2023年安徽中医药高等专科学校部门预算情况说明.pdf

安徽中医药高等专科学校 2023 年部门预算 2023 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.安徽中医药高等专科学校 2023 年收支总表 2.安徽中医药高等专科学校 2023 年收入总表 3.安徽中医药高等专科学校 2023 年支出总表 4.安徽中医药高等专科学校 2023 年财政拨款收支总表 5.安徽中医药高等专科学校 2023 年一般公共预算支出 表 6.安徽中医药高等专科学校 2023 年一般公共预算基本 支出表 7.安徽中医药高等专科学校 2023 年政府性基金预算支 出表 8.安徽中医药高等专科学校 2023 年国有资本经营预算 支出表 9.安徽中医药高等专科学校 2023 年项目支出表 10.安徽中医药高等专科学校 2023 年政府采购支出表 11.安徽中医药高等专科学校 2023 年政府购买服务支出 表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 2 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 开展中医药各学科高等专科学历教育、中医药专业技术 开发、中医药专业技术培训及相关社会服务，以促进卫生事 业发展，培养高等专科学历卫生技术人才。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，安徽中医药高等专科学校 2023 年度 部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 （一）坚持党的全面领导，提升党建工作水平。 （二）提高人才培养质量，推动内涵式发展。 （三）落实立德树人根本任务，优化学生管理服务。 （四）提升管理工作效能，提高服务保障水平。 （五）加强校院一体建设，服务地方社会经济。 4 第二部分 2023 年部门预算表 部门公开表 1 安徽中医药高等专科学校 2023 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 9963.70 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 11776.33 六、科学技术支出 10 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 4281.15 八、社会保障和就业支出 1179.24 九、卫生健康支出 470.27 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 845.57 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 上年结转结余 计 14244.85 36.56 一般公共预算 36.56 本 年 支 出 小 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 入 总 计 14281.41 14281.41 年终结转结余 政府性基金预算 收 计 支 出 总 计 14281.41 5 部门公开表 2 安徽中医药高等专科学校 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 政 府 部门（单位） 名称 合计 小计 一般公 共预算 性 基 金 预 国有 资本 经营 预算 安徽中医药高 等专科学校 安徽中医药 高等专科学 校 府 上 财政专 事 事业 级 户管理 小 业 单位 补 资金 计 收 经营 助 入 收入 收 算 合计 政 附属单 位上缴 收入 其 他 小计 一般公 共预算 性 基 收 金 入 预 算 入 14281.41 14244.85 9963.70 4281.15 36.56 36.56 14281.41 14244.85 9963.70 4281.15 36.56 36.56 14281.41 14244.85 9963.70 4281.15 36.56 36.56 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 6 部门公开表 3 安徽中医药高等专科学校 2023 年支出总表 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 11776.33 6913.63 4862.70 20503 职业教育 11776.33 6913.63 4862.70 2050305 高等职业教育 11776.33 6913.63 4862.70 206 科学技术支出 10.00 10.00 20699 2069999 其他科学技术支出 其他科学技术支出 10.00 10.00 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 1179.24 1165.41 20805 行政事业单位养老支出 1122.37 1122.37 2080502 事业单位离退休 98.16 98.16 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 682.81 682.81 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 341.40 341.40 20807 2080701 就业补助 就业创业服务补贴 13.82 13.82 20899 其他社会保障和就业支 出 43.04 43.04 43.04 43.04 470.27 457.54 13.82 13.82 210 21002 公立医院 9.97 9.97 2100299 21006 其他公立医院支出 中医药 9.97 2.76 9.97 2.76 2100601 中医（民族医）药专项 2.76 2.76 21011 2101102 行政事业单位医疗 事业单位医疗 457.54 275.23 457.54 275.23 2101103 公务员医疗补助 182.31 182.31 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 845.57 845.57 845.57 845.57 2210201 2210202 住房公积金 提租补贴 625.76 219.81 625.76 219.81 14281.41 9382.15 合 计 对附属 单位补 助支出 上缴上 级支出 13.82 其他社会保障和就业支 出 卫生健康支出 2089999 事业单 位经营 支出 12.73 4899.26 7 部门公开表 4 安徽中医药高等专科学校 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 9963.70 一、本年支出 10000.26 （一）一般公共预算拨款 9963.70 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 36.56 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 36.56 （六）科学技术支出 7495.18 10 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 1179.24 （九）卫生健康支出 470.27 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 845.57 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 10000.26 支 出 总 计 10000.26 8 部门公开表 5 安徽中医药高等专科学校 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目 编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 205 教育支出 7495.18 5430.81 3827.10 1603.71 2064.37 20503 职业教育 7495.18 5430.81 3827.10 1603.71 2064.37 2050305 高等职业教育 7495.18 5430.81 3827.10 1603.71 2064.37 206 科学技术支出 10.00 10.00 20699 其他科学技术支出 10.00 10.00 2069999 其他科学技术支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 1179.24 1165.41 1150.06 15.35 20805 行政事业单位养老支出 1122.37 1122.37 1107.02 15.35 2080502 事业单位离退休 98.16 98.16 82.80 15.35 682.81 682.81 682.81 341.40 341.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 13.82 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 341.40 20807 就业补助 13.82 13.82 2080701 就业创业服务补贴 13.82 13.82 20899 其他社会保障和就业支出 43.04 43.04 43.04 2089999 其他社会保障和就业支出 43.04 43.04 43.04 210 卫生健康支出 470.27 457.54 457.54 21002 公立医院 9.97 9.97 2100299 其他公立医院支出 9.97 9.97 21006 中医药 2.76 2.76 2100601 中医（民族医）药专项 2.76 2.76 21011 行政事业单位医疗 457.54 457.54 457.54 2101102 事业单位医疗 275.23 275.23 275.23 2101103 公务员医疗补助 182.31 182.31 182.31 221 住房保障支出 845.57 845.57 845.57 22102 住房改革支出 845.57 845.57 845.57 2210201 住房公积金 625.76 625.76 625.76 2210202 提租补贴 219.81 219.81 219.81 10000.26 7899.33 6280.26 合 计 12.73 1619.07 2100.93 9 部门公开表 6 安徽中医药高等专科学校 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 30101 本年一般公共预算基本支出 科目名称 工资福利支出 基本工资 合计 5897.47 1558.62 人员经费 5897.47 1558.62 30102 津贴补贴 156.40 156.40 30103 30107 奖金 绩效工资 854.03 1155.94 854.03 1155.94 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 682.81 682.81 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 341.40 341.40 255.23 255.23 30111 30112 30113 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 182.31 43.04 625.76 182.31 43.04 625.76 30114 医疗费 41.93 41.93 302 30201 商品和服务支出 办公费 1619.07 48.52 1619.07 48.52 30202 印刷费 51.14 51.14 30207 邮电费 17.35 17.35 30211 差旅费 111.95 111.95 30213 30214 30215 维修（护）费 租赁费 会议费 56.70 11.00 30.68 56.70 11.00 30.68 30216 培训费 106.62 106.62 30217 30218 公务接待费 专用材料费 15.90 27.25 15.90 27.25 30226 30227 30228 劳务费 委托业务费 工会经费 200.00 37.20 51.69 200.00 37.20 51.69 30229 30231 30239 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 38.77 10.40 96.18 38.77 10.40 96.18 30299 其他商品和服务支出 707.71 707.71 303 对个人和家庭的补助 382.79 382.79 30301 离休费 26.10 26.10 30109 30110 公用经费 10 30302 30305 退休费 生活补助 65.44 0.64 65.44 0.64 30307 医疗费补助 75.99 75.99 30308 30309 助学金 奖励金 214.06 0.56 214.06 0.56 合 7899.33 6280.26 计 1619.07 11 部门公开表 7 安徽中医药高等专科学校 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：安徽中医药高等专科学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 12 部门公开表 8 安徽中医药高等专科学校 2023 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：安徽中医药高等专科学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 13 部门公开表 9 安徽中医药高等专科学校 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类 型 项目名称 师资队伍与精神文明建设经 费 教科研类专项经费 后勤保障支出 图书设备购置 自主聘用人员经费 教育发展经费 医疗服务与保障能力提升补 助资金 全省卫生健康人才培养经费 2022 年市科技计划项目财政 拨款 学生资助 绩效预留 创业培训补贴 合 计 财政拨款结转结余 一般 公共 预算 项目单位 合计 一般公 共预算 安徽中医药高等专科学校 183.37 183.37 安徽中医药高等专科学校 安徽中医药高等专科学校 安徽中医药高等专科学校 安徽中医药高等专科学校 安徽中医药高等专科学校 163.00 392.30 240.00 401.56 684.14 163.00 392.30 240.00 401.56 684.14 安徽中医药高等专科学校 2.76 2.76 安徽中医药高等专科学校 9.97 9.97 安徽中医药高等专科学校 10.00 10.00 安徽中医药高等专科学校 安徽中医药高等专科学校 安徽中医药高等专科学校 298.33 2500.00 13.82 13.82 安徽中医药高等专科学校 4899.26 2064.37 36.56 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 单位 财政专 户管理 资金 资金 298.33 2500.00 2798.33 14 部门公开表 10 安徽中医药高等专科学校 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表 单位：万元 政府采购预算支出 序号 政府采购意向 支出项目（或政府 本年财政拨款 财政拨款结转结余 预计采购 专门面向中小企业 财政专户 采购项目）名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 单位资金 采购需求概况 时间（填 预留采购 管理资金 是/否 写到月） 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 金额 图书设备购置 161 161 15 部门公开表 11 安徽中医药高等专科学校 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录） 购买方式 购买 时间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 注：安徽中医药高等专科学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位 资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 16 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，安徽中医药高等专科学校所有收 入和支出均纳入部门预算管理。安徽中医药高等专科学校 2023 年收支总预算 14281.41 万元，收入包括一般公共预算 拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、 科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房 保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 安徽中医药高等专科学校 2023 年收入预算 14281.41 万 元，其中，本年收入 14244.85 万元，上年结转结余 36.56 万元。 （一）本年收入 14244.85 万元，主要包括：一般公共 预算拨款收入 9963.70 万元，占 69.95%，比 2022 年预算减 少 203.42 万元，下降 2.00%，下降原因主要学校目前培养的 在校学生人数减少，财政拨款减少；财政专户管理资金收入 4281.15 万元，占 30.05%，比 2022 年预算减少 384.11 万元， 下降 8.23%，下降原因主要是学校目前培养的在校学生人数 减少，学费和住宿费减少。 （二）上年结转结余 36.56 万元，收入全部为一般公共 预算拨款收入。比 2022 年预算增加 36.56 万元，增长原因 主要是医疗服务与保障能力提升补助资金、全省卫生健康人 17 才培养经费、创业培训补贴、2022 年市科技计划项目财政拨 款上年结转结余增加。 三、关于 2023 年支出总表的说明 安徽中医药高等专科学校 2023 年支出预算 14281.41 万 元，比 2022 年预算减少 550.97 万元，下降 3.71%，下降原 因主要是学校培养的学生人数减少。其中，基本支出 9382.15 万元，占 65.69%，主要用于保障学校日常运转、完成学校日 常工作任务等；项目支出 4899.26 万元，占 34.31%，主要用 于学校专项工作业务，如教育发展经费、后勤保障支出、学 校大型修缮工程、图书及设备购置、校园信息化建设等。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 安徽中医药高等专科学校 2023 年财政拨款收支预算 10000.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9963.70 万元，上年结转 36.56 万元。支出按功能分类分为： 教育支出 7495.18 万元，占 74.95%；科学技术支出 10 万元， 占 0.10%；社会保障和就业支出 1179.24 万元，占 11.79%； 卫生健康支出 470.27 万元，占 4.70%；住房保障支出 845.57 万元，占 8.46%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 安徽中医药高等专科学校 2023 年一般公共预算支出 10000.26 万元， 比 2022 年预算减少 166.86 万元， 下降 1.64%， 主要原因：学校学生人数减少，财政拨款也减少。 18 （二）一般公共预算支出结构情况。 教育支出 7495.18 万元，占 74.95%；科学技术支出 10 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 1179.24 万元，占 11.79%；卫生健康支出 470.27 万元，占 4.70%；住房保障支 出 845.57 万元，占 8.46%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 2023 年预算 7495.18 万元，比 2022 年预算减少 896.53 万元， 下降 10.68%，下降原因主要是学校培养学生人数减少，教育 支出也减少。 2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长原因主要是学校立项芜湖市科技项目数量增 加，导致科研经费拨款额度增加。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算 98.16 万元，比 2022 年预算增加 1.40 万元，增长 1.45%，增长原 因主要是离退休人员变化；社会保障和就业支出（类）行政 事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老 保险缴费支出（项）2023 年预算 682.81 万元，比 2022 年预 算增加 286.35 万元，增长 72.23%，增长原因主要是学校教 职工人数增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养 老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出 19 （项）2023 年预算 341.40 万元，比 2022 年预算增加 143.17 万元，增长 72.23%，增长原因主要是学校教职工人数增加； 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）归口管理的就业 创业服务补贴（项）2023 年预算 13.82 万元，比 2022 年预 算增加 13.82 万元，增长原因主要是学校增加了创业培训补 贴；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 43.04 万元，比 2022 年预算增加 3.74 万元，增长 9.52%，增长原 因主要是学校教职工人数增加。 4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支 出（项）2023 年预算 9.97 万元，比 2022 年预算增加 9.97 万元，增长原因主要是全省卫生健康人才培养经费上年结转 金额；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药 专项（项）2023 年预算 2.76 万元，比 2022 年预算增加 2.76 万元，增长原因主要是医疗服务与保障能力提升补助资金上 年结转金额；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023 年预算 275.23 万元，比 2022 年预 算增加 91.85 万元，增长 50.09%，增长原因主要是学校教职 工人数增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023 年预算 182.31 万元，比 2022 年 预算增加 51.32 万元，增长 39.18%，增长原因主要是学校教 职工人数增加。 20 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算 625.76 万元，比 2022 年预算增加 99.24 万元，增长 18.85%，增长原因主要是学校教职工人数增加； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 219.81 万元，比 2022 年预算增加 16.04 万元，增长 7.87%，增长原因主要是学校教职工人数增加。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 安徽中医药高等专科学校 2023 年一般公共预算基本支 出 7899.33 万元，其中，人员经费 6280.26 万元，公用经费 1619.07 万元。 （一）人员经费 6280.26 万元，主要包括:基本工资、 工资福利支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、 医疗费补助、助学金、奖励金等。 （二）公用经费 1619.07 万元，主要包括：办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 21 安徽中医药高等专科学校 2023 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 安徽中医药高等专科学校 2023 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 安徽中医药高等专科学校 2023 年预算共安排项目支出 4899.26 万元，比 2022 年预算减少 1953.78 万元，下降 28.51%，下降原因主要是学校基本支出增加。主要包括：本 年财政拨款安排 2064.37 万元（其中，一般公共预算拨款安 排 2064.37 万元），财政拨款结转结余安排 36.56 万元（其 中，一般公共预算拨款安排 36.56 万元）、财政专户管理资 金安排 2798.33 万元。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 安徽中医药高等专科学校 2023 年预算安排政府采购支 出 161.00 万元，比 2022 年预算增加 161.00 万元，增长原 因主要是采购计划的变化。其中，一般公共预算安排 161.00 万元，占 100%。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 安徽中医药高等专科学校 2023 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 22 十二、其他重要事项情况说明 （一）整体绩效目标情况。 部门整体支出绩效目标表 （2023 年度） 部门（单位）名称 安徽中医药高等专科学校 预算金额（万元） 任务名称 年度主要任 务 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 14281.41 14281.41 0 14281.41 14281.41 0 学校发展、教学 发展、日常运行、 人员工资福利等 金额合计 年度总体目 标 目标 1：保障学校教育事业健康有序发展。 目标 2：保障学校日常工作正常运行。 目标 3：保障师生福利。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度绩效指 标 成本指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 指标值 学校教学计划完成率 ≥95% 招生宣传覆盖省份数 ≥5 个 录取线位次高于安徽省高职高 ≥10% 专平均水平 录取率高于安徽省高职高专平 ≥5% 均水平 完成学校教学工作、日常运转、 2023 年 人员工资发放等其他职能工作 聘用人员人均月工资支出 不低于 4584 元 经济效益指标 新生录取率高于安徽省平均水 平 ≥5% 社会效益指标 在职人员工资水平与上年相比 保持稳步增长 生态效益指标 可持续影响指 标 学校整体环境 改善 各项配套设施满足教学需要 ≥95% 招生宣传满意度 ≥95% 师生对学校发展的满意度 ≥95% 满意度指标 23 （二）项目绩效目标情况。 1.“图书设备购置”项目。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 主管部门 实施单位 项目类型 项目属性 项目期 项目总预算 （万元） 项目资金来源 情况 （万元） 同名项目上年 预算额 图书设备购置 安徽中医药高等专科学校 ■ 部门预算 □新增项目 □切块预算 ■ 延续项目 2023 年 1 月-2023 年 12 月 240.00 其中：上级财政补助 资金 项目当年预算（万元） 240.00 其中：同级财政资金 其中：其他 资金 同名项目上年预算执行数 一、项目概况：为满足学校日常发展需要，购置纸质图书、现刊、 办公设备、消防设备、教学仪器设备等，以及支付数字资源使用费。 二、设立依据：为满足教师、学生借阅图书需求、期刊资源需求， 项目绩效目标 维持正常的办公运转和教学需要，特立此项目。 （含项目概 三、必要性分析：根据专业建设的要求，这批设备是教学过程必须 况、设立依据、 的设备，该批设备的引进将会大大改善我校教学的硬件条件，提升学 必要性及预期 生动手能力，保障教学有序的开展。故需专项资金支持 目标） 四、预期目标 目标：保障学校实验（训）教学有序地开展，改善学校教学硬 件条件，为广大师生提供更快捷方便的阅览服务。 一级 指标 项 目 绩 效 指 标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 效 益 质量指标 三级指标 指标 1： 指标 2： 指标 1： 时效指标 指标 2： 指标 1： 成本指标 指标 1： 经济效益 指标 指标 1： 数据库总种数 实验实训项目 实验实训项目开出 率 纸质图书供货率 图书设备购置时间 纸质图书、期刊资 源购置成本 学校各项资源利用 率 指标值 绩效 标准 大于等于 6 个 大于等于 30 个 等于 100% 不低于 80% 2023 年底前 不高于 161 万 元 提升 24 指 标 满意 度指 标 社会效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1： 确保实验实训项目 开展 安全有序开展 指标 1： 实验实训项目 按照计划完成、 学生技能提升 指标 1： 师生对图书满意度 不低于 95% 学生对实验实训教 学设备的满意度 不低于 95% 指标 2： 2.“学生资助”项目。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 学生资助 主管部门 实施单位 安徽中医药高等专科学校 项目类型 ■部门预算 □切块预算 项目属性 □新增项目 ■延续项目 项目期 项目总预算 （万元） 项目资金来 源情况 （万元） 同名项目上 年预算额 2023 年 1 月-2023 年 12 月 298.33 其中：上级财政补助资金 项目当年预算（万 元） 其中：同级财政资金 298.33 其中：其他 资金 同名项目上年预算 执行数 一、项目概况：学生资助项目是国家奖助学金市财政配套资金、学生助学贷款风 险补偿资金。 二、设立依据：《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于 提前下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》皖财教[2021] 1157 号；《安徽省教 项目绩效目 育厅安徽省财政厅关于归集 2021 年度国家开发银行生源地信用助学贷款风险补偿金 标（含项目概 的通知》皖教秘[2021]462 号；《安徽省教育厅安徽省财政厅关于归集 2021 年度安徽 况、设立依 省农村信用联合社生源地信用助学贷款风险补偿金的通知》皖教秘[2021]452 号。 据、必要性及 三、必要性分析：资助家庭经济困难学生完成学业并引导他们健康成长成才，优 预期目标） 化教育结构，促进教育公平和社会公正。 四、预期目标 目标 1：按上级规定严格落实学校各项国家资助，做到公开公正透明； 目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 目标 3：促进教育公平与质量提升。 25 一级 指标 二级指标 三级指标 项 目 绩 效 指 标 质量指标 指标 1： 本专科生国家助 学金资助面 指标 2： 助学贷款贴息和 风险补偿 按下达名额 指标 1： 评审认定规范性 和准确性 过程规范，精准资助 指标 1： 评选及时性 按省资助中心通知规定 时间完成 指标 2： 发放及时性 公示后 10 个工作日内完 成发放 时效指标 效 益 指 标 满意 度指 标 绩效标准 ≥专科（原建档立卡、 低保、特困救助、残疾、 孤儿五类）学生数/在校 生数 数量指标 产 出 指 标 指标值 本专科生国家助 学金资助标准 家庭经济困难学 生完成学业率 受助学生回报社 会的感恩意识培 养 成本指标 指标 1： 平均 3300 元 经济效益 指标 指标 1： 社会效益 指标 指标 1： 可持续影响 指标 指标 1： 促进教育公平 提升 服务对象 满意度指标 指标 1： 学生、家长抽样调 查满意度 ≥90% 100% 提升 3.“师资队伍与精神文明建设经费”项目。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 师资队伍与精神文明建设经费 主管部门 实施单位 安徽中医药高等专科学校 项目类型 ■部门预算 □切块预算 项目属性 □新增项目 ■延续项目 项目期 项目总预算 （万元） 2023 年 1 月-2023 年 12 月 183.37 项目当年预算（万 元） 183.37 26 项目资金来 源情况 （万元） 其中：上级财政补助资金 其中：同级财政资金 同名项目上 年预算额 其中：其他 资金 同名项目上年预算 执行数 一、项目概况：师资队伍建设和精神文明创建经费用于学校精神文明建设创建， 项目绩效目 专业带头人培养、高层次人才引进、在职学习培训等专项经费，在校一、二年级学生 标（含项目概 部分的临床课程、专业技能课程由外请的医院、企业人员承担的外聘教师课时费，以 况、设立依 及教职工的部分体检费用。 二、预期目标 据、必要性及 保证学校各项师资培训正常开展，学校临床教学课程、专业技能课程顺利开展， 预期目标） 加强学校师资队伍建设；不断加强校园精神文化宣传和建设。 一级 指标 项 目 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 引进高层次人才 数 ≥1 人 指标 1： 制定定相关活动 标准 按时完成 指标 2 教师省级培训任 务完成率 ≥90% 指标 1： 数量指标 产 出 指 标 指标值 绩效标准 指标 2： 质量指标 时效指标 指标 1： 成本指标 指标 1： 效 益 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标 1： 指标 1： 指标 1： 指标 1： 确保活动按质按 量完成 派送教师参加培 训总成本 2023 年 ≤100 万元 教师队伍质量 提高 学校整体教学水 平 建立活动评价体 系 确保活动可以年度持续 开展 教师满意度 ≥90% 提升 4.“创业培训补贴”项目。 项目支出绩效目标表 27 （2023 年度） 项目名称 创业培训补贴 主管部门 实施单位 安徽中医药高等专科学校 项目类型 √部门预算 □切块预算 项目属性 □新增项目 √延续项目 项目期 2023 年 1 月-2023 年 12 月 项目总预算（万元） 13.82 项目资金来源情况 （万元） 其中：上级财政补助资金 同名项目上年预算 额 项目绩效目标（含 项目概况、设立依 据、必要性及预期 目标） 一级指标 项 目 绩 效 指 标 产 出 指 标 满意度指 标 项目当年预算（万元） 13.82 其中：其他 资金 其中：同级财政资金 同名项目上年预算执 行数 一、项目概况：根据省人社厅考核指标体系，2021 年考核创业培训的可获得性和创业培 训成功率，提升创业培训成效。 二、设立依据：关于进一步做好创业培训工作的通知（芜人社秘〔2021〕177 号） 三、必要性分析：为进一步落实《关于开展网络创业培训试点推广工作的通知》（中就 培函{2016}9 号）、《关于落实进一步做好新形势下就业工作有关工作的通知》（皖人社秘 {2016}79 号）、《关于进一步做好创业培训工作的通知（》芜人社秘〔2021〕177 号）有 关规定。 四、预期目标 针对性地开展创业培训，为准备创业和创业初期的人员可参加创业意识、创办企业、 网络创业、创业（模拟）实训等培训课程。 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 数量指标 指标 1： 创业培训任务数 180 成功率 10% 质量指标 指标 1： 培训人员合格人数 180 100% 时效指标 指标 1： 2021 年 11 月 28 日— 2021 年 12 月 12 日 定期完成培训任务 培训硬件设备及劳 务费不超过 17.9 万元 通知创业培训，孵 化创业项目并发 展。 成本指标 指标 1： 17.9 万元 社会效益 指标 指标 1： 促进就业 可持续影响 指标 指标 1： 以创业带动就业 通过培训提高创业 意识 达标 服务对象 满意度指标 指标 1： 培训对象满意度 ≥95% 达标 28 达标 5.“2022 年市科技计划项目财政拨款”项目。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 2022 年市科技计划项目财政拨款 主管部门 芜湖市科技局 实施单位 安徽中医药高等专科学校 项目类型 √部门预算 □切块预算 项目属性 □新增项目 √延续项目 项目期 2022 年 5 月-2024 年 5 月 项目当年预算 （万元） 项目总预算（万元） 10 项目资金来源情况 （万元） 其中：上级财政补助资金 同名项目上年预算额 项目绩效目标（含项 目概况、设立依据、 必要性及预期目标） 一级指 标 项 目 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 其中：其他资金 10 同名项目上年预 算执行数 2022 年芜湖市科技项目经费是项目主持人在进行科学研究中，用于支付材料费、测试 化验加工费、出版费等相关费用。此次立项 3 个项目，立项经费分别为 4 万元、3 万 元、3 万元。预计可发表论文 3 篇以上。 二级指标 数量指标 产 出 指 标 其中：同级财政资金 10 三级指标 指标 1： 指标值 论文发表 3 篇以上 指标 2： 质量指标 指标 1： 项目检查验收通过率 100% 时效指标 指标 1： 发表论文见刊时间 2024 年 5 月之 前 成本指标 指标 1： 项目平均研发成本 5 万元 指标 1： 对学校专业学科建设 发展和与企业合作能 力 有效促进 指标 1： 有成果转化意向数 1个 指标 1： 对高职教育未来可持 续发展的印象 较大 指标 1： 教师满意度 不低于 90% 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 绩效标准 29 6.“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 医疗服务与保障能力提升补助资金 主管部门 实施单位 安徽中医药高等专科学校 项目类型 √部门预算 □切块预算 项目属性 新增项目 √延续项目 项目期 2022 年 1 月-2023 年 12 月 项目当年预算 （万元） 项目总预算（万元） 2.76 项目资金来源情况 （万元） 其中：上级财政补助资金 一级指 标 项 目 绩 效 指 标 产 出 指 标 满意度 指标 其中：其他资金 同名项目上年预 算执行数 同名项目上年预算额 项目绩效目标（含项 目概况、设立依据、 必要性及预期目标） 其中：同级财政资金 2.76 用于普及中医经典、中医药文化传播平台，弘扬中医药文化。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标 1： 每年开展中医药知识讲座 次数 3 次以上 质量指标 指标 1： 中医药文化知识 得到传播 时效指标 指标 1： 经费使用时间 2023 年 成本指标 指标 1： 中医药事业传承与发展部 分经费金额 2.76 万元 社会效益 指标 指标 1： 中医药事业 得到传承 与发展 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 绩效标准 指标 2： 指标 1： 中医药经典、中医药文化 持续弘扬 指标 1： 不低于 90% 师生满意度 30 7.“全省卫生健康人才培养经费”项目。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 全省卫生健康人才培养经费 主管部门 实施单位 安徽中医药高等专科学校 项目类型 √部门预算 □切块预算 项目属性 □新增项目 √延续项目 项目期 2022 年 1 月-2023 年 12 月 项目当年预算 （万元） 项目总预算（万元） 9.97 项目资金来源情况 （万元） 其中：上级财政补助资金 一级指 标 用于学校卫生健康人才培养支出，完善继续医学教育。 二级指标 数量指标 项 目 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 其中：其他资金 同名项目上年预 算执行数 同名项目上年预算额 项目绩效目标（含项 目概况、设立依据、 必要性及预期目标） 其中：同级财政资金 9.97 指标 1： 三级指标 指标值 农村订单定向免费医 学生数 1 人以上 绩效标准 指标 2： 质量指标 指标 1： 医学教育质量 进一步提升 时效指标 指标 1： 人才培养项目时间 2023 年 成本指标 2022 年全省卫生健康 指标 1： 人才培养经费结转金 额 9.97 万元 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1： 指标 1： 医学生人才培养质量 进一步提升 指标 1： 医学院校毕业生在基 层工作的影响力 持续加大 指标 1： 学生满意度 不低于 90% 31 8.“绩效预留”项目。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 绩效预留 主管部门 实施单位 安徽中医药高等专科学校 项目类型 √部门预算 □切块预算 项目属性 □新增项目 √延续项目 项目期 2023 年 1 月-2023 年 12 月 项目当年预算 （万元） 项目总预算（万元） 2500 项目资金来源情况 （万元） 其中：上级财政补助资金 同名项目上年预算额 项目绩效目标（含项 目概况、设立依据、 必要性及预期目标） 一级指 标 项 目 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 其中：其他资金 同名项目上年预 算执行数 绩效预留项目是学校新增人员工资、各项社会保险金及公积金缴纳;在职职工按政 策规定的薪级工资调整;在职职工按政策规定的岗位工资调整:在职职工政策性奖金 等。根据人社局相关规定和政策要求，保障学校职工工资正常发放、各项社会保险金 及公积金正常缴纳。 二级指标 数量指标 产 出 指 标 其中：同级财政资金 2500 三级指标 指标 1： 保 障 学校 教职 工 绩效 正 常发放月数 指标值 绩效标准 12 个月 指标 2： 质量指标 指标 1： 学校新增人员工资发放 时效指标 指标 1： 学校教职工工资、绩效等 经费保障时间 2023 年 成本指标 指标 1： 绩效预留总成本 2500 万元 经济效益 指标 指标 1： 在职人员岗位、薪级变动 工资发放 得到保障 社会效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1： 在职人员绩效工资发放 得到保障 得到保障 指标 2： 指标 1： 2023 年学校教育教学事 业 顺利运行 指标 1： 教职工满意度 不低于 95% 指标 2： 32 9.“自主聘用人员经费”项目。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 自主聘用人员经费 主管部门 实施单位 安徽中医药高等专科学校 项目类型 √部门预算 □切块预算 项目属性 □新增项目 √延续项目 项目期 2023 年 1 月-2023 年 12 月 项目当年预算 （万元） 项目总预算（万元） 401.56 项目资金来源情况 （万元） 其中：上级财政补助资金 一级指标 产 出 指 标 项 目 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指 标 其中：同级财政资金 其中：其他资 金 同名项目上年预 算执行数 同名项目上年预算额 项目绩效目标（含项目 概况、设立依据、必要 性及预期目标） 401.56 根据编外控制数规定内的自主聘用人员数，通过绩效项目的实施保障该类人员 的工资（含社保、公积金）正常发放，保障学校教育教学工作正常运行。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标 1： 自主聘用人员人数 73 人 质量指标 指标 1： 人均月工资（含社保、公积金） 4584 元 时效指标 指标 1： 按时发放自主聘用人员工资 2023 年 成本指标 指标 1： 聘用人员人均月工资（含社 保、公积金） 4584 元 经济效益 指标 指标 1： 聘用人员工资水平 社会效益 指标 绩效标准 保持稳定 通过绩效项目的实施保障该 聘用人员满 类人员的工资（含社保、公积 指标 1： 意度不低于 金）正常发放，保障学校工作 90% 正常运行 指标 2： 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1： 指标 2： 指标 1： 保障 2023 年学校教育教学工 作正常运行 教职工满意度 100% 不低于 90% 指标 2： 33 10.“教科研类专项经费”项目。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 主管部门 实施单位 项目类型 项目属性 项目期 项目总预算 （万元） 项目资金来源 情况 （万元） 同名项目上年 预算额 教科研类专项经费 安徽中医药高等专科学校 ■ 部门预算 □新增项目 □切块预算 ■ 延续项目 2023 年 1 月-2023 年 12 月 163.00 其中：上级财政补助 资金 项目当年预算（万元） 163.00 其中：同级财政资金 其中：其他 资金 同名项目上年预算执行数 一、项目概况：此项目主要用于：1、教研项目实施所产生的会务、培 训、差旅、发表文章、审稿、邮寄、视频拍摄、耗材购置等费用；立项、 中期检查和结题验收管理所需要的各类专家论证和评审费用；结题奖励、 教学成果奖励、教学名师奖励、教坛新秀奖励等奖励费用；2、教学资源 库、专业群、双基等建设具体实施所产生的会务、培训、差旅、发表文 章、审稿、邮寄、视频拍摄、虚拟仿真软件、耗材购置等费用；3、 重 点学科建设项目经费是学校根据学校发展需要和办学特色，按照“扶优、 扶强、扶新”的原则，择优确定并计划安排重点建设的学科建设中，用 于改善发展条件、构建学科平台、保障科研活动、加强学术交流、提高 人才培养水平等各项开支。 二、设立依据：根据每年度安徽省教育厅关于做好高等学校省级质量 项目绩效目标 工程项目申报工作的通知，设立省级、校级质量工程建设项目，省教育 （含项目概 厅文件明确指出要落实质量工程项目的资金支持，否则将无法组织项目 况、设立依据、 申报、建设与管理工作；根据国务院《关于印发国家职业教育改革实施 必要性及预期 方案的通知》（国发﹝2019﹞4 号）、《教育部 财政部关于实施中国特 目标） 色高水平高职学校和专业建设计划的意见》 （皖政办秘﹝2015﹞207 号）、 《安徽省教育厅关于在全省高校开展“基层教学组织”和“基本教学活 动”标准化建设和示范创建工作的通知》（皖教秘高﹝2019﹞39 号）等 文件精神，用于各教学单位组织教学资源库、高水平专业群、双基等专 项建设。 三、预期目标 促进学校专业建设、课程建设、实训基地建设、线上教学建设、教 材建设等。通过科研项目提升学校整体科研水平和科研层次；新增省级 专业教学资源库立项、加强正在建设的专业教学资源库成果积累、力争 国家级专业教学资源库突破，形成国家-省-校三级管理机制； 为规范和 加强学校的学科管理，促进学校学科建设与发展。 34 一 级 指 标 二级指标 三级指标 指标 1： 时效指标 指标 1： 邀请专家讲座 申报质量工程等项目数 量 论文发表篇数 省级推荐项目个数 教学资源库、专业群等 项目检查验收数量 校级新立项目个数 质量工程等项目检查验 收通过率 专业教学资源库、双基、 专业群等项目立项概率 在研项目建设 成本指标 指标 1： 项目平均研发成本 不高于 1 万元 指标 1： 学校整体教科研水平 提升 指标 1： 授权专利项数 大于等于 1 个 指标 1： 对高职教育未来可持续 发展的影响 较大 指标 1： 教师满意度 不低于 95% 指标 2： 数量指标 项 目 绩 效 指 标 指标值 产 出 指 标 指标 3： 指标 4： 指标 5： 指标 6： 指标 1： 质量指标 指标 2： 效 益 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响 指标 满 意 度 指 标 服务对象 满意度指 标 绩 效 标 准 大于等于 4 场 大于等于 40 项 大于等于 60 篇 大于等于 10 个 大于等于 7 个 大于等于 10 个 大于等于 90% 不低于 80% 2023 年底前 35 11.“教育发展经费”项目。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 教育发展经费 主管部门 实施单位 安徽中医药高等专科学校 项目类型 √部门预算 □切块预算 项目属性 □新增项目 √延续项目 项目期 2023 年 1 月-2023 年 12 月 项目当年预算 （万元） 项目总预算（万元） 684.14 项目资金来源情况 （万元） 其中：上级财政补助资金 同名项目上年预算额 项目绩效目标（含项目 概况、设立依据、必要 性及预期目标） 一级指标 产 出 指 标 项 目 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标 1： 招生宣传覆盖省份数 ≥5 个 质量指标 指标 1： 学校教学计划完成率 ≥95% 时效指标 指标 1： 教育经费支出时间 2023 年 指标 1： 经济效益 指标 满意度指 标 其中：同级财政资金 其中：其他资 金 同名项目上年预 算执行数 支持学校教育事业发展，用于大学生思想政治教育、大学生心理健康教育、就业指 导，大学生学科、技能竞赛及教学能力大赛、实践教学经费等各项教育发展方面的 支出，推动学校教育事业发展。 成本指标 效 益 指 标 684.14 指标 2： 大学生思想政治教育 经费人均 大学生心理健康教育 经费人均 绩效标准 ≥30 元 ≥15 元 指标 1： 学校教育事业 稳步发展 社会效益 指标 指标 1： 学生专业技能 提升 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1： 各项经费满足教学教育需要 ≥95% 师生满意度 ≥95% 指标 2： 指标 2： 指标 1： 指标 2： 36 12.“后勤保障支出”项目。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 后勤保障支出 主管部门 实施单位 安徽中医药高等专科学校 项目类型 √部门预算 □切块预算 项目属性 □新增项目 √延续项目 项目期 2023 年 1 月-2023 年 12 月 项目总预算（万元） 392.30 项目资金来源情况 （万元） 其中：上级财政补助资金 同名项目上年预算额 项目绩效目标（含项目 概况、设立依据、必要 性及预期目标） 一级指标 项 目 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指 标 392.30 其中：其 他资金 其中：同级财政资金 同名项目上年预 算执行数 后勤保障支出是学校定期维保、水费、电费，学生宿舍家具维修更换，空调日常维 修维护等其他后勤保障支出费用；为保持学校食堂饭菜价格的基本稳定，维护学生 切身利益；保障疫情防控正常开展，维护学校师生公共卫生安全，促进学校公共卫 生服务事业健康可持续发展，为学校健康发展提供保障。 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 数量指标 产 出 指 标 项目当年预算（万 元） 指标 1： 完成校园内日常零星维修 ≥300 项 指标 2： 完成学校 2023 年空调维修 ≥1500 台 指标 3： 保障学校食堂价格稳定时间 时效指标 指标 1： 在合同规定时间内完成 指标 2： 维修响应及时率 2023 年 恢复正常使 用率达 90% 学生满意度 不低于 90% 2023 年 不低于 90% 成本指标 指标 1： 后勤保障支出总成本费用 392.3 万元 经济效益指标 指标 2： 资源利用效益 提升 社会效益指标 指标 1： 学校教学和办公正常进行保障率 不低于 90% 生态效益指标 指标 1： 学校教学和办公环境 优化 可持续影响 指标 指标 1： 零星维修及时率 ≥95% 指标 2： 学校基础设施使用寿命 延长 指标 1： 师生满意度 ≥95% 指标 1： 达到合同要求 质量指标 指标 2： 保障学生基本饮食需求 服务对象 满意度指标 37 （三）机关运行经费。 安徽中医药高等专科学校为公益二类事业单位（非行政 单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费预算。 （四）政府采购情况。 安徽中医药高等专科学校 2023 年政府采购预算 161.00 万元。其中：政府采购货物预算 161.00 万元。 （五）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，安徽中医药高等专科学校共 有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。 单位价值 50 万元以上的通用设备 6 套，单位价值 100 万元 以上的专用设备 0 套。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （六）绩效目标设置情况。 2023 年，安徽中医药高等专科学校 12 个项目实行了绩 效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款 4899.26 万元， 其中一般公共预算当年财政拨款 2064.37 万元、一般公共预 算财政拨款结转结余 36.56 万元、财政专户管理资金当年安 排 2798.33 万元。 38 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 39 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国 库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。 40