62.兴国县委统战部2020年度部门决算公开.pdf

中共兴国县委统战部 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 中共兴国县委统战部部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共兴国县委统战部门概况 一、部门主要职能 兴国县委统战部主管全县统一战线、民族宗教和侨务工 作，是一个全额拨款的行政单位,承担了解情况、掌握政策、 协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要 是： （一）负责贯彻执行中央、省、市和县委关于统一战线 的方针、政策，调查研究、督促检查统一战线方针政策的执 行情况，协调统一战线各方面的关系；贯彻实施县委和上级 统战部的指示决定；向县委和上级统战部反映情况，提出开 展全县统战工作的意见和建议。 （二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通 报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党 合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实省、 市和县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工 作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神， 支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代 表人物。 （三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的 方针、政策问题，协助有关部门做好少数民族干部的培养和 举荐工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；及时协调有 关部门排查全县民族、宗教方面的矛盾和问题。 （四）负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好 培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大、政府、政协机 关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍 的建设工作；协助各民主党派、工商联做好干部管理工作。 （五）调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情 况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人 士的思想政治工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济 人士爱国、敬业、守法，为全县经济建设作出贡献；组织、 引导非公有制经济人士开展光彩事业，积极推荐光彩项目。 （六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调 关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子中的代表 人物，积极举荐人才，做好党外知识分子工作。 （七）负责贯彻执行中央对台方针、政策，组织、指导、 管理全县对台工作，开展以祖国统一为重点的海外统战工 作。 （八）负责开展县内外统一战线的宣传工作。 （九）负责指导各乡镇区和县直有关部门的统战工作； 受县委委托领导县工商联党组，指导工商联工作；负责管理 侨务工作。 （十）完成县委和上级统战部交办的其他工作任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为县委统战部机 关。 本部门 2020 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人 数 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 458.9 万元，其中年初结转和结 余 138.18 万元，较 2019 年增加 222.15 万元，增长 93.8 %；本 年收入合计 320.73 万元，较 2019 年增加 120.53 万元，增长 60.2%，主要原因是：统战工作范围和对象增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 301.27 万元，占 93.9 %；其他收入 19.46 万元。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 458.9 万元，其中本年支出合计 372.4 万元，较 2019 年增加 222.15 万元，增长 93.8 %，主要原 因是：统战工作范围和对象增加；年末结转和结余 86.5 万元， 较 2019 年增加 11.89 万元，增长 16.13 %，主要原因是：按照 财务支付进度支付。 本年支出的具体构成为：基本支出 221.6 万元，占 59.5%； 项目支出 150.8 万元，占 40.5%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 361.69 万元，决算数为 353.05 万元，完成年初预算的 97.61%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 319.52 万元，决算 数为 310.89 万元，完成年初预算的 97.3%，主要原因是：年中 追加预算。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 17.44 万元，决算 数为 17.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执 行账务制度。 （三）卫生健康支出年初预算数为 9.93 万元， 决算数为 9.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行账务制度。 （四）其他支出年初预算数为 14.8 万元，决算数为 14.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行账务制度。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.74 万 元，其中： （一）工资福利支出 130.92 万元，较 2019 年增加 71.36 万 元，增长 119.8%，主要原因是：会计项目调整。 （二）商品和服务支出 72.5 万元，较 2019 年增加 61 万元， 增长 53%，主要原因是：统战工作范围扩大、对象增加。 （三） 对个人和家庭补助支出 7.3 万元，较 2019 年增加 6.93 万元，主要原因是：会计项目调整。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 12 万元，决算数为 8.09 万元，完成预算的 67.4%， 决算数较 2019 年增加 2.22 万元，增加 37.8%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 12 万元， 决算数为 8.09 万元，完成预算的 67.4 %，决算数较 2019 年增加 2.22 万元， 增加 37.8%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待量增 加。全年国内公务接待 81 批，累计接待 568 人次，主要为：上 级统战部门，省市民主党派，以及兄弟县来我县开展工作调研或 交流学习。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 72.51 万元，较年初预 算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是：严 格执行账务制度。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本 部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资 金310.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“民族事务经费”“统战事务经费”等2个项目开展 了部门评价，涉及一般公共预算支出310.89万元。从评价情况来 看，均取得了较好的成效。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在县级部门决算中反映“民族事务和统战事务经 费”项目绩效自评结果。 “民族事务和统战事务经费”项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，“民族事务和统战事务经费”项目绩效自评得 分为100分。项目全年预算数为310.89万元，执行数为310.89万 元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强了少数民族地 区基础设施建设。二是夯实了统战工作基础。发现的问题及原因： 对项目资金的统筹安排和支出效率有待提高。下一步改进措施： 进一步科学合理的推进项目资金管理，不断提高项目资金的使用 效率。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 部门预算项目绩效目标自评表 （2020年度） 项目名称 少数民族发展专项资金 预算单位 预算执行情况 年度目标完成情况 年度绩效指标完成情况 中共兴国县委统战部 预算数 10万元 执行数 10万元 其中：财政拨款 10万元 其中：财政拨款 10万元 其他资金 0元 其他资金 0元 预期情况 实际完成目标 进一步完善民族地区基础设施，提升群众幸福感 民族地区基础设施得到进一步完善 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 民族地区基础 基础设施进一步 定性值90% 92% 设施进一步完 完善，产业进一步 善 发展 效益指标 可持续影响 民族团结 定性值90% 93% 满意度 民族地区人民 满意度（%） 定性值90% 98% 群众满意度 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的 各项收入。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。