赣州市章贡区教学研究中心2022年市县部门预算公开表.pdf

收支预算总表 填报单位:[201006]赣州市章贡区教学研究中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 预算数 771.33 教育支出 771.33 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 其他支出 1,200.00 预算数 591.99 62.95 96.45 59.94 1,200.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 1,971.33 本年支出合计 2,011.33 支出总计 2,011.33 结转下年 40.00 2,011.33 部门收入总表 [201006]赣州市章贡区教学研究中心 单位：万元 财政拨款 使用非财 政府性 国有资 教育收 事业收 事业单 附属单 上级补 一般公共 基金预 本经营 费资金 入 位经营 位上缴 助收入 其他收入 政拨款结 预算拨款 收入 收入 余 算拨款 预算收 收入 收入 收入 入 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结 转 小计 ** ** 1 2 3 2,011.33 40.00 771.33 771.33 591.99 40.00 551.99 551.99 551.99 551.99 551.99 合计 205 教育支出 01 教育管理事务 2050102 一般行政管理事务 80.00 80.00 80.00 2050199 其他教育管理事务 471.99 471.99 471.99 02 支出 普通教育 40.00 40.00 学前教育 40.00 40.00 社会保障和就业支出 62.95 62.95 62.95 行政事业单位养老支 62.95 62.95 62.95 事业单位离退休 1.00 1.00 1.00 2050201 208 05 出 2080502 1,200.00 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 卫生健康支出 61.95 61.95 61.95 96.45 96.45 96.45 行政事业单位医疗 96.45 96.45 96.45 2101102 事业单位医疗 80.97 80.97 80.97 2101103 公务员医疗补助 15.48 15.48 15.48 59.94 59.94 59.94 住房改革支出 59.94 59.94 59.94 住房公积金 59.94 59.94 59.94 2080505 210 11 221 住房保障支出 02 2210201 229 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 部门支出总表 填报单位[201006]赣州市章贡区教学研究中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 205 教育支出 01 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,011.33 691.33 1,320.00 591.99 471.99 120.00 551.99 471.99 80.00 2050102 一般行政管理事务 80.00 2050199 其他教育管理事务支出 471.99 02 471.99 40.00 学前教育 40.00 40.00 社会保障和就业支出 62.95 62.95 行政事业单位养老支出 62.95 62.95 2080502 事业单位离退休 1.00 1.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.95 61.95 96.45 96.45 208 05 普通教育 80.00 40.00 2050201 210 教育管理事务 单位：万元 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 96.45 96.45 2101102 事业单位医疗 80.97 80.97 2101103 公务员医疗补助 15.48 15.48 59.94 59.94 住房改革支出 59.94 59.94 住房公积金 59.94 59.94 221 住房保障支出 02 2210201 229 其他支出 99 2299999 其他支出 其他支出 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 财政拨款收支总表 [201006]赣州市章贡区教学研究中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 单位：万元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 771.33 一、本年支出 771.33 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 一般公共预算支出 771.33 551.99 62.95 96.45 59.94 771.33 551.99 62.95 96.45 59.94 政府性基金预 国有资本经营预 算支出 算支出 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 二、结转下年 政府性基金预算拨款结转 收入总计 771.33 支出总计 771.33 771.33 一般公共预算支出表 [201006]赣州市章贡区教学研究中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 205 01 691.33 80.00 教育支出 551.99 471.99 80.00 551.99 471.99 80.00 2050102 一般行政管理事务 80.00 2050199 其他教育管理事务支出 471.99 471.99 62.95 62.95 行政事业单位养老支出 62.95 62.95 2080502 事业单位离退休 1.00 1.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.95 61.95 96.45 96.45 96.45 96.45 社会保障和就业支出 05 11 771.33 教育管理事务 208 210 合计 卫生健康支出 行政事业单位医疗 80.00 2101102 事业单位医疗 80.97 80.97 2101103 公务员医疗补助 15.48 15.48 59.94 59.94 住房改革支出 59.94 59.94 住房公积金 59.94 59.94 221 住房保障支出 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [201006]赣州市章贡区教学研究中心 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 691.33 662.40 工资福利支出 657.16 657.16 30101 基本工资 253.09 253.09 30102 津贴补贴 0.77 0.77 30106 伙食补助费 31.57 31.57 30107 绩效工资 145.29 145.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 61.95 61.95 30110 职工基本医疗保险缴费 80.97 80.97 30113 住房公积金 59.94 59.94 30114 医疗费 15.48 15.48 30199 其他工资福利支出 8.10 8.10 301 302 商品和服务支出 28.93 28.93 28.93 30228 工会经费 4.53 4.53 30229 福利费 15.12 15.12 30239 其他交通费用 8.28 8.28 30299 其他商品和服务支出 1.00 1.00 303 对个人和家庭的补助 5.24 5.24 30305 生活补助 1.47 1.47 30309 奖励金 3.77 3.77 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[201006]赣州市章贡区教学研究中心 201 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 赣州市章贡区教育体育局 1.00 1.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[201006]赣州市章贡区教学研究中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 合计 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 2,011.33 教育支出 591.99 社会保障和就业支出 62.95 卫生健康支出 96.45 住房保障支出 59.94 其他支出 1,200.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 ** 1 2 3 4 合计 771.33 771.33 教育支出 551.99 551.99 社会保障和就业支出 62.95 62.95 卫生健康支出 96.45 96.45 住房保障支出 59.94 59.94 部门公开表10 2022年部门整体绩效目标表(本表由主管部门填报) 部门名称 联系人 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 在职人员总数 其中：行政编制人数 事业编制人数 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 其中：上级财政拨款 本级财政安排 其他资金 支出预算合计 其中：人员经费 公用经费 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 目标值 部门公开表11 项目绩效目标表 （ 2022年度） 项目名称 2022年公用经费项目 主管部门及代码 章贡区教体局 实施单位 项目属性 延续项 项目日期范围 项目资金 （万元） 章贡区教学研究中心 2022年1月1日至 2022年12月31日 年度资金总额 30 其中：财政拨款 30 其他资金 年度绩效目标 按标准落实公用经费政策，确保学校正常运转 一级指 二级指标 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 三级指标 指标值 数量指标 公用经费落实到位率 100% 时效指标 资金到位及时性 2022年12月31日前 成本指标 生均标准符合要求 符合 经济效益 支出符合有关要求 指标 符合 社会效益 教育教学水平有提升 指标 提升 满意度指 服务对象满意度 标 ≥85%