5.2021年全区一般公共预算支出执行情况表及说明.pdf
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2021 年全区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 2021 年 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 37,279 33,710 32,183 95.47% -13.67% 906 938 760 81.02% -16.11% 行政运行 437 356 471 132.30% 7.78% 人大会议 91 91 118 129.67% 29.67% 人大监督 79 95 32 33.68% -59.49% 人大代表履职能力提升 10 25 0.00% -100.00% 代表工作 249 371 0.00% -100.00% 其他人大事务支出 40 139 净增 247.50% 支出项目 2020 年 决算数 一般公共服务支出 人大事务 政协事务 722 660 774 117.27% 7.20% 行政运行 449 372 496 133.33% 10.47% 政协会议 60 75 75 100.00% 25.00% 委员视察 59 89 89 100.00% 50.85% 参政议政 134 64 64 100.00% -52.24% 其他政协事务支出 20 60 50 83.33% 150.00% 17,914 18,887 14,809 78.41% -17.33% 行政运行 9,649 9,803 9,235 94.21% -4.29% 一般行政管理事务 2,689 2,400 2,903 120.96% 7.96% 专项业务活动 659 516 486 94.19% -26.25% 政务公开审批 19 19 18 94.74% -5.26% 信访事务 288 216 136 62.96% -52.78% 4,610 5,933 2,031 34.23% -55.94% 发展与改革事务 899 787 1,025 130.24% 14.02% 行政运行 899 787 1,025 130.24% 14.02% 统计信息事务 1,734 464 544 117.24% -68.63% 行政运行 204 177 250 141.24% 22.55% 政府办公厅(室)及相关机构事务 其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出 2021 年 支出项目 2020 年 决算数 专项普查活动 800 其他统计事务 730 财政事务 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 287 294 102.44% -63.25% 0.00% -100.00% 1,684 1,652 3,287 198.97% 95.19% 行政运行 1,102 863 1,137 131.75% 3.18% 信息化建设 130 130 139 106.92% 6.92% 500 1,096 219.20% 净增 452 159 915 575.47% 102.43% 899 902 257 28.49% -71.41% 0.00% 0.00% 财政委托业务支出 其他财政事务支出 税收事务 信息化建设 3 税收业务 870 870 115 -86.78 86.79 其他税收事务支出 29 29 142 489.66% 389.66% 974 315 645 204.76% -33.78% 行政运行 564 296 629 212.50% 11.52% 审计业务 300 0.00% -100.00% 信息化建设 110 84.21% -85.45% 人力资源事务 225 0.00% -100.00% 行政运行 103 0.00% -100.00% 一般行政管理事务 79 0.00% -100.00% 其他人力资源事务支出 43 0.00% -100.00% 审计事务 19 16 纪检监察事务 2,215 1,342 1,182 88.08% -46.64% 行政运行 1,795 958 1,061 110.75% -40.89% 巡视工作 50 108 44 40.74% -12.00% 其他纪检监察事务支出 370 276 77 27.90% -79.19% 1,658 1,468 1,594 108.58% -3.86% 行政运行 329 263 332 126.24% 0.91% 招商引资 1,329 1,205 1,057 87.72% -20.47% 205 净增 净增 20 净增 -9.09% 商贸事务 其他商贸事务支出 民族事务 22 2021 年 支出项目 2020 年 决算数 行政运行 8 民族工作专项 14 人代会批准 的预算数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 0.00% -100.00% 20 净增 42.86% 2021 年 执行数 港澳台事务 5 5 3 60.00% -40.00% 行政运行 5 5 3 60.00% -40.00% 184 147 120 81.63% -34.78% 行政运行 94 109 73 66.97% -22.34% 档案馆 90 38 47 123.68% -47.78% 61 86 76 88.37% 24.59% 行政运行 35 35 51 145.71% 45.71% 参政议政 其他民主党派及工商联事务 20 51 23 45.10% 15.00% 2 净增 -66.67% 档案事务 民主党派及工商联事务 支出 6 群众团体事务 887 902 1,020 113.08% 14.99% 行政运行 321 156 203 130.13% -36.76% 一般行政管理事务 153 90 23 25.56% -84.97% 640 148 23.13% 净增 工会事务 其他群众团体事务支出 413 16 646 4037.50% 56.42% 党委办公厅(室)及相关机构事务 676 602 594 98.67% -12.13% 行政运行 413 282 446 158.16% 7.99% 一般行政管理事务 40 120 21 17.50% -47.50% 专项业务 其他党委办公厅(室)及相关 机构事务支出 组织事务 223 200 60 30.00% -73.09% 67 净增 净增 952 981 1,194 121.71% 25.42% 行政运行 267 222 455 204.95% 70.41% 公务员事务 21 0.00% -100.00% 其他组织事务支出 664 759 739 97.36% 11.30% 1,019 594 610 102.69% -40.14% 274 214 282 131.78% 2.92% 宣传事务 行政运行 2021 年 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 745 380 328 86.32% -55.97% 239 219 293 133.79% 22.59% 行政运行 155 135 198 146.67% 27.74% 其他统战事务支出 84 84 95 113.10% 13.10% 其他共产党事务支出 1,046 955 1,099 115.08% 5.07% 行政运行 301 263 366 139.16% 21.59% 一般行政管理事务 39 39 30 76.92% -23.08% 其他共产党事务支出 706 653 703 107.66% -0.42% 58 110 105 95.45% 81.03% 行政运行 28 31 36 116.13% 28.57% 其他网信事务支出 30 79 69 87.34% 130.00% 2,300 1,694 2,172 128.22% -5.57% 1,677 1,140 1,499 131.49% -10.61% 市场主体管理 376 376 305 81.12% -18.88% 市场秩序执法 35 30 20 66.67% -42.86% 信息化建设 10 0.00% -100.00% 质量基础 15 16.67% -66.67% 药品事务 1 0.00% -100.00% 支出项目 其他宣传事务支出 统战事务 网信事务 市场监督管理事务 行政运行 2020 年 决算数 30 5 食品安全监管 106 18 197 1094.44% 85.85% 其他市场监督管理事务 78 100 146 146.00% 87.18% 320 117 481 411.11% 50.31% 309 117 481 411.11% 55.66% 116 38 89 234.21% -23.28% 6 净增 净增 国防支出 国防动员 兵役征集 人民防空 国防教育 4 4 4 100.00% 0.00% 民兵 110 19 265 1394.74% 140.91% 其他国防动员支出 79 56 117 208.93% 48.10% 0.00% -100.00% 其他国防支出 11 2021 年 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 0.00% -100.00% 127.87% -16.26% 35 0.00% -100.00% 35 0.00% -100.00% 支出项目 2020 年 决算数 其他国防支出 11 公共安全支出 武装警察部队 其他武装警察部队支出 公安 22,790 人代会批准 的预算数 14,924 2021 年 执行数 19,084 17,033 9,113 12,810 140.57% -24.79% 行政运行 10,426 5,371 10,180 189.54% -2.36% 信息化建设 1,540 0.00% -100.00% 执法办案 1,213 923 30.34% -23.91% 14 净增 净增 3,042 特别业务 其他公安支出 检察 行政运行 3,854 700 1,693 241.86% -56.07% 1,211 567 1,338 235.98% 10.49% 1,161 567 1,116 196.83% -3.88% 215 净增 净增 7 净增 -86.00% 检察监督 其他检察支出 法院 50 2,547 815 2,723 334.11% 6.91% 2,547 815 2,349 288.22% -7.77% 案件审判 74 净增 净增 案件执行 265 净增 净增 其他法院支出 35 净增 净增 行政运行 司法 1,192 1,037 871 83.99% -26.93% 行政运行 803 496 699 140.93% -12.95% 基层司法业务 44 119 40 33.61% -9.09% 普法宣传 10 8 0.00% -100.00% 2.33% 净增 律师管理 43 1 公共法律服务 10 176 0.00% -100.00% 法制建设 105 95 0.00% -100.00% 其他司法支出 220 100 131 131.00% -40.45% 498 68 89 130.88% -82.13% 国家保密 2021 年 支出项目 2020 年 决算数 行政运行 70 其他国家保密支出 428 其他公共安全支出 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 68 89 130.88% 27.14% 0.00% -100.00% 274 3,324 1,253 37.70% 357.30% 274 3,324 1,253 37.70% 357.30% 156,033 93,064 156,813 168.50% 0.50% 教育管理事务 811 683 982 143.78% 21.09% 行政运行 811 683 982 143.78% 21.09% 144,159 88,969 149,711 168.27% 3.85% 学前教育 10,712 5,168 10,620 205.50% -0.86% 小学教育 56,392 41,126 59,566 144.84% 5.63% 初中教育 49,595 28,330 51,929 183.30% 4.71% 高中教育 27,137 11,551 27,363 236.89% 0.83% 323 2,794 233 8.34% -27.86% 7,957 733 2,715 370.40% -65.88% 733 56 7.64% 净增 2,659 净增 -65.13% 0.00% -100.00% 其他公共安全支出 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 职业教育 初等职业教育 中等职业教育 其他职业教育支出 特殊教育 7,626 331 519 263 125 47.53% -75.92% 519 263 125 47.53% -75.92% 进修及培训 529 416 473 113.70% -10.59% 教师进修 271 242 174 71.90% -35.79% 干部教育 139 174 299 171.84% 115.11% 培训支出 29 0.00% -100.00% 其他进修及培训 90 0.00% -100.00% 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 1,934 2,000 2,598 129.90% 34.33% 1,934 2,000 2,598 净增 34.33% 124 209 净增 68.55% 124 209 净增 68.55% 2021 年 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 20,250 5 5 19,014 121 18,893 400 400 181 20 75 6 80 650 124 526 13,500 2,706 992 95 5 502 10 10 1,092 3,038 112 406 1,020 1,500 11,726 22 22 11,520 20,270 1 1 19,168 11,520 94 19,168 320 320 164 23 90 80 10 51 617 10 7,298 1,224 466 192 192 617 13,514 5,118 599 29 3,000 54 7 60 1,369 1,903 2,900 361 444 1,098 172.86% 4.55% 4.55% 166.39% 0.00% 166.39% 净增 净增 94.25% 净增 95.74% 0.00% 63.75% 6170.00% 0.00% 6170.00% 185.17% 418.14% 128.54% 15.10% 1562.50% 净增 70.00% 600.00% 386.72% 58.32% 0.00% 353.92% 净增 37.86% 0.10% -80.00% -80.00% 0.81% -100.00% 1.46% -20.00% -20.00% -9.39% 15.00% 20.00% -100.00% -36.25% -5.08% -100.00% 17.30% 0.10% 89.14% -39.62% -69.47% 59900.00% -89.24% -30.00% 500.00% 25.37% -37.36% -100.00% -11.08% -56.47% -26.80% 2,548 2,157 1,318 61.10% -48.27% 行政运行 349 66 44 66.67% -87.39% 运动项目管理 30 30 80 266.67% 166.67% 1,132 净增 -23.51% 支出项目 2020 年 决算数 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 其他科学技术支出 科技奖励 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 图书馆 文化活动 群众文化 文化和旅游市场管理 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 文物 文物保护 博物馆 历史名城与古迹 其他文物支出 体育 174 10 10 354 3,263 261 102 体育场馆 1,480 群众体育 123 2,000 8 0.40% -93.50% 其他体育支出 566 61 54 88.52% -90.46% 2021 年 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 351 260 344 132.31% -1.99% 行政运行 326 235 229 97.45% -29.75% 广播电视事务 25 25 15 60.00% -40.00% 100 净增 净增 4,831 1226.14% -0.04% 2,000 净增 0.00% 94 净增 净增 支出项目 广播电视 2020 年 决算数 其他广播电视支出 其他文化体育与传媒支出 4,833 宣传文化发展专项支出 2,000 394 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 2,833 394 2,737 694.67% -3.39% 67,876 52,974 60,885 114.93% -10.30% 1,857 1,501 1,625 108.26% -12.49% 行政运行 656 660 635 96.21% -3.20% 就业管理事务 169 491 424 86.35% 150.89% 社会保险业务管理事务 286 175 262 149.71% -8.39% 社会保险经办机构 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 民政管理事务 41 0.00% -100.00% 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 705 175 304 173.71% -56.88% 992 535 772 144.30% -22.18% 行政运行 318 279 317 113.62% -0.31% 一般行政管理事务 438 240 279 116.25% -36.30% 其他民政管理事务支出 236 16 176 1100.00% -25.42% 行政事业单位养老支出 18,212 12,873 20,125 156.33% 10.50% 行政单位离退休 1,560 52 1,168 2246.15% -25.13% 事业单位离退休 1,924 12,632 2,025 16.03% 5.25% 56 58 净增 3.57% 12,133 12,680 净增 4.51% 167 996 净增 496.41% 2,217 2,512 净增 13.31% 离退休人员管理机构 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 2021 年 支出项目 2020 年 决算数 人代会批准 的预算数 对机关事业单位职业年金的 补助 其他行政事业单位离退休支出 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 418 净增 净增 155 189 268 141.80% 72.90% 2,384 1,980 1,997 100.86% -16.23% 就业创业服务补贴 103 100 0.00% -100.00% 其他就业补助支出 2,281 1,880 1,997 106.22% -12.45% 3,798 2,183 5,575 255.38% 46.79% 1,497 净增 59.26% 0.00% -100.00% 229 净增 净增 729 105.50% 净增 0.00% 0.00% 就业补助 抚恤 死亡抚恤 940 在乡复员、退伍军人生活补助 318 优抚事业单位支出 义务兵优待 691 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员 安置 军队移交政府离退休干部管 理机构 1,202 2,540 290 3,120 1075.86% 22.83% 581 105 61 58.10% -89.50% 321 105 56 53.33% -82.55% 46 0.00% -100.00% 4 0.00% -100.00% 净增 净增 0.00% -100.00% 142.67% -75.50% 0.00% -100.00% 951 109.06% 25.63% 15 净增 -67.39% 295 113.46% 净增 354 净增 -93.86% 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 5 210 6,591 儿童福利 20 老年福利 757 养老服务 46 殡葬 其他社会福利支出 1,132 872 260 5,768 1,615 残疾人事业 1,418 1,002 1,316 131.34% -7.19% 行政运行 118 97 114 117.53% -3.39% 残疾人康复 22 214 8 3.74% -63.64% 2021 年 支出项目 2020 年 决算数 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 30 净增 -62.50% 残疾人就业和扶贫 80 残疾人生活和护理补贴 805 370 727 196.49% -9.69% 其他残疾人事业支出 393 321 437 136.14% 11.20% 28 35 19 54.29% -32.14% 28 35 19 54.29% -32.14% 3,030 3,029 0.00% -100.00% 城市最低生活保障金支出 536 535 0.00% -100.00% 农村最低生活保障金支出 2,494 2,494 0.00% -100.00% 279 75 6.67% -98.21% 274 65 0.00% -100.00% 5 10 5 50.00% 0.00% 2,219 566 76 13.43% -96.58% 城市特困人员救助供养支出 1,731 78 0.00% -100.00% 农村特困人员救助供养支出 488 488 15.57% -84.43% 210 0.00% 0.00% 其他城市生活救助 160 0.00% 0.00% 其他农村生活救助 50 0.00% 0.00% 93.53% -40.90% 0.00% -100.00% 113.86% -9.30% 0.00% -100.00% 红十字事业 其他红十字事业支出 最低生活保障 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 其他生活救助 5 76 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保 险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助 财政对其他基本养老保险基 金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 18,708 11,821 3,018 2,111 12,190 9,710 78 470 0.00% -100.00% 财政对工伤保险基金的补助 78 470 0.00% -100.00% 640 743 890 119.78% 39.06% 行政运行 156 162 187 115.43% 19.87% 一般行政管理事务 25 0.00% -100.00% 拥军优属 459 86.92% 10.02% 退役军人管理事务 11,056 11,056 3,500 581 505 2021 年 支出项目 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 198 净增 净增 6,381 4,335 67.94% 10221.43% 1,995 758 37.99% 净增 42 4,386 3,577 81.55% 8416.67% 7,019 8,333 11,418 137.02% 62.67% 7,019 8,333 11,418 137.02% 62.67% 58,170 52,375 28,065 53.58% -51.75% 1,916 729 1,134 155.56% -40.81% 862 701 901 128.53% 4.52% 127 净增 净增 2020 年 决算数 人代会批准 的预算数 其他退役军人事务管理支出 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 42 机关服务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 1,054 28 106 378.57% -89.94% 6,008 5,017 672 13.39% -88.81% 498 净增 22.66% 144 117.07% 1340.00% 30 净增 -52.38% 0.00% -100.00% 0.00% -100.00% 综合医院 406 传染病医院 10 妇幼保健医院 63 行业医院 36 其他公立医院支出 123 5,493 4,894 基层医疗卫生机构 1,918 2,255 2,905 128.82% 51.46% 乡镇卫生院 1,497 2,255 2,905 128.82% 94.05% 0.00% -100.00% 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 421 9,341 3,390 8,138 240.06% -12.88% 1,284 1,378 1,377 99.93% 7.24% 卫生监督机构 155 118 146 123.73% -5.81% 妇幼保健机构 743 405 558 137.78% -24.90% 精神卫生机构 5 0.00% -100.00% 396 净增 36.08% 4,092 287.16% 8.92% 24 净增 84.62% 疾病预防控制机构 其他专业公共卫生机构 291 基本公共卫生服务 3,757 重大公共卫生服务 13 1,425 2021 年 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 0.00% -100.00% 1,545 2414.06% -43.67% 60 142 净增 136.67% 中医(民族医)药专项 20 142 净增 610.00% 其他中医药支出 40 0.00% -100.00% 支出项目 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 计划生育事务 2020 年 决算数 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 350 2,743 64 521 490 397 81.02% -23.80% 计划生育服务 88 420 60 14.29% -31.82% 其他计划生育事务支出 433 70 337 481.43% -22.17% 行政事业单位医疗 16 5,800 6,504 112.14% 40550.00% 行政单位医疗 15 5,800 1,955 33.71% 事业单位医疗 1 4,549 净增 35,058 31,305 5,853 18.70% 12933.33% 454800.00 % -83.30% 5,871 1,238 254 20.52% -95.67% 29,187 30,067 5,599 18.62% -80.82% 2,386 1,352 1,733 128.18% -27.37% 2,386 1,352 1,733 128.18% -27.37% 59 2,037 82 4.03% 38.98% 59 2,037 82 4.03% 38.98% 250 69 净增 -72.40% 行政运行 220 69 净增 -68.64% 其他医疗保障管理事务支出 30 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基 金的补助 财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 -100.00% 1 22 净增 2100.00% 1 22 净增 2100.00% 636 414 净增 -34.91% 636 414 净增 -34.91% 13,784 12,510 13,821 110.48% 0.27% 92 10 139 1390.00% 51.09% 2021 年 支出项目 2020 年 决算数 行政运行 83 其他环境保护管理事务支出 9 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 10 139 1390.00% 67.47% 0.00% -100.00% 110 12,500 0.00% -100.00% 110 12,500 0.00% -100.00% 2,759 2,463 净增 -10.73% 大气 71 88 净增 23.94% 水体 2,488 2,375 净增 -4.54% 0.00% -100.00% 固体废弃物与化学品 自然生态保护 200 7,227 7,948 净增 9.98% 农村环境保护 2,227 2,948 净增 32.38% 其他自然生态保护支出 5,000 5,000 净增 0.00% 天然林保护 2,199 3,253 净增 47.93% 森林管护 30 117 净增 290.00% 1,546 1,756 净增 13.58% 1,380 净增 净增 623 0.00% -100.00% 67 0.00% -100.00% 67 0.00% -100.00% 天然林保护工程建设 停伐补助 其他天然林保护支出 能源节约利用 能源节能利用 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 1,330 18 净增 -98.65% 1,330 18 净增 -98.65% 51,850 34,904 12,212 34.99% -76.45% 4,181 2,146 2,568 119.66% -38.58% 行政运行 3,991 1,991 2,351 118.08% -41.09% 城管执法 155 155 126 81.29% -18.71% 其他城乡社区管理事务支出 35 91 净增 160.00% 378 0.00% -100.00% 378 0.00% -100.00% 18.29% -87.16% 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 39,406 27,654 5,059 2021 年 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 4,966 8,180 2,992 36.58% -39.75% 34,440 19,474 2,067 10.61% -94.00% 7,258 4,227 4,107 97.16% -43.41% 7,258 4,227 4,107 97.16% -43.41% 627 877 478 54.50% -23.76% 627 877 478 54.50% -23.76% 农林水支出 102,343 68,936 104,120 151.04% 1.74% 农业 14,203 12,523 14,477 115.60% 1.93% 1,622 1,203 1,348 112.05% -16.89% 126 226 142 62.83% 12.70% 1 净增 净增 41 净增 -60.95% 21 72 342.86% -59.32% 10 8 80.00% 净增 0.00% -100.00% 0.00% -100.00% 12.08% -71.59% 0.00% -100.00% 1,560 3000.00% 346.99% 农村合作经济 31 净增 净增 农产品加工与促销 5 净增 净增 1,225 净增 11036.36% 0.00% -100.00% 支出项目 2020 年 决算数 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 科技转化与推广服务 105 病虫害控制 177 农产品质量安全 执法监管 30 统计监测与信息服务 5 行业业务管理 88 农业结构调整补贴 300 农业生产发展 349 25 207 52 25 农业资源保护修复与利用 11 成品油价格改革对渔业的补贴 2 对高校毕业生到基层任职补助 18 58 10 17.24% -44.44% 农田建设 773 6,097 6,929 113.65% 796.38% 10,597 4,624 3,080 66.61% -70.94% 林业和草原 11,639 7,784 11,723 150.60% 0.72% 行政运行 1,403 853 1,140 133.65% -18.75% 其他农业支出 2021 年 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 4,784 1,000 2,037 203.70% -57.42% 10 10 10 100.00% 0.00% 2,376 4,158 0.00% -100.00% 15 净增 -91.07% 400 90.29% -33.11% 0.00% -100.00% 248 净增 210.00% 支出项目 2020 年 决算数 森林资源培育 森林资源管理 森林生态效益补偿 动植物保护 168 执法与监督 598 贷款贴息 14 林业草原防灾减灾 80 其他林业和草原支出 443 2,206 1,320 7,873 596.44% 256.89% 5,926 6,795 6,065 89.26% 2.35% 行政运行 338 278 404 145.32% 19.53% 水利工程建设 135 260 335 128.85% 148.15% 水利 水利工程运行与维护 1,514 0.00% 0.00% 长江黄河等流域管理 6 0.00% 0.00% 水利前期工作 水土保持 230 48 151 314.58% -34.35% 1,937 152 1,263 830.92% -34.80% 0.00% -100.00% 40 净增 -9.09% 水资源节约管理与保护 5 水质监测 44 水文测报 30 30 30 100.00% 0.00% 防汛 154 83 457 550.60% 196.75% 14 净增 净增 90 净增 -59.09% 652 14.79% -38.72% -100.00% 抗旱 农村水利 大中型水库移民后期扶持专 项支出 220 1,064 4,409 水利安全监督 4 其他水利支出 1,765 15 2,629 56,422 30,988 57,448 0.00% 17526.67 % 185.39% 行政运行 391 321 366 114.02% -6.39% 一般行政管理事务 147 470 22 4.68% -85.03% 扶贫 48.95% 1.82% 2021 年 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 36,019 18,043 47,561 263.60% 32.04% 生产发展 3,487 4,680 117 2.50% -96.64% 社会发展 1,817 5,974 1,446 24.20% -20.42% 扶贫贷款奖补和贴息 1,523 1,500 0.00% -100.00% 其他扶贫支出 13,038 7,936 净增 -39.13% 11,392 125.09% 0.06% 1,938 净增 109.51% 支出项目 2020 年 决算数 农村基础设施建设 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的 11,385 9,107 925 5,771 5,724 5,624 98.25% -2.55% 对村集体经济组织的补助 2,182 1,579 990 62.70% -54.63% 其他农村综合改革支出 2,507 1,804 2,840 157.43% 13.28% 2,693 1,739 2,938 168.95% 9.10% 农业保险保费补贴 1,742 1,223 2,083 170.32% 19.58% 创业担保贷款贴息 805 516 755 146.32% -6.21% 补充创业担保贷款基金 100 100 净增 0.00% 其他普惠金融发展支出 46 0.00% -100.00% 补助 普惠金融发展支出 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 75 77 净增 2.67% 75 77 净增 2.67% 12,760 3,682 8,031 218.12% -37.06% 公路水路运输 8,372 3,682 7,784 211.41% -7.02% 行政运行 1,407 839 1,594 189.99% 13.29% 公路建设 6,652 2,843 5,842 205.49% -12.18% 0.00% -100.00% 净增 319.28% 公路和运输安全 230 其他公路水路运输支出 83 348 铁路运输 1,000 0.00% -100.00% 铁路路网建设 成品油价格改革对交通运输的 1,000 0.00% -100.00% 净增 -83.97% 0.00% -100.00% 补贴 对城市公交的补贴 936 16 150 2021 年 支出项目 2020 年 决算数 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 0.00% -100.00% 对农村道路客运的补贴 514 成品油价格改革补贴其他支出 406 150 净增 -63.05% 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建 设支出 资源勘探工业信息等支出 2,452 97 净增 -96.04% 50 97 净增 94.00% 0.00% -100.00% 2,402 10,151 2,109 2,749 130.35% -72.92% 资源勘探开发 153 87 114 131.03% -25.49% 行政运行 153 87 114 131.03% -25.49% 3,734 0.00% -100.00% 医药制造业 1,620 0.00% -100.00% 其他制造业支出 2,114 0.00% -100.00% 工业和信息产业监管 1,126 1,409 867 61.53% -23.00% 行政运行 401 335 361 107.76% -9.98% 一般行政管理事务 253 33 22 66.67% -91.30% 产业发展 126 1,000 151 15.10% 19.84% 其他工业和信息产业监管支出 346 41 333 812.20% -3.76% 760 30 30 100.00% -96.05% 其他国有资产监管支出 760 30 30 100.00% -96.05% 支持中小企业发展和管理支出 4,175 583 1,075 184.39% -74.25% 1,433 568 1,047 184.33% -26.94% 一般行政管理事务 15 15 15 100.00% 0.00% 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管 2 0.00% -100.00% 制造业 国有资产监管 行政运行 理支出 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 2,725 13 净增 -99.52% 203 663 净增 226.60% 203 663 净增 226.60% 商业服务业等支出 1,085 331 690 208.46% -36.41% 商业流通事务 911 331 339 102.42% -62.79% 2021 年 支出项目 2020 年 决算数 行政运行 714 机关服务 9 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 金融支出 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 331 326 98.49% -54.34% 0.00% -100.00% 188 13 净增 -93.09% 164 192 净增 17.07% 164 192 净增 17.07% 10 159 净增 1490.00% 10 159 净增 1490.00% 1,672 315 333 105.71% -80.08% 15 15 15 100.00% 0.00% 15 15 15 100.00% 0.00% 1,656 300 318 106.00% -80.80% 其他金融支出 1,656 300 318 106.00% -80.80% 自然资源海洋气象等支出 2,396 1,382 2,100 151.95% -12.35% 自然资源事务 2,330 1,316 2,010 152.74% -13.73% 行政运行 1,734 1,143 1,809 158.27% 4.33% 一般行政管理事务 355 48 48 100.00% -86.48% 自然资源利用与保护 102 28 净增 -72.55% 自然资源调查与确权登记 14 0.00% -100.00% 地质矿产资源利用与保护 35 0.00% -100.00% 金融部门行政支出 行政运行 其他金融支出 地质勘查与矿产资源管理 35 35 100.00% 净增 90 90 90 100.00% 0.00% 66 66 90 136.36% 36.36% 气象探测 6 6 6 100.00% 0.00% 气象服务 60 60 84 140.00% 40.00% 住房保障支出 12,668 14,337 7,864 54.85% -37.92% 3,747 4,037 3,754 92.99% 0.19% 3,906 130 3.33% 净增 116 115 99.14% 8.49% 其他自然资源事务支出 气象事务 保障性安居工程支出 棚户区改造 农村危房改造 106 2021 年 支出项目 2020 年 决算数 人代会批准 的预算数 公共租赁住房 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 470 净增 净增 890 -20.54% 老旧小区改造 1,120 其他保障性安居工程支出 2,521 15 2,149 住房改革支出 8,921 10,300 4,110 净增 14326.67 % 39.90% 住房公积金 8,921 10,300 4,110 39.90% -53.93% 粮油物资储备支出 4,439 271 209 77.12% -95.29% 粮油物资事务 439 271 209 77.12% -52.39% 行政运行 186 169 107 63.31% -42.47% 其他粮油物资事务支出 253 102 102 100.00% -59.68% -14.76% -53.93% 粮油储备 4,000 0.00% -100.00% 储备粮(油)库建设 4,000 0.00% -100.00% 灾害防治及应急管理支出 2,631 2,086 1,208 57.91% -54.09% 应急管理事务 577 371 604 162.80% 4.68% 行政运行 467 259 422 162.93% -9.64% 安全监管 110 110 99 90.00% -10.00% 0.00% 0.00% 83 净增 净增 应急管理 2 其他应急管理支出 消防事务 379 1,586 354 21.75% -6.60% 379 1,586 354 21.75% -6.60% 森林消防事务 503 80 185 231.25% -63.22% 行政运行 318 120 净增 -62.26% 森林消防应急救援 57 0.00% -100.00% 其他森林消防事务支出 128 81.25% -49.22% 15 0.00% -100.00% 15 0.00% -100.00% 消防应急救援 煤矿安全 煤矿安全监察事务 地震事务 80 65 71 43 40 93.02% -43.66% 行政运行 61 33 34 103.03% -44.26% 其他地震事务支出 10 10 6 60.00% -40.00% 2021 年 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年执 行数比 2020 决算 数增减% 179 6 3 50.00% -98.32% 179 6 3 50.00% -98.32% 642 22 净增 -96.57% 自然灾害救灾补助 519 22 净增 -95.76% 自然灾害灾后重建补助 其他自然灾害救灾及恢复重 33 0.00% -100.00% 90 0.00% -100.00% 265 0.00% -100.00% 0.00% 0.00% 支出项目 自然灾害防治 地质灾害防治 自然灾害救灾及恢复重建支出 建支出 其他灾害防治及应急管理支出 2020 年 决算数 预备费 其他支出 9,600 562 1,023 273 26.69% -51.42% 562 1,023 273 26.69% -51.42% 其他支出 562 1,023 273 26.69% -51.42% 债务付息支出 7,692 7,380 8,311 112.62% 8.05% 7,692 7,380 8,311 112.62% 8.05% 7,692 7,260 8,301 114.34% 7.92% 120 10 8.33% 净增 69 44 净增 -36.23% 69 44 净增 -36.23% 493,260 16.05% -17.83% 其他支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 地方政府向国际组织借款付 息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支 出 一般公共预算支出合计 600,320 425,054 2021 年一般公共预算支出执行情况表说明 1、一般公共服务支出 3.22 亿元，下降 13.67%； 2、国防支出 481 万元，增长 50.31%，主要是上级补助增加 等； 3、公共安全支出 1.91 亿元，下降 16.26%； 4、教育支出 15.68 亿元，增长 0.5%； 5、科学技术支出 2.03 亿元，增长 0.1%； 6、文化旅游体育与传媒支出 1.35 亿元，增长 0.1%； 7、社会保障和就业支出 6.09 亿元，下降 10.3%； 8、卫生健康支出 2.8 亿元，下降 51.75%，主要是从 2021 年起医保基金实行市级统收统支； 9、节能环保支出 1.38 亿元，增长 0.27%； 10、城乡社区支出 1.2 亿元，下降 76.45%，主要是 2020 年一般债券用于城区雨污分流等项目支出较大，提高了基数； 11、农林水支出 10.41 亿元，增长 1.74%，主要是上级增加 了高标准农田建设资金投入； 12、交通运输支出 8031 万元，下降 37.06%，主要是 2020 年赣南等中央苏区资金安排交通基础设施建设项目资金较大， 提高了基数； 13、资源勘探工业信息等支出 2749 万元，下降 72.92%，主 要是 2020 年医用口罩等医疗物资上级补助资金较大，提高了基 数； 14、商业服务业等支出 690 万元，下降 36.41%； 15、金融支出 333 万元，下降 80.08%； 16、自然资源海洋气象等支出 2100 万元，下降 12.35%； 17、住房保障支出 7864 万元，下降 37.92%； 18、粮油物资储备支出 209 万元，下降 95.29%，主要是 2020 年赣县区粮食储备库二期安排了一般债券资金，提高了基数； 19、灾害防治及应急管理支出 1208 万元，下降 54.09%； 20、其他支出 273 万元，下降 51.42%； 21、债务付息支出 8311 万元，增长 8.05%； 22、债务发行费用支出 44 万元，下降 36.23%。