2020年预算减少23.77万元，主要原因是2020年本单位购入公务车一辆。 （三）公务接待费2.21万元。与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为931.91万元。 三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算1164.95万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1164.95万元 。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共33个，涉及项目预算资金4902.62万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 第七次人口普查专项经费项目经费情况说明 一、项目概述 全面查清本街道人口数量、人口结构、区域分布、城乡住房等基本情况，为制定和完善本街道人口与发展规划，提高真如镇街道社区 管理水平和服务质量，加快城市治理体系和治理能力现代化建设提供科学、准确、完整的基础数据。 二、立项依据 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远大目标的建议》 三、实施主体 由街道人普办牵头，各居委会组织有效推进第七次人口普查工作。 四、实施方案 全面查清本街道人口数量、人口结构、区域分布、城乡住房等基本情况，完成第七次人口普查任务。 五、实施周期 2021年1月1日-2021年12月31日 六、年度预算安排 按时下发人口普查员、人口普查指导员等人员津贴，保障人普工作顺利展开。 七、绩效目标 具体见表格。 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 第七次人口普查专项经费 项目类别 其他一次性项目 主管部门 上海市普陀区人民政府真如镇街道 办事处 实施单位 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 3130200 年度资金申请总额 3130200 其中：当年财政拨款 项目资金 （万元） 其中：财政资金 3130200 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 全面查清本街道人口数量、人口结构、区域分布、城乡住房 等基本情况，为制定和完善本街道人口与发展规划，提高真 项目绩效目标 如镇街道社区管理水平和服务质量，加快城市治理体系和治 理能力现代化建设提供科学、准确、完整的基础数据。 一级指标 全面查清本街道人口数量、人口结构、区域 分布、城乡住房等基本情况，为制定和完善 本街道人口与发展规划，提高真如镇街道社 区管理水平和服务质量，加快城市治理体系 和治理能力现代化建设提供科学、准确、完 整的基础数据。 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 普查工作完成率 100% 质量指标(必填) 普查质量合格率 100% 时效指标(必填) 普查工作完成及时性 及时 辖区内常住人口及户籍数量 掌握 普查居民满意度 100% 产出目标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填)