章贡区残联2016年部门决算公开说明.pdf

章贡区残联 2016 年部门决算 目 第一部分 录 章贡区残联部门概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 章贡区残联 2016 年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、“三公”经费支出决算情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 八、专业名词解释 第三部分 章贡区残联 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 章贡区残联概况 一、部门主要职能 章贡区残疾人联合会主要职责：宣传贯彻党和国家及各级政 府颁布的残疾人事业的各项法律、法规和残疾人优惠政策；代表 残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；拟 定全区残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、 协调、监督和检查；宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通 政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量扶助残疾人；团 结教育残疾人遵守国家法律、发扬乐观进取精神，自尊、自信、 自强、自立，为国家的经济建设贡献力量；承担区政府残疾人工 作协调委员会的日常工作，承办区委、区政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 第二部分 章贡区残联 2016 年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 673.08 万元，本年收入合计 673.08 万元，无上年结转和结余，较上年下降 43.57%；主要原 因是：根据计划调整，财政拨款减少。 本部门 2016 年度支出总计 673.08 万元，其中本年支出合计 673.08 万元，较上年下降 43.57 %，主要原因是：以收定支。 二、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 121.51 万元， 决算数为 673.08 万元，完成年初预算的 553.93%，主要原因是： 根据国家计划项目的调整，上级财政拨款支出增加。 按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算为 114.82 万元，决算数为 430.33 万元，完成年初预算的 374.79%； 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 3.5 万元， 决算数为 3.82 万元，完成年初预算的 109.14%；住房保障支出 3.19 万元，决 算数为 2.76，完成年初预算的 86.52%。 按经济分类科目分：工资福利支出 37.91 万元，较上年增长 58.55%，主要原因是：职工工资按国家规定调整增加；商品和服 务支出 204.02 万元，较上年下降 41.58 %，主要原因是：以收 定支，支出计划跟去年相比有相应的调整；对个人和家庭补助支 出 13.55 万元，较上年下降 83.21%，主要原因是：离退休职工 工资在下半年 9 月按国家相关规定转入社会保险发放退休金。 三、机关运行经费情况说明 本部门2016 年度机关运行经费支出205.62万元，比2015 年 减少249.6万元，降低49.85 %。主要原因是：以收定支。 四、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 2.4 万元， 决算数为 0.81 万元，完成预算的 33.75%，决算数较上年下降 59.09 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长 0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.8 万元，决算数为 0.65 万元，完成预算数的 81.25%，决算数较上年增长 1.56 %。 主要原因是：单位工作交流以及上级部门公司接待工作需求 。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0.16 万元，其中公 务用车运行维护费支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 10%，决算数较上年下降 90%。主要原因是： 公务用车按国家规定上缴拍卖，取消公务用车。 五、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 3.8 万元，其中： 政 府采购货物支出 3.8 万元。授予中小企业合同金额 3.8 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 六、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为我会的 一般公务用车。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 （1）绩效管理工作开展情况。2016 年本部门无一般公 共预算项目支出。自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元。 八、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入” 、“经营收入” 、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明 确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出 中的“商品和服务支出”经费。 第三部分 （详见附表） 章贡区残联 2016 年部门决算表