上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心2017年度单位预算.pdf

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 2017 年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心主要职能 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心的主要职能为具体承接政府部门为社区群众提 供的各类政务服务。 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心机构设置 机构设置如下： 中心设有前台接待窗口及后台 office。服务内容有劳动、民政、残联、社保、医保、 粮籍、社保卡（居住证）、人口计生、个体税、人才引进等 22 类 122 项。 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 2017 年单位预算编制说明 2017 年，上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心预算支出总额为 745.37 万元，其中： 财政拨款支出预算 745.37 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 745.37 万元， 政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1、“社会保障和就业支出”717.59 万元，其中，行政事业单位离退休 50.39 万元，其他社会 保障和就业支出 667.20 万元，主要用于退休经费支出、在职人员缴纳基本养老保险费用、缴纳职 业年金费用及其他社区社会保障和就业支出等。 2、“医疗卫生与计划生育支出”16.34 万元，其中，行政事业单位医疗 16.34 万元，主要用于 缴纳在职人员基本医疗保险费。 3、“住房保障支出”11.44 万元，其中，住房改革支出 11.44 万元，主要用于缴纳在职人员住 房公积金。 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算 数 一、财政拨款收入 7453737 一、社会保障和就业支出 7175892 1.公共预算资金 7453737 二、医疗卫生与计划生育支出 163438 2.政府性基金 三、住房保障支出 114407 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 7453737 支出总计 7453737 2017 年预算单位收入预算总表 编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 99 208 99 01 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 财政拨款收入 事业收 事业单位 其他 入 经营收入 收入 项 208 210 合计 01 社会保障和就业支出 7175892 7175892 0 0 0 行政事业单位离退休 503948 503948 0 0 0 事业单位离退休 46320 46320 0 0 0 326877 326877 0 0 0 130751 130751 0 0 0 其他社会保障和就业支出 6671944 6671944 0 0 0 其他社会保障和就业支出 6671944 6671944 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 163438 163438 0 0 0 行政事业单位医疗 163438 163438 0 0 0 事业单位医疗 163438 163438 0 0 0 住房保障支出 114407 114407 0 0 0 住房改革支出 114407 114407 0 0 0 住房公积金 114407 114407 0 0 0 合计 7453737 7453737 0 0 0 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 2017 年预算单位支出预算总表 编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 项目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 99 208 99 210 11 02 221 02 基本支出 项目支出 7175892 7175892 0 行政事业单位离退休 503948 503948 0 事业单位离退休 46320 46320 0 326877 326877 0 130751 130751 0 其他社会保障和就业支出 6671944 6671944 0 其他社会保障和就业支出 6671944 6671944 0 医疗卫生与计划生育支出 163438 163438 0 行政事业单位医疗 163438 163438 0 事业单位医疗 163438 163438 0 住房保障支出 114407 114407 0 住房改革支出 114407 114407 0 住房公积金 114407 114407 0 合计 7453737 7453737 0 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 01 02 221 221 合计 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保 210 11 支出预算 项 208 210 单位：元 01 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 本年财政拨款收入 单位：元 本年财政拨款支出 政府性 项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算 基金预 算 一、一般公共预算资金 7453737 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 7453737 7175892 7175892 二、医疗卫生与计划生育支出 163438 163438 三、住房保障支出 114407 114407 7453737 7453737 支出总计 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 单位：元 项目 科目编码 类 款 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 99 208 99 11 210 11 221 221 02 221 02 01 项目支出 7,175,892 0 行政事业单位离退休 503,948 503,948 0 事业单位离退休 46,320 46,320 0 326,877 326,877 0 130,751 130,751 0 其他社会保障和就业支出 6,671,944 6,671,944 0 其他社会保障和就业支出 6,671,944 6,671,944 0 医疗卫生与计划生育支出 163,438 163,438 0 行政事业单位医疗 163,438 163,438 0 事业单位医疗 163,438 163,438 0 住房保障支出 114,407 114,407 0 住房改革支出 114,407 114,407 0 住房公积金 114,407 114,407 0 7,453,737 7,453,737 0 机关事业单位职业年金缴费支出 02 基本支出 7,175,892 出 01 合计 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 210 210 科目名称 项 208 财政拨款支出 合计 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 单位：元 项目 科目编码 类 款 财政拨款支出 科目名称 项 无 合计 基本支出 项目支出 无 注：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 2017 年未安排政府性基金预算，故本表 无数据。 2017 年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 单位：元 项目 科目编码 类 科目名称 款 301 财政拨款支出 工资福利支出 合计 人员经费 公用经费 6,347,570 6,347,570 0 301 01 基本工资 432,216 432,216 0 301 02 津贴补贴 1,577,345 1,577,345 0 301 04 社会保障缴费 679,904 679,904 0 301 07 绩效工资 1,200,800 1,200,800 0 301 99 其他工资福利支出 2,457,305 2,457,305 0 商品和服务支出 844,000 0 844,000 302 302 01 办公费 198,000 0 198,000 302 03 咨询费 8,000 0 8,000 302 04 手续费 3,000 0 3,000 302 05 水费 12,000 0 12,000 302 06 电费 72,000 0 72,000 302 07 邮电费 26,600 0 26,600 302 13 维修（护）费 194,000 0 194,000 302 16 培训费 5,000 0 5,000 302 26 劳务费 98,000 0 98,000 302 27 委托业务费 49,000 0 49,000 302 28 工会经费 45,600 0 45,600 302 29 福利费 68,400 0 68,400 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 302 99 其他商品和服务支出 32,400 0 32,400 对个人和家庭的补助 162,167 162,167 0 303 303 02 退休费 46,320 46,320 0 303 09 奖励金 1,440 1,440 0 303 11 住房公积金 114,407 114,407 0 其他资本性支出 100,000 0 100,000 办公设备购置 100,000 0 100,000 7,453,737 6,509,737 944,000 310 310 02 合计 2017 年预算单位"三公"经费预算情况表 单位：元 因公出国 （境）费 合计 32000 0 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 0 32000 购置费 0 运行费 机关运行经 费预算数 32000 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 3.2 万 元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费， 与 2016 年预算持平。 其中： 因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训 研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与 2016 年预 算持平。 公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团 组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 3.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.2 万 元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年预算持平。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 2017 年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 2017 年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心 2017 年度无实行绩效目标管理的项目。